**劳动和社会保障局:
根据渝人社保基治办发〔2009〕2号文件的精神, 按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下：
一、 养老保险业务内部控制情况
2009年
3月, 我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法, 对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定，共七章四十五条。重点包括以下内容：
（一） 对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。
（二） 建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。
（三） 业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。
（四） 对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、
参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。
（五） 各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。
（六） 财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。
（七） 业务经办人员应严格按照规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果承担直接责任。
（八） 加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全。
（九） 建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅办法。
二、 基本养老保险稽核工作情况
2008年9月到10月，我局专门成立了养老保险费征缴审计稽核工作领导小组，对xx 县xx 户参保单位进行了2008年缴费人数和缴费基数申报的书面和实地稽核（其中书面稽核x 户，实地稽核xx 户）。被稽核的xx 户参保单位申报的缴费人数为**人 ，占全部参保人数的比例为x%，稽核单位的参保缴费职工人数为xx 人，无少报在职缴费人数现象；申报的缴费工资总额为**x万元，稽核认定的缴费基数为**x万元，绝大多数参保单位都是如实申报缴费基数，只有**天然气公司少申报缴费基数**万元，主要存在于奖金方面的原因；申报全年应缴纳养老保险费为**万元，稽核认定应缴纳的养老保险费为**万元，由于**公司少报缴费基数需补缴养老保险费**万元，以上存在的问题，已经通过有关规定进行了业务处理，并通知该单位补缴入库。
三、 我县退休人员及退休审批情况
截止2008年末，我县企业退休人数**人，当期新增x 人（其中正常退休x 人，特殊工种退休x 人，病退休x 人，军退x 人），月增加基本养老金金额xx 元；当期减少**人，全年共支付基本养老金金额xx 万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、提供本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写《xx 市参加企业职工基本养老保险人员退休申报表》，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。
四、退休
2008年，我局对我县退休人员领取养老待遇资格进行了核查。本地验证xx 人，其中未来验证或因人举报而停发养老待遇人员xx 人；从2007年10月至2008年底，异地验证共计x 人。核查对象主要为高龄、重病等特殊群体，核查工作由我局与代发机构邮局共同完成，代发机构邮局对需要进行资格核查的退休人员进行宣传，并要求退休人员到我局退管科出具手续进行验证，对行动不便的退休人员我们采取上门核查服务，既方便了群众，又防止了基金的流失。
五、养老保险基金征收、划转、代发情况
养老保险基金纳入财政专户实行“收支两条线”管理，专款专本文章共2页，当前在第1页 [1] [2] 下一页
本文章共2页，当前在第2页 上一页 [1] [2] 用。近两年来，我局加强了与财政、地税、银行等部门的工作联系，使养老保险基金的征收与代发工作更为方便和准确。 在征收方面，由我们协助地税部门征收以及邮局代收，邮局代收个人养老保险费每月定时划转到养老保险基金征缴专户（xx 分户）。在支付方面，每月待养老金从财政专户拨入养老保险基金支出户后，再由我局向邮政局提供相应的资金和发放数据盘，邮
局于每月26日前将退休养老金发放到退休人员的存折里。
六、两次审计中存在的主要问题及纠正情况。
2006年至2008年历次审计中，仅发现2006年1—11月邮政代收的个人养老保险费存在延压现象，但2006年12月末余额为零。问题发现后，我局已于2006年底进行了及时纠正，现在邮局每月定期将代收的个人养老保险费转入基本养老保险基金征缴专户。我局无其他重大问题，不存在截留、挤占、欺诈、套取、骗取基金等问题。
七、今后工作打算
我们全局工作人员将统一思想，提高认识，努力做好这次迎检工作。今后我局将进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传养老保险知识，加大养老保险扩面、征缴、清欠工作力度；建立健全规章制度，要使养老保险基金的监督管理做到制度化、规范化，并渗透到日常的每一项工作当中；加强养老保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全完整。总之, 我局将会在市社保局的指导和县劳动保障局的领导下，在财政、地税等有关部门的大力协助和配合下，振奋精神
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根据《关于督查全市社会保险基金自查整改工作通知》（大人社发〔×〕×号）要求连日来由我局牵头联合财政局、审计局和社会保险基金经办机构等部门对全市社会保险基金工作进行了全面自查现就自查情况报告如下：
一、 基本情况
我局负责社会保险基金征缴和支付单位共有×个即市就业服务中心、社会保险基金管理中心、机关事业单位社会保险中心和职工医疗保险管理中心和新型农村合作医疗管理中心
目前全市企业养老保险参保×人工伤保险参保×人生育保险参保×人失业保险参保×人机关事业单位参加养老保险×人参加失业保险×人参加生育保险×人参加工伤保险×人医疗保险参保×人（其中城镇居民基本医疗保险参保×人参保率为×%）
今年上半年共征缴社会保险费×万元（其中征缴企业养老保险费×万元、工伤保险费×万元、生育保险费×万元、失业保险费×万元征缴机关事业单位养老保险费×万元、工伤保险费×万元、生育保险费×万元、失业保险费×万元征缴医疗保险费×万元）支付各项社会保险金×万元（其中支付企业养老保险金×万元、工伤保险金×万元、生育保险金×万元、失业保险金×万元支付机关事业单位养老保险金×万元、失业保险金×万元、生育
保险金×万元、工伤保险金×万元支付医疗保险金×万元）
2011年有×人参加了新型农村合作医疗（含低保、五保×人）参合率为农村常住人口×.×%筹集新型农村合作医疗基金×万元已有×人次住院就医支付住院医疗费补助×万元, 人均补助×元
二、自查工作
（一） 提高思想认识组织领导
社会保险基金是社会保险生命线基金安全关乎广大参保人员切身利益影响社会和谐稳定也事关党和政府执行力和公信力我局高度重视社会保险基金自查整改工作接到《通知》后立即召开专题会议进行安排部署会上主要领导向经办机构主要负责人和财务科长会议传达了《通知》精神并将任务逐一分解明确责任落实任务同时成立社会保险基金自查整改工作领导小组局长任组长各副局长任副组长各经办机构负责人和相关科室科长为成员根据《通知》要求各经办机构结合自身实际情况制定了自查计划和整改方案重点围绕社会保险基金征缴、管理和支付等认真开展自查和整改工作
（二） 健全规章制度严格规范管理
一是建立财务、会计制度为规范和社会保险基金管理使用各经办机构认真贯彻执行国家有关法律法规并通过ISO×质量管理体系认证进一步健全了财务管理制度实行收支两条线对征收各项社会保险费均单独核算分开管理专款专用社会保险基金之间相互串用问题在银行建立社会保险资金财政专户各经办机构征缴社会保险基金全部存入财政专户做到专款专用挪用问题设立财务管理机构配备具有专
财务管理做到日清月结业技术水平管理人员建立健全统计台账
严格执行社会保险基金会计制度规范会计核算做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备努力做好社保基金计划、控制、核算、分析和考核工作如实反映基金收支状况
二是建立内部监督制度各经办机构建立内部控制制度防止出现纰漏机关事业单位社会保险中心建立层层报批制度职工基本医疗保险管理中心在基金征缴和支付建立了部门间相互监督机制征缴科与基金科每天核对应收款项与开出票据保证了票款账相符并建立了领取、收回签章负责制市就业服务中心失业保险科制定了计算机收缴管理制度、基金上缴制度、审核认定发放制度银行进账单全部实行计算机网络化管理
三是建立基金及时上解制度各经办机构社保基金收入及时上解到财政专户定期与财政专户对账保证了账账相符
四是建立投诉举报制度
为维护参保人员切身利益建立投诉举报制度各经办机构公开投诉举报电话号码设举报箱随时接受监督对举报问题进行调查业经查实实行责任追究制度严肃处理
五是建立定期自查制度各经办机构定期对社保基金运行情况进行监督检查对易出现问题岗位实行随时检查和定期轮岗制度严肃基金纪律对检查中问题及时、认真加以整改同时分析查找在机制、制度、管理中存在薄弱环节采取有效措施规范管理严格监督
（三） 强化基金征缴严把支出关口
为做好基金征缴严把支出关口不断加大基础工作设立了征缴、审核、支付、监察、审计、财务、微机管理等科室安排业务能力强、具有专业知识人员同时通过业务学习、岗位培训和业务竞赛干部队伍建设提高经办能力逐步实现社会保险经办管理专业化
×．严把收入关确保基金征缴应收尽收一是政策宣传做好扩面工作通过送法到企、政策宣传周、就业洽谈会、举办培训班、在新闻媒体开设专栏、发宣传单、张贴标语等形式广泛宣传社会保险目、意义及政策规定使更多人了解政策从而提高劳动者和企业法人参保意识扩大社会保险覆盖面实现应保尽保目标增强基金保障能力二是
领导落实责任将指标任务层层分解落实到每个工作人员与工资、
评优挂钩做到人人有指标充分调动全员收缴积极性三是大力清欠实现颗粒归仓社会保险基金管理中心成立清欠小组组成专门科室抽调专门人员深入欠费企业和企业主管部门进行稽查对少缴、漏缴单位敦促及时补缴失业保险科定期对缴费单位进行稽查核对企业参保人数核实缴费基数机关事业单位加大清欠征缴力度通过政策宣传、电话催缴等行政和法律手段进行催缴医保中心建立基金欠缴备查账每月月末由征缴科提供当月基金欠费明细根据明细及时催收保证了基金足额征缴各经办机构对欠费×个月单位由主任调度欠费×个月由主管局长调度欠费×个月报局长亲自调度有效地敦促了企业及时缴费产生了较好效果
**劳动和社会保障局:
根据渝人社保基治办发〔2009〕2号文件的精神, 按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下：
一、 养老保险业务内部控制情况
2009年
3月, 我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法, 对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定，共七章四十五条。重点包括以下内容：
（一） 对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。
（二） 建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。
（三） 业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。
（四） 对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、
参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。
（五） 各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。
（六） 财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。
（七） 业务经办人员应严格按照规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果承担直接责任。
（八） 加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全。
（九） 建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅办法。
二、 基本养老保险稽核工作情况
2008年9月到10月，我局专门成立了养老保险费征缴审计稽核工作领导小组，对xx 县xx 户参保单位进行了2008年缴费人数和缴费基数申报的书面和实地稽核（其中书面稽核x 户，实地稽核xx 户）。被稽核的xx 户参保单位申报的缴费人数为**人 ，占全部参保人数的比例为x%，稽核单位的参保缴费职工人数为xx 人，无少报在职缴费人数现象；申报的缴费工资总额为**x万元，稽核认定的缴费基数为**x万元，绝大多数参保单位都是如实申报缴费基数，只有**天然气公司少申报缴费基数**万元，主要存在于奖金方面的原因；申报全年应缴纳养老保险费为**万元，稽核认定应缴纳的养老保险费为**万元，由于**公司少报缴费基数需补缴养老保险费**万元，以上存在的问题，已经通过有关规定进行了业务处理，并通知该单位补缴入库。
三、 我县退休人员及退休审批情况
截止2008年末，我县企业退休人数**人，当期新增x 人（其中正常退休x 人，特殊工种退休x 人，病退休x 人，军退x 人），月增加基本养老金金额xx 元；当期减少**人，全年共支付基本养老金金额xx 万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、提供本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写《xx 市参加企业职工基本养老保险人员退休申报表》，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。
四、退休
2008年，我局对我县退休人员领取养老待遇资格进行了核查。本地验证xx 人，其中未来验证或因人举报而停发养老待遇人员xx 人；从2007年10月至2008年底，异地验证共计x 人。核查对象主要为高龄、重病等特殊群体，核查工作由我局与代发机构邮局共同完成，代发机构邮局对需要进行资格核查的退休人员进行宣传，并要求退休人员到我局退管科出具手续进行验证，对行动不便的退休人员我们采取上门核查服务，既方便了群众，又防止了基金的流失。
五、养老保险基金征收、划转、代发情况
养老保险基金纳入财政专户实行“收支两条线”管理，专款专本文章共2页，当前在第1页 [1] [2] 下一页
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局于每月26日前将退休养老金发放到退休人员的存折里。
六、两次审计中存在的主要问题及纠正情况。
2006年至2008年历次审计中，仅发现2006年1—11月邮政代收的个人养老保险费存在延压现象，但2006年12月末余额为零。问题发现后，我局已于2006年底进行了及时纠正，现在邮局每月定期将代收的个人养老保险费转入基本养老保险基金征缴专户。我局无其他重大问题，不存在截留、挤占、欺诈、套取、骗取基金等问题。
七、今后工作打算
我们全局工作人员将统一思想，提高认识，努力做好这次迎检工作。今后我局将进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传养老保险知识，加大养老保险扩面、征缴、清欠工作力度；建立健全规章制度，要使养老保险基金的监督管理做到制度化、规范化，并渗透到日常的每一项工作当中；加强养老保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全完整。总之, 我局将会在市社保局的指导和县劳动保障局的领导下，在财政、地税等有关部门的大力协助和配合下，振奋精神
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根据《关于督查全市社会保险基金自查整改工作通知》（大人社发〔×〕×号）要求连日来由我局牵头联合财政局、审计局和社会保险基金经办机构等部门对全市社会保险基金工作进行了全面自查现就自查情况报告如下：
一、 基本情况
我局负责社会保险基金征缴和支付单位共有×个即市就业服务中心、社会保险基金管理中心、机关事业单位社会保险中心和职工医疗保险管理中心和新型农村合作医疗管理中心
目前全市企业养老保险参保×人工伤保险参保×人生育保险参保×人失业保险参保×人机关事业单位参加养老保险×人参加失业保险×人参加生育保险×人参加工伤保险×人医疗保险参保×人（其中城镇居民基本医疗保险参保×人参保率为×%）
今年上半年共征缴社会保险费×万元（其中征缴企业养老保险费×万元、工伤保险费×万元、生育保险费×万元、失业保险费×万元征缴机关事业单位养老保险费×万元、工伤保险费×万元、生育保险费×万元、失业保险费×万元征缴医疗保险费×万元）支付各项社会保险金×万元（其中支付企业养老保险金×万元、工伤保险金×万元、生育保险金×万元、失业保险金×万元支付机关事业单位养老保险金×万元、失业保险金×万元、生育
保险金×万元、工伤保险金×万元支付医疗保险金×万元）
2011年有×人参加了新型农村合作医疗（含低保、五保×人）参合率为农村常住人口×.×%筹集新型农村合作医疗基金×万元已有×人次住院就医支付住院医疗费补助×万元, 人均补助×元
二、自查工作
（一） 提高思想认识组织领导
社会保险基金是社会保险生命线基金安全关乎广大参保人员切身利益影响社会和谐稳定也事关党和政府执行力和公信力我局高度重视社会保险基金自查整改工作接到《通知》后立即召开专题会议进行安排部署会上主要领导向经办机构主要负责人和财务科长会议传达了《通知》精神并将任务逐一分解明确责任落实任务同时成立社会保险基金自查整改工作领导小组局长任组长各副局长任副组长各经办机构负责人和相关科室科长为成员根据《通知》要求各经办机构结合自身实际情况制定了自查计划和整改方案重点围绕社会保险基金征缴、管理和支付等认真开展自查和整改工作
（二） 健全规章制度严格规范管理
一是建立财务、会计制度为规范和社会保险基金管理使用各经办机构认真贯彻执行国家有关法律法规并通过ISO×质量管理体系认证进一步健全了财务管理制度实行收支两条线对征收各项社会保险费均单独核算分开管理专款专用社会保险基金之间相互串用问题在银行建立社会保险资金财政专户各经办机构征缴社会保险基金全部存入财政专户做到专款专用挪用问题设立财务管理机构配备具有专
财务管理做到日清月结业技术水平管理人员建立健全统计台账
严格执行社会保险基金会计制度规范会计核算做到社会保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续齐备努力做好社保基金计划、控制、核算、分析和考核工作如实反映基金收支状况
二是建立内部监督制度各经办机构建立内部控制制度防止出现纰漏机关事业单位社会保险中心建立层层报批制度职工基本医疗保险管理中心在基金征缴和支付建立了部门间相互监督机制征缴科与基金科每天核对应收款项与开出票据保证了票款账相符并建立了领取、收回签章负责制市就业服务中心失业保险科制定了计算机收缴管理制度、基金上缴制度、审核认定发放制度银行进账单全部实行计算机网络化管理
三是建立基金及时上解制度各经办机构社保基金收入及时上解到财政专户定期与财政专户对账保证了账账相符
四是建立投诉举报制度
为维护参保人员切身利益建立投诉举报制度各经办机构公开投诉举报电话号码设举报箱随时接受监督对举报问题进行调查业经查实实行责任追究制度严肃处理
五是建立定期自查制度各经办机构定期对社保基金运行情况进行监督检查对易出现问题岗位实行随时检查和定期轮岗制度严肃基金纪律对检查中问题及时、认真加以整改同时分析查找在机制、制度、管理中存在薄弱环节采取有效措施规范管理严格监督
（三） 强化基金征缴严把支出关口
为做好基金征缴严把支出关口不断加大基础工作设立了征缴、审核、支付、监察、审计、财务、微机管理等科室安排业务能力强、具有专业知识人员同时通过业务学习、岗位培训和业务竞赛干部队伍建设提高经办能力逐步实现社会保险经办管理专业化
×．严把收入关确保基金征缴应收尽收一是政策宣传做好扩面工作通过送法到企、政策宣传周、就业洽谈会、举办培训班、在新闻媒体开设专栏、发宣传单、张贴标语等形式广泛宣传社会保险目、意义及政策规定使更多人了解政策从而提高劳动者和企业法人参保意识扩大社会保险覆盖面实现应保尽保目标增强基金保障能力二是
领导落实责任将指标任务层层分解落实到每个工作人员与工资、
评优挂钩做到人人有指标充分调动全员收缴积极性三是大力清欠实现颗粒归仓社会保险基金管理中心成立清欠小组组成专门科室抽调专门人员深入欠费企业和企业主管部门进行稽查对少缴、漏缴单位敦促及时补缴失业保险科定期对缴费单位进行稽查核对企业参保人数核实缴费基数机关事业单位加大清欠征缴力度通过政策宣传、电话催缴等行政和法律手段进行催缴医保中心建立基金欠缴备查账每月月末由征缴科提供当月基金欠费明细根据明细及时催收保证了基金足额征缴各经办机构对欠费×个月单位由主任调度欠费×个月由主管局长调度欠费×个月报局长亲自调度有效地敦促了企业及时缴费产生了较好效果