安全生产档案（六）
安全检查及隐患整改档案
目录
1.车间安全检查表（附表 6-1） 注:每月进行一至二次。 2.仓库安全检查表（附表 6-12） 注:至少每月进行一至二次。 3.企业安全生产巡查表（附表 6-3） 注:至少每月进行二次对各部门或部位的抽查。 4.电气设备日常检查表（附表 6-4） 注:至少每月进行一至二次电气专项检查。 5.消防安全检查表（附表 6-5） 注:至少每月对各部门或部位进行一至二次。 6.200 灭火器检查表 注:每月件检查一次。 7.200 消防栓检查表 注:每月件检查一次。 8.隐患整改登记表 (附表 6-7)
9.安全生产处罚通知书（附表 6-11）
附表 6-1：车间安全检查表
-------------车间 检 查 项 目 检查日期： 检查结果 不 合格 合格 备 注
部门、车间、班组开展安全活动的记录 （日检表、周检记录等） 新员工、调岗员工安全教育记录 设备检修期间必须“挂牌锁机“ 机械设备的运动部位和容易伤人的设备 （冲压设备等）设 有安全防护装置，紧急停止按钮灵敏可靠 压力容器各种安全防护、 保险和信号装置齐全并符合《压 力容器安全规程》的规定 电气设备和线路安装符合要求， 绝缘良好，绝缘电阻符合 规定值， 有触电危险的区域要有屏护设施。电气设施必须 “一闸一漏“。 可能呈现危险电压的金属部份，按规定接零（地）保护， 接地电阻小于（等于）4 欧，每季检测一次并记录 手持电动工具及移动设备防护罩、手柄、开关、插头、电 缆无失灵、缺损、破裂，绝缘电阻每季度检测并记录 手持电动工具和移动设备必须使用带漏电保护开关的电 源拖板 局部照明行灯、 机床设备工作灯按规定选用安全电压，采 用双线圈隔离变压器 生产区域有安全通道，界限标志鲜明，原材料、成品、半 成品、 杂物不得妨碍通行， 危险区域设置醒目的安全标志 易燃、易爆、化学危险品按规定领用和贮存 消防设器材定置管理， 明确保养责任人， 定期检查和保养， 并记录 特种作业人员必须进行安全技术操作培训， 领取操作合格 证，方可独立操作 临时动火、 架设临时线经过审批， 临时线的架设符合规定， 使用过程中有人管理，做好安全防范措施 配电房设备配置符合有关规定， 高压绝缘工具应按周期检 验，且存放符合规定 做好防暑降温设施的维护保养， 确保能正常运转，有充足 的开水供应 合理发放和正确使用个人防护用品 检查人员签名： 受检部门确认：
附表 6-1２：仓库安全检查表
检查日期： 检查结果 不 合格 合格
检
查
项
目
备
注
部门开展安全活动的记录（日检表、周检记录等） 新员工、调岗员工安全教育记录 对检查发现隐患
的整改情况 临时动火、 架设临时线经过审批， 临时线的架设符合规定， 使用过程中有人管理，做好安全防范措施 库房内有安全通道，界限标志鲜明，原材料、成品、半成 品、杂物不得妨碍通行 贮存易燃、易爆、化学危险品的库房（区域）设有醒目的 警示标志，堆放和贮存符合规定 消防器材定置管理，明确保养责任人，定期检查和保养， 并记录 仓库原材料、成品、半成品堆放每堆占地面积小于 100 米 2，堆与堆间距大于 1 米，堆与墙间距大于 0.5 米，堆 与顶（梁） 、柱的间距大于 0.3 米，主要通道宽度大于 2 米，灯距大于 0.5 米， 仓库内电气设备和线路安装符合要求， 配电线路需用金属 管或难燃塑料管保护， 照明灯具正下方不得堆放物品，不 得设置移动式照明灯具 叉车按规定领取合格证， 由指定专人驾驶，运行中建立维 修保养制度并记录 特种作业人员必须进行安全技术操作培训， 领取操作合格 证，方可独立操作 合理发放和正确使用个人防护用品 检查人员签名： 受检部门确认：
附表 6-3:企业安全生产巡查表
受检部门
检查项目 检查内容 1、车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象 消防通道 消防器材 2、车间各通道无堵塞现象 3、车间通道物料堆放未超过标志线 4、消防栓、灭火器无堵塞现象 5、灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象 1、车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆 放整齐、平稳、高度合适，无占用人行通道 2、地面干净无垃圾杂物，无积水积油 作业环境 3、照明灯、风扇完好率达 100% 4、无刺鼻怪味 5、作业现场有警示标志 1、化学品使用、储存场所有明显的警示标志 化学品使 用、储存 2、化学品使用、储存场所通风换气良好 3、化学品不受阳光直射，风吹雨淋 4、化学品储存场所是否有放置灭火器 1、员工按规定穿厂服、戴工帽，修理及上下模具者 穿好防护鞋 2、作业现场有较大噪声时，要使用耳塞 3、作业现场有粉尘时，员工应佩戴口罩 4、起重机吊运模具、重物时，人员不得从吊起的模 人员作业 具、重物下通行 5、特种作业人员（电工）应持证上岗（抽查） 6、易燃易爆场合不得使用明火、留有烟头 7、人员不得在非吸烟区内吸烟 8、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、乱扔烟头 9、不得使用易燃液体清洗、拭擦机器、地面 巡检日期 检查人
检查日期
检查结果 不合格项描述
附表 6-4: 电气设备日常检查记录
名称/型号 项 目 存 在 的 问 题 地 点 落实情况
整改措施及时间
周围环境
接地与防雷
线路
配电箱（室） 及开关箱
机 械 和 电动工具
照
明
其
他
电气主管
现场电工
检查人员
注：此
表如记录不下可另附页。本表一式两份，一份归档，一份电工保留。 年 月 日
附表 6-5:消防安全检查表
检查 类别 受检 部门 检 查 项 目 1.消防器材、设施 2.自动消防设施 3.消防通道 4.消防水源 5.消防标志 6.应急照明 7.用火、用电 8.建筑工程 9.消防重点单位（部 位） 10.记录 11.易燃易爆化学危 险物品和场所及其他 重要物资、可燃物品 其 它 检查 时间 受检 部位 检查人 受检人 √/×
检 查 标 准 配置到位，齐全、有效、合理。 运行正常，控制室值班在岗情况良好。 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。 布局合理，供水通畅，水压充足。 设置到位，完好、有效。 设置到位，完好、有效。 手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电 措施符合安全要求。 落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。 自主管理到位，现场无违章、隐患。 建立齐全，填写规范、有效。 落实防火防爆措施。
问 题 及 整 改 要 求
复 查 情 况
时间
检查人
受检人
200
月份 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 服务内容：灭火器 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□
灭火器检查表
√ ×
检查时间 检查人员 备注：
固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带
是否完好□
200 年消防栓检查表
月份 检查内容：消防栓 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 监督人: √ × 检查时间 检查人员 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
附表 6-7:隐患整改登记表
部 门 年 月 日 隐 患 名 称
发现时间
危险程度 （重大、 一般）
存在问题
原因分析
解决方案 或整改意见
限期整改时间
实际完成 时间
整改责任 人
验证结果 验证人 年 月 日
附件 6-11：处罚通知单
警告 罚款 记小过 记大过 辞退 开除
NO.:
年
月
日
姓 名
工 号
部 门
违 纪 内 容
处 罚 内 容
备 注
制度、安全执行人签名:
审核:
批准:
安全生产档案（六）
安全检查及隐患整改档案
目录
1.车间安全检查表（附表 6-1） 注:每月进行一至二次。 2.仓库安全检查表（附表 6-12） 注:至少每月进行一至二次。 3.企业安全生产巡查表（附表 6-3） 注:至少每月进行二次对各部门或部位的抽查。 4.电气设备日常检查表（附表 6-4） 注:至少每月进行一至二次电气专项检查。 5.消防安全检查表（附表 6-5） 注:至少每月对各部门或部位进行一至二次。 6.200 灭火器检查表 注:每月件检查一次。 7.200 消防栓检查表 注:每月件检查一次。 8.隐患整改登记表 (附表 6-7)
9.安全生产处罚通知书（附表 6-11）
附表 6-1：车间安全检查表
-------------车间 检 查 项 目 检查日期： 检查结果 不 合格 合格 备 注
部门、车间、班组开展安全活动的记录 （日检表、周检记录等） 新员工、调岗员工安全教育记录 设备检修期间必须“挂牌锁机“ 机械设备的运动部位和容易伤人的设备 （冲压设备等）设 有安全防护装置，紧急停止按钮灵敏可靠 压力容器各种安全防护、 保险和信号装置齐全并符合《压 力容器安全规程》的规定 电气设备和线路安装符合要求， 绝缘良好，绝缘电阻符合 规定值， 有触电危险的区域要有屏护设施。电气设施必须 “一闸一漏“。 可能呈现危险电压的金属部份，按规定接零（地）保护， 接地电阻小于（等于）4 欧，每季检测一次并记录 手持电动工具及移动设备防护罩、手柄、开关、插头、电 缆无失灵、缺损、破裂，绝缘电阻每季度检测并记录 手持电动工具和移动设备必须使用带漏电保护开关的电 源拖板 局部照明行灯、 机床设备工作灯按规定选用安全电压，采 用双线圈隔离变压器 生产区域有安全通道，界限标志鲜明，原材料、成品、半 成品、 杂物不得妨碍通行， 危险区域设置醒目的安全标志 易燃、易爆、化学危险品按规定领用和贮存 消防设器材定置管理， 明确保养责任人， 定期检查和保养， 并记录 特种作业人员必须进行安全技术操作培训， 领取操作合格 证，方可独立操作 临时动火、 架设临时线经过审批， 临时线的架设符合规定， 使用过程中有人管理，做好安全防范措施 配电房设备配置符合有关规定， 高压绝缘工具应按周期检 验，且存放符合规定 做好防暑降温设施的维护保养， 确保能正常运转，有充足 的开水供应 合理发放和正确使用个人防护用品 检查人员签名： 受检部门确认：
附表 6-1２：仓库安全检查表
检查日期： 检查结果 不 合格 合格
检
查
项
目
备
注
部门开展安全活动的记录（日检表、周检记录等） 新员工、调岗员工安全教育记录 对检查发现隐患
的整改情况 临时动火、 架设临时线经过审批， 临时线的架设符合规定， 使用过程中有人管理，做好安全防范措施 库房内有安全通道，界限标志鲜明，原材料、成品、半成 品、杂物不得妨碍通行 贮存易燃、易爆、化学危险品的库房（区域）设有醒目的 警示标志，堆放和贮存符合规定 消防器材定置管理，明确保养责任人，定期检查和保养， 并记录 仓库原材料、成品、半成品堆放每堆占地面积小于 100 米 2，堆与堆间距大于 1 米，堆与墙间距大于 0.5 米，堆 与顶（梁） 、柱的间距大于 0.3 米，主要通道宽度大于 2 米，灯距大于 0.5 米， 仓库内电气设备和线路安装符合要求， 配电线路需用金属 管或难燃塑料管保护， 照明灯具正下方不得堆放物品，不 得设置移动式照明灯具 叉车按规定领取合格证， 由指定专人驾驶，运行中建立维 修保养制度并记录 特种作业人员必须进行安全技术操作培训， 领取操作合格 证，方可独立操作 合理发放和正确使用个人防护用品 检查人员签名： 受检部门确认：
附表 6-3:企业安全生产巡查表
受检部门
检查项目 检查内容 1、车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象 消防通道 消防器材 2、车间各通道无堵塞现象 3、车间通道物料堆放未超过标志线 4、消防栓、灭火器无堵塞现象 5、灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象 1、车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆 放整齐、平稳、高度合适，无占用人行通道 2、地面干净无垃圾杂物，无积水积油 作业环境 3、照明灯、风扇完好率达 100% 4、无刺鼻怪味 5、作业现场有警示标志 1、化学品使用、储存场所有明显的警示标志 化学品使 用、储存 2、化学品使用、储存场所通风换气良好 3、化学品不受阳光直射，风吹雨淋 4、化学品储存场所是否有放置灭火器 1、员工按规定穿厂服、戴工帽，修理及上下模具者 穿好防护鞋 2、作业现场有较大噪声时，要使用耳塞 3、作业现场有粉尘时，员工应佩戴口罩 4、起重机吊运模具、重物时，人员不得从吊起的模 人员作业 具、重物下通行 5、特种作业人员（电工）应持证上岗（抽查） 6、易燃易爆场合不得使用明火、留有烟头 7、人员不得在非吸烟区内吸烟 8、吸烟区内应无燃烧未熄灭烟头、乱扔烟头 9、不得使用易燃液体清洗、拭擦机器、地面 巡检日期 检查人
检查日期
检查结果 不合格项描述
附表 6-4: 电气设备日常检查记录
名称/型号 项 目 存 在 的 问 题 地 点 落实情况
整改措施及时间
周围环境
接地与防雷
线路
配电箱（室） 及开关箱
机 械 和 电动工具
照
明
其
他
电气主管
现场电工
检查人员
注：此
表如记录不下可另附页。本表一式两份，一份归档，一份电工保留。 年 月 日
附表 6-5:消防安全检查表
检查 类别 受检 部门 检 查 项 目 1.消防器材、设施 2.自动消防设施 3.消防通道 4.消防水源 5.消防标志 6.应急照明 7.用火、用电 8.建筑工程 9.消防重点单位（部 位） 10.记录 11.易燃易爆化学危 险物品和场所及其他 重要物资、可燃物品 其 它 检查 时间 受检 部位 检查人 受检人 √/×
检 查 标 准 配置到位，齐全、有效、合理。 运行正常，控制室值班在岗情况良好。 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。 布局合理，供水通畅，水压充足。 设置到位，完好、有效。 设置到位，完好、有效。 手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电 措施符合安全要求。 落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。 自主管理到位，现场无违章、隐患。 建立齐全，填写规范、有效。 落实防火防爆措施。
问 题 及 整 改 要 求
复 查 情 况
时间
检查人
受检人
200
月份 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 服务内容：灭火器 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□ 气压表力指针是否在绿线上□ 灭火器喉管□ 喷嘴□ 瓶身□
灭火器检查表
√ ×
检查时间 检查人员 备注：
固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带是否完好□ 固定支架是否牢固□ 固定皮带
是否完好□
200 年消防栓检查表
月份 检查内容：消防栓 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 消防栓 □ 消防水管□喷水枪头 □消防箱□是否完好□ 监督人: √ × 检查时间 检查人员 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
附表 6-7:隐患整改登记表
部 门 年 月 日 隐 患 名 称
发现时间
危险程度 （重大、 一般）
存在问题
原因分析
解决方案 或整改意见
限期整改时间
实际完成 时间
整改责任 人
验证结果 验证人 年 月 日
附件 6-11：处罚通知单
警告 罚款 记小过 记大过 辞退 开除
NO.:
年
月
日
姓 名
工 号
部 门
违 纪 内 容
处 罚 内 容
备 注
制度、安全执行人签名:
审核:
批准: