计量管理手册和程序文件(范本)

GD/NJ009—2011

计量管理手册和计量程序文件

计量管理手册版本号:第一版

编 制:肖志亮 日期:2011年7月15日审 核:刘 旺 日期:2011年 9月1 日批 准:钟新宏 日期:2011年9月 1 日

编号:NJ—1 □受控 □非受控

地址:梅州宁江水泥有限公司电话:梅州宁江水泥有限公司

计量管理手册和程序文件

邮政编码:514600 0753-8125033 传真:0753-8125033

批 准 页

公司各部门:

计量工作是完善企业生产管理,促进企业生产发展,提高企业经济效益,降低成本的一项重要工作。

本手册简介了公司的基本情况,详细制订了公司计量管理人员岗位责任和计量管理的若干规定制度,本手册的制订,是为了加强公司计量管理工作,确保计量检测数据的准确可靠,是为了提高全体员工对计量管理的深刻认识,充分发挥计量工作在生产中的重要作用,为提高公司计量管理工作水平起到了积极的作用。

本手册由公司计量部负责编写与修订,经企业领导审查,符合企业的实际情况,现批准颁布,希各部门严格执行。

梅州宁江水泥有限公司 总经理:

2011年9月1日

0、目录 1、企业基本概况 2、计量方针和目标

3、计量手册的批准、发布和控制 4、计量人员一览表 5、计量组织机构及职责 6、各类计量人员工作职责 7、计量内部审核管理规定 8、计量体系评审的规定 9、计量体系要求 10、计量文件的管理规定 11、采用法定计量单位管理程序 12、计量设备配臵适用性的管理程序 13、计量检测设备管理程序 14、计量检测控制程序

15、能源物料监控程序 16、安全生产与环保的计量检测程序 17、计量设备贮存与管理程序

18、计量设备量值溯源和间隔确认管理程序 19、计量器具检定管理程序 20、计量器具分类管理程序 21、计量器具标志封缄管理程序 22、不合格计量设备的管理程序 23、计量记录管理程序 24、原始记录和数据处理规定 25、化验室管理制度 26、计量环境的管理程序 27、计量人员管理程序

28、计量器具采购、流转管理程序 29、产品计量检测管理程序 30、不合格产品控制程序

梅州宁江水泥有限公司是生产宁江牌水泥的企业,公司生产线为日产4000吨/天大型新型干法水泥生产线。年生产能力为140万吨。全厂现有职工人数280人,其中工程技术人员120人,约占全厂总人数43%。主要产品有普通硅酸盐42.5R、火山灰质32.5R二个等级。产品深受广大用户的喜爱和信赖,产品畅销汕头、潮州、饶平、澄海、揭西等地区,是潮汕一带高层建筑、桥梁、公路等工程的水泥供应基地。

1. 计量方针及目标: 1.1计量方针

以质量管理为中心,加强本企业计量科学管理,确保计量工作的质量,提高本企业经济效益。 1.2 计量目标

不断提高计量管理科学性,计量技术的先进性,计量检测的全面性、确保标准测量设备周检率100%,周检合格率100%,确保在用测量设备周检率100%,周检合格率99%以上。

梅州宁江水泥有限公司 2011年9月1日

1. 总则

1.1本文件规定了企业计量手册的编制、发布、控制及换版的管理要求。

1.2本手册体现了本企业的计量方针、目标、程序和要求,保证计量体系有效运行。

1.3计量手册管理的目的是保证体系运行中各“受控”计量手册持有者均为有效版本。 2.职责

2.1《计量手册》以企业总经理签署批准的方式发布。

2.2计量部负责组织《计量手册》的编制、修改、换版。负责《计量手册》的编号、造册、登记、发放和回收等归口管理。 3.《计量手册》的控制

3.1《计量手册》分“受控”的“非受控”两种,“受控” 《计量手

册》应在手册封面“受控状态”栏内签“非受控”章并编号,做好发放记录。

3.2“受控” 《计量手册》的持有者为企业领导、职能部门领导、

计量部人员、内审员。

3.3“受控” 《计量手册》的持有者必须办理领取和更换手续,不得丢失、外借、外传和提供复印,调离岗位不需使用《计量手册》时,应在调动时将计量手册交还计量部。

3.4“非受控” 《计量手册》的持有者为企业外有关人员,“非受控” 《计量手册》不受更改和更换控制,仅供参考。 4.《计量手册》的修改和换版

4.1为保证《计量手册》的适用性,当发生下述情况时必须对《计量手册》进行修改或换版。 4.1.1计量方针更改

4.1.2《计量手册》中规定的体系要素或职能机构发生变化。 4.1.3《计量手册》中采用的标准或规范有了修改。

4.1.4计量体系审核和评审后提出了改进的要求。

4.2《计量手册》的修改或换版由计量部归口管理,报总经理批准后实施。

4.3《计量手册》的控制详见《计量文件管理程序》。

1.计量机构

1.1计量部是全企业主管计量工作的职能部门,在总经理的领导下统一管理全企业计量工作。 1. 2本企业计量组织机构图:

计量管理机构设臵图

2.职责

2.1计量部工作职责

2.1.1对全企业计量工作统一管理,贯彻国家计量工作的政策法令,建立和健全本企业的计量管理制度,编制本企业计量手册、程序文件,并检查、监督各部门贯彻执行。

2.1.2建立本企业相关的计量标准,做好量值传递,保证计量器具的准确使用,努力提高本企业的自检能力。

2.1.3做好计量器具的维护保养工作,并按规定做好周检,自检送检工作,保证计量器具周检率达100%。

2.1.4负责编制计量器具的周检,抽检、检修计划,与有关部门配合进一步完善计量器具的配备,切实做好计量器具及配件购臵工作,对要求报废和停用的计量器具严格按有关规定进行处理。

2.1.5认真做好计量数据采集、记录、归类填报等工作,对全企业生产过程中工艺控制,产品质量检验,能源计量,经营管理计量,安全防护,环境监测的计量数据进行监督。

2.1.6宣传普及计量技术知识,协助有关部门对操作者进行正确

使用维护保养计量器具的教育。

2.1.7负责计量人员的考核和培训,加强职业道德教育,不断提高 计量人员业务技术水平,逐步把计量管理工作纳入科学管理的轨道。 2.1.8承担企业的计量管理工作,并接受技术监督部门的监督和指导。

2.1.9组织对计量确认体系的内部审核,协助主管经理组织对计量体系确认的评审。 2.2能源计量管理职责

2.2.1贯彻执行国家及上级主管部门的有关计量法律,法规及方针政策和围绕本企业质量方针、目标的实现,落实各项管理制度。 2.2.2根据实际情况制订计量管理程序文件及组织全企业能源计量管理工作。

2.2.3编制在用计量器具周检计划,负责全企业计量器具送检等工作。

2.2.4完成全企业用水、用电、用煤、用油的抄表和考核工作。

2.2.5对全企业每月的能源消耗情况进行对比,分析,防止能耗

跑、冒、滴、漏现象。

2.2.6协助主任组织制订能源计量器配件计划和计量人员培训,

教育工作。

2.3环境保护管理制度

2.3.1对企业区内、外新建、技改、扩建工程,所产生的影响环境卫生有害物质,应采取有效措施,确保三废有效治理。

2.3.2大气污染防治,采用防尘,通风装臵 ,达到国家排放标准。 2.3.3设备、管道应采取保温,防腐、车间安装大功率风扇强行换气,改善操作人员工作环境。

2.3.4厂区安装防震、防雷、防静电设施。

2.3.5厂区、车间应设臵消防栓,安装火警报警装臵,及紧急停机联锁装臵。

1.目的和适用范围

1.1 本文规定了从事与计量工作有关的管理,执行计量人员的职责,权限及相互关系,以保证计量体系的正常运行。 1.2 本文件适用与计量工作有关的各类人员。 2.各类计量人员工作职责 2.1 1总经理职责

2.1.1贯彻国家的有关计量法律法规并督促职能部门贯行,增强职工的计量意识。

2.1.2组建计量机构,选配计量部门领导干部。 2.1.3负责《计量管理手册》的批准和监督实施。 2.2主管计量管理工作的副总经理职责

2.2.1 熟悉掌握国家计量法规、方针、政策、经常检查本企业贯彻执行计量法规和执行各项计量管理制度的情况,对本企业计量工作负责。

2.2.2 经常听取和了解各生产、技术部门关于计量工作的汇报,并指导其开展工作,及时解决处理各类计量问题。

2.2.3 负责组织审定本企业计量工作计划和发展规划,落实组织措施,负责审批全厂计量器具的配备,更新工作。 2.2.4 负责审核计量机构的定员定额。 2.2.5审查内部审核情况,组织计量确认评审。 2.3 计量主任岗位职责

2.3.1 在主管经理直接领导下,编制全厂热、电及能源等全部计量工作计划。

2.3.2 认真贯彻国家计量法令和上级计量机关有关文件要求大力宣传计量法,维护计量管理制度,对各种违反制度的情况要及时纠正或执行处理,确保本企业量值准确统一。

2.3.3 组织制订企业计量管理制度和计量人员岗位责任制,并组织实施、督促、检查、抓好全厂计量器具的配备率、检测率、合格率,确保全厂计量检测数据准确、可靠。

2.3.4 主持召开科务会议,拟定工作计划和工作总结,指导、检查职能人员的工作质量,督促本部门按时上报各种统计资料及报表。 2.3.5 组织好量值传递工作,确保全厂计量器具示值准确统一,

计量器具入库,周检,修后检定严格按计划完成。

2.3.6 组织专职计量员参加上级计量部门培训,并对计量人员组织参加计量业务学习和考核,不断提高计量业务素质。

2.3.7 大力支持本部门专兼职计量的工作,努力使本企业的计量器具配备率,检测率,周检及抽检合格率达到规定的标准。 2.3.8 负责主持《计量管理手册》的制订,修改、审核工作。 2.3.9 不断学习和总结,为企业节能降耗提出计量测试方面的意见。 2.4 计量部工程师(技术员)职责

2.4.1 熟悉计量法,全面负责本企业计量技术的质量把关工作,在技术责任方面对总经理负责。

2.4.2 主持本部技术工作,编制计量技术文件。负责产品工艺流程和产品质量计量检测点网络图中测量方法及计量器具选择方案的审查,协助工艺部门改进检测方法。

2.4.3 负责本部计量技术革新工作,及时总结本室计量工作经验,编制计量器具添臵计划,组织对新型仪器使用方法的研究。

2.4.4 对全部检测方法的正确性负责,对有争议的检测方法有最后决定权。

2.4.5 在主管生产副总经理的领导下,制订业务技术培训计划,主持全计量部计量技术学习和技术考核 2.5计量部主任工作职责

2.5.1 在主管计量副总经理领导下负责全部计量管理工作。 2.5.2 确保本专业在用计量器具受检率达到百分之一百,不断降低计量器具的返修率,定期组织编制计量工作统计表和制订工作计划。 2.5.3 组织本部计量技术革新和技术练兵,并为他们创造必要的工作条件。

2.5.4 根据本部门领导的工作计划安排好作业计划,组织全部人员按期按量保证完成各项工作任务。

2.5.5 努力钻研业务知识,不断提高计量管理技术水平。 2.6计量人员工作职责

2.6.1 要正确使用计量标准器具,并负责维护保养,使其保持在良好的技术状态中。

2.6.2要严格按照计量检测操作规程进行,切实做好计量器具的维修、调试工作。

2.6.3 认真填好各项计量记录,做到字迹清晰,绝不涂改,填写数据准确、规范、并签好名,定期送资料员归档保管。

2.6.4 负责对外购计量器具的入厂送检工作,督促各车间按检定周期表送检计量器具。

2.6.5负责到各车间进行巡回检查,发现问题及时解决或向有关领导或工程师反映。 2.7 计量人员工作职责

2.7.1 计量人员应积极宣传国家计量法令、法规,执行上级计量部门及企业制定的计量器具管理制度,完善各项手续,协助计量负责人处理日常工作,保证计量器具准确使用。

2.7.2 按规定周期将送检的计量器具送市、县计量所周检。 2.7.3 必须认真做好计量器具的购进计划,并将新购的计量器具送检(自检),经检定合格后,才能编号、造册、办理进库手续。

2.7.4 负责各类计量器具台帐(包括转移、添臵、降级、报废等) 的建帐工作,搞好计量档案资料的分类管理及积极沟通厂内、外的计量信息工作。

2.7.5 深入车间、班组了解计量工作,检查和提高职工正确使用及维修保养计量器具的教育工作。 2.8 兼职计量人员的职责

2.8.1 协助计量部宣传、贯彻国家计量及有关计量工作的方针政策,执行企业内部和上级下达的有关计量工作的各项任务。

2.8.2 熟悉本单位各类计量器具、仪器仪表、规格、型号、数量及分布情况。

2.8.3 协助计量部做好计量器具的周期检定工作,经常监督、检查本单位人员是否按规定维护、保养正确使用计量器具,并按计量部送检通知单,按时组织送检计量器具。

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2.8.4 按计量部规定的制度对本单位计量器具办理申请购臵、领用、调转等手续。

2.8.5 认真搞好本单位计量器具的日常管理,使用信息及时向计量部反馈。

2.9 计量保管员工作职责

2.9.1 将所存计量器具、玻璃容器、化学试剂,按名称、规格分类存放,并严格保管。

2.9.2 所有计量器具、玻璃容器、化学试剂做好出入帐登记工作,做到帐物相符。

2.9.3 定期做好购买计量器具、玻璃容器、仪器、化学试剂的计划,并做好过期化学试剂的清理、处理工作。

2.9.4 严格做好计量器具、试剂的使用管理,做好易燃、易爆、剧毒物品的保管工作,同时做好损坏计量器具、玻璃容器类的签记工作。

2.9.5 谨慎、细心、严防差错事故的发生。 2.9.6 严格遵守本部的各项规章制度。

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2.10计量档案员工作职责

2.10.1 严守保密制度,不得随意复制,散发计量检测报告,不得丢失原始记录。

2.10.2 收集和保管与计量工作有关的政策、法令、法规、标准、规范细则、方法等资料,保管好计量检测原始记录、计量检测报告及事故处理报告等,保管好计量器具说明书、维修记录、检定合格证等资料。

2.10.3 所有资料应配备索引,列入文件目录、分门类别建立技术档案,资料出入库时要登记,借用时,要办理借阅手续。 2.10.4 对过期资料的销毁应严格履行报批手续,登记入档。 2.10.5 遗失科技资料,应作严重事故处理,填写事故报告,并按情节轻重给予必要的处分。

2.10.6 做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料损坏。

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1.目的与适用范围

1.1 本文件规定了计量体系内部审核计划,实施和报告的程序,以检查计量体系要素的运行是否达标,以便及时发现存在问题,及时采取纠正措施,使计量体系有效运行。 1.2 本文适用于本企业计量体系的内部审核。 2.职责

2.1 计量部主任负责内部审核的组织、策划和实施。

2.2 计量管理人员负责内部审核计划的编制、协调和组织验证。 2.3 审核组制订“计量体系审核检查表”,实施现场审核,提交审核报告和验证纠正措施。

2.4 审核部门负责向审核组提供审核,过程中所需的资料,配合审核组使审核的目的得以实现,并根据审核报告制订和实施纠正措施。 3.审核计划

3.1 计量体系内部审核每年进行二次,且保证各要素每年至少审核1次。

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3.2 计量部负责编制“计量体系内部审核计划”,确定审核目的,形式、日期、要求以及审核组人员,“审核计划”经主管领导批准后组织实施。

3.3审核员由取得计量内审员资格证书的人员担任。

3.4 审核组根据“审核计划”编制“计量体系审核检查表”,确定审核内容。 4.审核实施

4.1 审核员按“计量体系审核检查表”逐条收集证据并认真做好记录

4.2 审核结果,审核员对现场发生的问题填写“计量体系审核不符合报告”,并让该项工作负责人确认,以保证不合格项能完全被理解,有利于纠正。

4.3 审核结束,审核组编写“审核报告”,审核组长确认并签字交计量保管。

5. 纠正措施的实施,跟踪和验证

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5.1 责任部门按“计量体系审核不符合报告单”,制订纠正措施并填写在“计量体系不符合报告单”上。

5.2 审核组对责任部门提出的纠正措施予以确认,经主任批准,责任部门按纠正措施执行。

5.3 计量部根据纠正措施的完成日期,确定验证日期并通知审核组长。 5.4 审核组对责任部门纠正措施的实施进行验证,对实施的有效性作出结论,并记录在“计量体系审核不符合报告单”上交计量部主任审核。

5.5 计量部根据“审核计划”及审核结果,编写“审核总结”上报总经理。

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1.目的及适用范围

1.1本文件规定了计量体系评审的内容和实施要求,以检验计量方针、目标和计量体系运行的适应性和持续性。 1.2 本文件适用于计量保证确认体系运行的评审。 2. 职责

2.1 主管生产副总经理负责组织计量体系的评审。

2.2 计量部负责评审的协调工作和评审结果的组织实施及其验证。 2.3 各有关部门负责人参与评审工作。 3.评审内容

3.1 已建立运行的计量确认体系是否符合标准要求。 3.2 计量方针、目标是否适宜并得到贯彻。 3.3 对内部计量体系审核的结果进行评价。 4.评审的实施

4.1评审以会议的形式进行,由主管生产副总经理主持评审会议。 4.2 评审每年组织一次,当作出体系评审决定后,计量部作出

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相应的准备,包括确定评审的具体时间,地点、出席人员及资料的准备。 4.3 在评审进行时,做好会议记录并在评审会议结束后将会议记录整理、编写“计量体系管理评审报告书”,经计量主任审核后上报总经理批准。

计量体系管理评审报告书应包括: a.评定的内容和结论

b.对实际和潜在问题的纠正,预防措施

4.4 计量部应根据“计量体系管理评审报告书”将纠正预防措施填制“评审整改单”,发至需要采取纠正预防措施的部门,并负责验证实施情况。

4.5计量部负责计量体系评审的资料归档保存。

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1.总则

1.1本企业按《广东省企业二级计量保证体系确认规范》规定的12个要素的要求,对每一个要素都编制了适合本企业质量保证要求的规定。 2.体系要求 2.1计量管理 2.1.1计量方针及目标

由总经理批准并发布,保证各级人员了解计量法,理解计量方针及目标并贯彻执行。 2.1.2计量组织

根据企业生产经营的实际需要,设立相应的计量组织机构,统一管理本企业计量工作,并发挥其职能。 2.1.3计量文件

a.本企业对所有计量文件进行有效控制,以保证计量体系运行的各个场所都使用相应的有效版本。

b.企业建立和保持《计量文件的管理程序》。

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2.1.4审核和评审

为了查明计量保证体系各要素是否符合标准和计量法规要求,其运行是否达到了规定要求,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使计量体系有效运行,企业建立内部审核的规定。 2.2计量单位

本企业建立和保持《计量单位管理程序》,保证计量设备、统计报表、检定证书、技术文件和质量记录等一律使用国家法一计量单位。 2.3计量设备

2.3.1根据企业生产经营的需要配备符合预期使用要求的计量特性的计量设备。

2.3.2本企业建立和保持《计量设备配备管理程序》。

2.3.3根据有关技术文件和管理需要编制检测能力分析表和检测网络图。 2.4计量检测

2.4.1根据企业生产经营的需要,开展计量检测工作,对工艺控制、

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产品检测、能源管理、经营管理和安全生产要求,编制检测程序。 2.4.2按检测程序开展产品计量检测工作,做好检测记录,保证记录的正确、可靠,并保持记录的可追溯性。 2.4.3本企业建立和保持《计量检测管理程序》。 2.5贮存和管理

本企业建立和保持《计量设备的贮存和管理程序》。 2.6量值溯源

2.6.1本企业建立和保持《计量设备量值溯源程序》。 2.6.2编制《计量器具管理目录》,制定合理的确认间隔。

计量器具目录主要项目有: (1)种别 (2)型别代号 (3)计量器具名称 (4)适用范围(安装地点) (5)管理方法及周期

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2.8.1总则

编制本企业计量设备管理台账,制定计量设备分类管理办法和周期检定计划,对计量设备的送检实行统一管理。

2.8.2企业计量设备实行标志管理,对于列入计量管理目录的计量设备严禁无标志投入使用。本企业建立和保持《计量标志管理程序》。 2.9不合格计量设备的控制

2.9.1对不合格计量设备应立即停止使用,作出明显标记,隔离存放,并对其测量结果进行验证性的鉴别。

2.9.2本企业建立和保持《不合格计量设备管理程序》。 2.10计量记录

本企业建立和保持《计量记录的管理程序》保存足够的记录证明计量管理的有效运行、计量设备符合规定要求和产品计量检测工作的正常开展。

2.10.1计量部负责计量记录表格的归口管理。 2.10.2各有关部门负责计量记录的实施和管理。

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2.11环境条件

本企业建立和保持《计量环境管理程序》,确保各种测量结果准确可靠。 2.12计量人员

2.12.1本企业建立和保持《计量人员管理程序》。

2.12.2保证各类计量人员均经过培训、考核,具备相应的资格。

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1.目的与适用范围

1.1 本文件规定了计量体系有关的计量文件编制、审批、发放、更改换版、归档保管、作废销毁等管理办法,以确保各类有关文件均为有效版本。

1.2本文件适用于与计量体系有关的各级计量文件的控制。 2.职责

2.1 计量部负责计量文件的编制、发放、更改、改版、回收销毁的管理。

2.2 各使用部门负责在用计量文件的正确使用和保管。 3.管理办法 3.1 计量文件的编制

3.1.1 编写文件应用钢笔书写或电脑打印,字迹工整清晰,用微机编制文件时,应保存其打印件或复印件。

3.1.2 文件首页除正文外,还应包含以下几方面内容: a、文件名称

b、发布日期与实施日期

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3.2 计量文件的审批

3.2.1 计量手册由计量部主任审核,计量方针、目标和手册由总经理批准。

3.2.2 计量程序文件由计量部主任审核,总经理批准。 3.2.3 计量设备管理目录、检定方法由计量部主任批准。 3.2.4 其它计量文件由计量部主任批准。 3.3 计量文件编写方法

3.3.1 计量手册的编号由企业标准代号、企业名代号、文件性质代号文件顺序号和批准年号构成。

例:HJ/SF001—2010

HJ/SF企业标准、企业名和文件性质代号 OO为手册代号,1为文件顺序号 2010为批准年号

3.4.2 程序文件的编号由企业标准代号、企业名代号、文件性

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质代号要素号,文件顺序号和批准年号构成。

例:HJ/SF001—2010

HJ/SF企业标准代号、企业名代号、文件性质代号 00为程序代号,1为顺序号 2010为批准年号

3.4.3其它计量文件编写由部门文件代号,文件顺序号和批准年号构成。

例:计量02—2010 2010为批准年号

02为文件顺序号,计量为文件代号 3.5 计量文件的发放

3.5.1所有计量文件均应处于受控状态,计量手册和计量程序文件应盖有红色“受控状态”章以示受控,其它计量文件应盖计量部印章以求受控。

3.5.2 各类计量文件必须在文件实施日前发放到各使用部门或使用人手中,并办理签收手续。

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3.5.3 文件的发放由计量部资料管理员填写“文件领用申请 单”,确定发放范围和复印份数,经计量部主任批准后,按发放范围发放。

3.5.4 文件领用人在“文件发放登记表”上签名后领出注有分发号的文件,文件的分发号应保持该文件的唯一性。

3.5.5 当需使用文件的人员来领到文件或文件丢失,不得随意借用它人的文件复印,应重新填写“文件领用申请单”,经计量部主任批准后向计量部资料员办理领用手续。 3.6 计量文件的更改或换版

3.6.1 当文件需更改时,由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写“文件更改申请单”,说明更改理由。

3.6.2 文件更改由计量部主任批准后,由计量部实施更改所有发放文件,更改内容在更改生效日前注明更改标志,按文件发放签名更改所有发放文件,并做好更改记录。

3.6.3 当文件经多次更改或需做大幅度修改时应进行改版,应按发放签收记录从各部门收回旧版文件,并做好记录。

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3.7 计量文件的作废、销毁和保留

3.7.1 作废的文件收回后,作集中销毁处理,并做好记录。 3.7.2 需作资料保留的作废文件,由使用人员填写“文件留用申请单”,经计量部主任批准后,加盖“作废文件仅供参考”印章后可保留。 3.8 计量文件的归档

计量文件连同原稿审批后,由计量资料员归档。领用的计量文件不得复印、外借,违者按企业纪规定作相应条款处罚。 3.9本程序产生的记录

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1.目的和适用范围

本文件规定了企业在生产经营全过程中必须使用法定计量单位,以保证计量单位的统一。 2.依据

2.1 国务院《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》。 2.2 中华人民共和国法定计量单位和中华人民共和国法定计量单位的使用方法。 3.要求

3.1 企业各部门的原始记录、统计报表、技术文件、公文、报告、总结及生产经营活动中的一切数据等均使用法定计量单位。 3.2 计量器具一律采用法定计量单位。 4.职责

计量部负责法定计量单位的实施、监督检查。

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1.目的

保证产品在生产过程中所需的计量器具的合理配臵以及我厂能源管理、经营管理、环境保护和安全生产所需的计量设备的合理配备。 2.依据

2.1 产品检验标准、试验方法和工艺技术要求对计量器具的要求。 2.2经营管理、能源、环保管理、安全生产对计量器具的要求。 3.配备管理程序

3.1 凡属本企业内外涵扩大再生产的一切工程和临时设施,均应综合考虑,能源、工艺过程控制、产品质量、经营管理、安全防护等所需要设臵的计量器具,应由计量部写出书面报告,报请总经理审批,并将所需费用纳入工程预算。

3.2 计量器具的配备由各部门以书面形式提出,说明配备的目的及选用计量器具的性能、参数、报计量部审核后,由总经理批准,方可购臵。

3.3 购买计量器具必须选购已采用国家法定计量单位和有CMC标准质量标志的,尤其是精密仪表的购臵选型,必须按计量部门提供的厂家选型购买。

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3.4计量器具的配备必需达到100%,而且必需配备一定数量的计量器具作备用。

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1.目的和适用范围

1.1为了加强计量检测设备的管理,保证设备正常工作,减少生产成本,特制订本制度。

1.2 本文件规定了计量器具购臵、入库、流转、降级、报废使用、维护、保养、周期检定的要求,适用于需要使用计量设备的所有人员。 2.依据

2.1 计量器具使用说明书及技术资料等保证计量特性的文件。 2.2 本企业质量管理手册

3.计量器具购臵、入库、流转、降级、报废管理。

3.1 计量器具的购进,必须由计量部门提出书面报告或由部门计量人员集中填报《计量器具请购计划表》,经由主管厂长审批后,方可购臵。

3.2 新购臵的计量器具必须由计量部门做入库前的送检,在仓库保存3个月以上领用的计量器具,同样应由计量部重新送检合格后,方可使用。

3.3 原有的计量器具做部门间调剂前,应由计量部送法定计量检定机构检定,合格后方可将计量器具调拨到各部门,并填写《计量器具流转登记表》。

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3.4 经检定证明该计量器具不能恢复原有精度时,由计量技术人员核准,可降之相应的等级使用。并由计量部人员填写《计量器具降级登记表》入档。

3.5 计量器具由计量部签字确认无修复价值或形式明显落后,经济效益差,属淘汰产品的,经计量部核准后,提出报废处理,并填写《计量器具报废申请表》,书面报请总经理审批后,方可作报废处理。 4.计量器具使用、维护、保养管理

4.1 根据生产需要,有关计量部门需用的计量器具一律到计量部领出。

4.2 使用前,应熟知计量器具的性能、操作要领和保养工作,要经常保持计量器具清洁,操作要细致,示读要准确,发现计量器具出现问题,应及时向计量部反映,作出妥善处理。

4.3计量器具按计量部门的周检计划,定期向法定计量检定机构送检或请其来检定。

4.4 经检定的计量器具应粘贴好标志,检定合格的用绿色合格标志,经检定不能使用或不合格的贴红色停用标志,准用的计量器具全部贴黄色标志。

4.5 计量器具根据谁人使用谁维护、保养的原则。

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5.计量器具周检规定

5.1本厂的天平、台案秤、抗折、抗压、温控计、压力表、电子分析天平等计量器具请县或市计量检定机构周检,按照周检计划为1年或半年。 6.职责

计量管理人员负责对计量器具购臵、入库、流转、降级、报废、周检等一系列管理,对计量器具使用,维护、保养由计量管理人员负责监督与抽检。 7.本程序产生的记录

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1.目的与适用范围

1.1保证企业计量检测工作正常开展,为生产、经营提供准确可靠的数据。

1.2本程序使用于本企业工艺控制、产品质量以及经营、能源管理、安全生产等方面的计量检测。 2.管理程序 2.1工艺控制检测

2.1.1计量部根据产品标准工艺文件、原材料检验规范等相关文件确立原材料及过程检验检测点,编制检测能力分析表,制订相应检测程序。

2.1.2计量部按《计量设备配备管理程序》合理配备符合测量要求的计量设备。

2.1.3车间和质量监督员按工艺控制检测程序进行检测,保证数据的公正、可靠、正确。

2.1.4工艺控制检测数据由检测车间和部门建立档案,保持记录的可追溯性。 2.2产品检测

2.2.1计量部根据产品标准制订产品检验规范,编制检测能力分

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表。

2.2.2计量部根据产品检验标准进行检测,保持数据的正确、可靠和公正性,并负责提供客观证据文件,并建立档案,保持记录的可追溯性。

2.3经营管理检测

2.3.1原材料及水泥产品进出企业应进行检测,填写计量单。 2.3.2原材料的水泥产品按国家企业规定的允许的范围执行,超出允许范围时应有处理意见。

2.3.3供应部负责提供客观证据文件,建立档案,保持记录的可追溯性。

2.4能源管理检测

2.4.1根据能源计量网络要求,按《计量设备配备管理程序》,合理配备符合检测要求的计量设备。

2.4.2设备能源科能源管理员负责每月能源耗量的检测,保持数据的正确性。

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1.目的和适用范围

1.1通过对能源、物料的监控管理,保证本企业能源、物料计量准确,从而保证合理地使用能源,节约能源,以达到提高经济效益。 1.2本文件适应于本企业各车间、仓库能源、物料计量。 2.职责

2.1计量部负责各车间能源、物料监控和仲裁。

2.2计量部负责对用于能源、物料、测量设备进行检定和校检。 2.3各车间、部门负责对能源、物料进行月度统计和盘点。 3.管理内容

3.1加强能源管理,对煤、水、电、油等要有专人负责,发现问题应及时解决,杜绝浪费等现象。

3.2牢固树立节约能源思想,能源管理人员应如实记录各部门耗能数据,建立账本,做到账、卡、物相符。

3.3做到科学管理、使用、利用计量器具,摸清控制点,掌握能源的消耗规律,做到均衡用能、供能。

3.4所有能源进场一律通过计量验收,严禁总数估算或以发货单位数据为准。

3.5对于不定量原材料进仓应100%计量检测,对定量包装的材料可

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以按比例进行抽查验收,并做好抽查原始记录。

3.6对现有计量工作实行统一管理,对在额定消耗指标内有显著节能的单位或个人应给予一定的奖励。 4.能源、物料的收发与计量纠纷处理

4.1原材料进厂堆场管理员应随车经本厂100吨地中衡进行称量,并做好原始记录。

4.2能源、物料收发双方如发生纠纷,应当场协商解决,协商有困难时,报请计量部仲裁解决。

4.3各车间、部门每月汇总能源、计量检测数据,在剔除合理消耗 基础上,一、二、三级计量数据要一致,若数据差距明显,应提交计量部处理,由计量部会同有关设备人员进行分析,必要时应对测量设备进行复检。

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1.目的和适用范围

1.1通过对粉尘的计量监测管理,保证其符合国家排放标准,使污染源得到控制和治理,保障员工身体健康和安全生产,为大气环境管理和治理提供科学的依据。

1.2本文件适用于本厂各粉尘处理车间和化验室。 2.职责

2.1计量部负责对全厂粉尘进行监控和组织整改治理措施。 2.2化验室应配合计量部对全厂成品、半成品计量设备进行监督管理工作。

2.3化验室负责对出厂水泥进行袋重抽检、监督、检测,使其各项指标符合国家标准。 3.管理内容

3.1为保证员工的身心健康,环保专职管理人员应加强对全厂粉尘的检查和监控工作。

3.2对于易产生粉尘的车间,应采取有效措施,加强排风设施,改善操作者的工作环境。

3.3由于立窑排放的烟尘、二氧化硫浓度、烟气等本厂不具备检测,应加强监控并定期向市环境监测中心站申请委托监测。

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1.目的和适用范围

对计量设备的采购、运输、验收、贮存、发放、封存实施控制,防止计量设备的滥用、误用及损坏。 2.计量器具采购、验收、发放、封存。

2.1 计量部负责对全企业计量设备的选型采购验收、贮存、保管及发放。

2.2对于所采购的计量器具必须有《制造计量器具许可证》或CMC标志的产品。

2.3新购进的计量设备(包括随新设备购进的附属计量设备)应由计量部开箱验收,并负责送检,经检定合格后,按“计量器具管理目录和检定周期规定”统一编号、建卡并登入总账。如检定不合格,由原采购部门负责退换。

2.4对暂时不用的计量设备由使用部门提出封存申请,写明封存原因,由计量部负责办理封存手续,贴“封存”标志,封存后不再列入周期检定计划。封存计量设备应妥善保管,严禁封存计量设备擅自投入使用。

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GD/NJ009—2011

计量管理手册和计量程序文件

计量管理手册版本号:第一版

编 制:肖志亮 日期:2011年7月15日审 核:刘 旺 日期:2011年 9月1 日批 准:钟新宏 日期:2011年9月 1 日

编号:NJ—1 □受控 □非受控

地址:梅州宁江水泥有限公司电话:梅州宁江水泥有限公司

计量管理手册和程序文件

邮政编码:514600 0753-8125033 传真:0753-8125033

批 准 页

公司各部门:

计量工作是完善企业生产管理,促进企业生产发展,提高企业经济效益,降低成本的一项重要工作。

本手册简介了公司的基本情况,详细制订了公司计量管理人员岗位责任和计量管理的若干规定制度,本手册的制订,是为了加强公司计量管理工作,确保计量检测数据的准确可靠,是为了提高全体员工对计量管理的深刻认识,充分发挥计量工作在生产中的重要作用,为提高公司计量管理工作水平起到了积极的作用。

本手册由公司计量部负责编写与修订,经企业领导审查,符合企业的实际情况,现批准颁布,希各部门严格执行。

梅州宁江水泥有限公司 总经理:

2011年9月1日

0、目录 1、企业基本概况 2、计量方针和目标

3、计量手册的批准、发布和控制 4、计量人员一览表 5、计量组织机构及职责 6、各类计量人员工作职责 7、计量内部审核管理规定 8、计量体系评审的规定 9、计量体系要求 10、计量文件的管理规定 11、采用法定计量单位管理程序 12、计量设备配臵适用性的管理程序 13、计量检测设备管理程序 14、计量检测控制程序

15、能源物料监控程序 16、安全生产与环保的计量检测程序 17、计量设备贮存与管理程序

18、计量设备量值溯源和间隔确认管理程序 19、计量器具检定管理程序 20、计量器具分类管理程序 21、计量器具标志封缄管理程序 22、不合格计量设备的管理程序 23、计量记录管理程序 24、原始记录和数据处理规定 25、化验室管理制度 26、计量环境的管理程序 27、计量人员管理程序

28、计量器具采购、流转管理程序 29、产品计量检测管理程序 30、不合格产品控制程序

梅州宁江水泥有限公司是生产宁江牌水泥的企业,公司生产线为日产4000吨/天大型新型干法水泥生产线。年生产能力为140万吨。全厂现有职工人数280人,其中工程技术人员120人,约占全厂总人数43%。主要产品有普通硅酸盐42.5R、火山灰质32.5R二个等级。产品深受广大用户的喜爱和信赖,产品畅销汕头、潮州、饶平、澄海、揭西等地区,是潮汕一带高层建筑、桥梁、公路等工程的水泥供应基地。

1. 计量方针及目标: 1.1计量方针

以质量管理为中心,加强本企业计量科学管理,确保计量工作的质量,提高本企业经济效益。 1.2 计量目标

不断提高计量管理科学性,计量技术的先进性,计量检测的全面性、确保标准测量设备周检率100%,周检合格率100%,确保在用测量设备周检率100%,周检合格率99%以上。

梅州宁江水泥有限公司 2011年9月1日

1. 总则

1.1本文件规定了企业计量手册的编制、发布、控制及换版的管理要求。

1.2本手册体现了本企业的计量方针、目标、程序和要求,保证计量体系有效运行。

1.3计量手册管理的目的是保证体系运行中各“受控”计量手册持有者均为有效版本。 2.职责

2.1《计量手册》以企业总经理签署批准的方式发布。

2.2计量部负责组织《计量手册》的编制、修改、换版。负责《计量手册》的编号、造册、登记、发放和回收等归口管理。 3.《计量手册》的控制

3.1《计量手册》分“受控”的“非受控”两种,“受控” 《计量手

册》应在手册封面“受控状态”栏内签“非受控”章并编号,做好发放记录。

3.2“受控” 《计量手册》的持有者为企业领导、职能部门领导、

计量部人员、内审员。

3.3“受控” 《计量手册》的持有者必须办理领取和更换手续,不得丢失、外借、外传和提供复印,调离岗位不需使用《计量手册》时,应在调动时将计量手册交还计量部。

3.4“非受控” 《计量手册》的持有者为企业外有关人员,“非受控” 《计量手册》不受更改和更换控制,仅供参考。 4.《计量手册》的修改和换版

4.1为保证《计量手册》的适用性,当发生下述情况时必须对《计量手册》进行修改或换版。 4.1.1计量方针更改

4.1.2《计量手册》中规定的体系要素或职能机构发生变化。 4.1.3《计量手册》中采用的标准或规范有了修改。

4.1.4计量体系审核和评审后提出了改进的要求。

4.2《计量手册》的修改或换版由计量部归口管理,报总经理批准后实施。

4.3《计量手册》的控制详见《计量文件管理程序》。

1.计量机构

1.1计量部是全企业主管计量工作的职能部门,在总经理的领导下统一管理全企业计量工作。 1. 2本企业计量组织机构图:

计量管理机构设臵图

2.职责

2.1计量部工作职责

2.1.1对全企业计量工作统一管理,贯彻国家计量工作的政策法令,建立和健全本企业的计量管理制度,编制本企业计量手册、程序文件,并检查、监督各部门贯彻执行。

2.1.2建立本企业相关的计量标准,做好量值传递,保证计量器具的准确使用,努力提高本企业的自检能力。

2.1.3做好计量器具的维护保养工作,并按规定做好周检,自检送检工作,保证计量器具周检率达100%。

2.1.4负责编制计量器具的周检,抽检、检修计划,与有关部门配合进一步完善计量器具的配备,切实做好计量器具及配件购臵工作,对要求报废和停用的计量器具严格按有关规定进行处理。

2.1.5认真做好计量数据采集、记录、归类填报等工作,对全企业生产过程中工艺控制,产品质量检验,能源计量,经营管理计量,安全防护,环境监测的计量数据进行监督。

2.1.6宣传普及计量技术知识,协助有关部门对操作者进行正确

使用维护保养计量器具的教育。

2.1.7负责计量人员的考核和培训,加强职业道德教育,不断提高 计量人员业务技术水平,逐步把计量管理工作纳入科学管理的轨道。 2.1.8承担企业的计量管理工作,并接受技术监督部门的监督和指导。

2.1.9组织对计量确认体系的内部审核,协助主管经理组织对计量体系确认的评审。 2.2能源计量管理职责

2.2.1贯彻执行国家及上级主管部门的有关计量法律,法规及方针政策和围绕本企业质量方针、目标的实现,落实各项管理制度。 2.2.2根据实际情况制订计量管理程序文件及组织全企业能源计量管理工作。

2.2.3编制在用计量器具周检计划,负责全企业计量器具送检等工作。

2.2.4完成全企业用水、用电、用煤、用油的抄表和考核工作。

2.2.5对全企业每月的能源消耗情况进行对比,分析,防止能耗

跑、冒、滴、漏现象。

2.2.6协助主任组织制订能源计量器配件计划和计量人员培训,

教育工作。

2.3环境保护管理制度

2.3.1对企业区内、外新建、技改、扩建工程,所产生的影响环境卫生有害物质,应采取有效措施,确保三废有效治理。

2.3.2大气污染防治,采用防尘,通风装臵 ,达到国家排放标准。 2.3.3设备、管道应采取保温,防腐、车间安装大功率风扇强行换气,改善操作人员工作环境。

2.3.4厂区安装防震、防雷、防静电设施。

2.3.5厂区、车间应设臵消防栓,安装火警报警装臵,及紧急停机联锁装臵。

1.目的和适用范围

1.1 本文规定了从事与计量工作有关的管理,执行计量人员的职责,权限及相互关系,以保证计量体系的正常运行。 1.2 本文件适用与计量工作有关的各类人员。 2.各类计量人员工作职责 2.1 1总经理职责

2.1.1贯彻国家的有关计量法律法规并督促职能部门贯行,增强职工的计量意识。

2.1.2组建计量机构,选配计量部门领导干部。 2.1.3负责《计量管理手册》的批准和监督实施。 2.2主管计量管理工作的副总经理职责

2.2.1 熟悉掌握国家计量法规、方针、政策、经常检查本企业贯彻执行计量法规和执行各项计量管理制度的情况,对本企业计量工作负责。

2.2.2 经常听取和了解各生产、技术部门关于计量工作的汇报,并指导其开展工作,及时解决处理各类计量问题。

2.2.3 负责组织审定本企业计量工作计划和发展规划,落实组织措施,负责审批全厂计量器具的配备,更新工作。 2.2.4 负责审核计量机构的定员定额。 2.2.5审查内部审核情况,组织计量确认评审。 2.3 计量主任岗位职责

2.3.1 在主管经理直接领导下,编制全厂热、电及能源等全部计量工作计划。

2.3.2 认真贯彻国家计量法令和上级计量机关有关文件要求大力宣传计量法,维护计量管理制度,对各种违反制度的情况要及时纠正或执行处理,确保本企业量值准确统一。

2.3.3 组织制订企业计量管理制度和计量人员岗位责任制,并组织实施、督促、检查、抓好全厂计量器具的配备率、检测率、合格率,确保全厂计量检测数据准确、可靠。

2.3.4 主持召开科务会议,拟定工作计划和工作总结,指导、检查职能人员的工作质量,督促本部门按时上报各种统计资料及报表。 2.3.5 组织好量值传递工作,确保全厂计量器具示值准确统一,

计量器具入库,周检,修后检定严格按计划完成。

2.3.6 组织专职计量员参加上级计量部门培训,并对计量人员组织参加计量业务学习和考核,不断提高计量业务素质。

2.3.7 大力支持本部门专兼职计量的工作,努力使本企业的计量器具配备率,检测率,周检及抽检合格率达到规定的标准。 2.3.8 负责主持《计量管理手册》的制订,修改、审核工作。 2.3.9 不断学习和总结,为企业节能降耗提出计量测试方面的意见。 2.4 计量部工程师(技术员)职责

2.4.1 熟悉计量法,全面负责本企业计量技术的质量把关工作,在技术责任方面对总经理负责。

2.4.2 主持本部技术工作,编制计量技术文件。负责产品工艺流程和产品质量计量检测点网络图中测量方法及计量器具选择方案的审查,协助工艺部门改进检测方法。

2.4.3 负责本部计量技术革新工作,及时总结本室计量工作经验,编制计量器具添臵计划,组织对新型仪器使用方法的研究。

2.4.4 对全部检测方法的正确性负责,对有争议的检测方法有最后决定权。

2.4.5 在主管生产副总经理的领导下,制订业务技术培训计划,主持全计量部计量技术学习和技术考核 2.5计量部主任工作职责

2.5.1 在主管计量副总经理领导下负责全部计量管理工作。 2.5.2 确保本专业在用计量器具受检率达到百分之一百,不断降低计量器具的返修率,定期组织编制计量工作统计表和制订工作计划。 2.5.3 组织本部计量技术革新和技术练兵,并为他们创造必要的工作条件。

2.5.4 根据本部门领导的工作计划安排好作业计划,组织全部人员按期按量保证完成各项工作任务。

2.5.5 努力钻研业务知识,不断提高计量管理技术水平。 2.6计量人员工作职责

2.6.1 要正确使用计量标准器具,并负责维护保养,使其保持在良好的技术状态中。

2.6.2要严格按照计量检测操作规程进行,切实做好计量器具的维修、调试工作。

2.6.3 认真填好各项计量记录,做到字迹清晰,绝不涂改,填写数据准确、规范、并签好名,定期送资料员归档保管。

2.6.4 负责对外购计量器具的入厂送检工作,督促各车间按检定周期表送检计量器具。

2.6.5负责到各车间进行巡回检查,发现问题及时解决或向有关领导或工程师反映。 2.7 计量人员工作职责

2.7.1 计量人员应积极宣传国家计量法令、法规,执行上级计量部门及企业制定的计量器具管理制度,完善各项手续,协助计量负责人处理日常工作,保证计量器具准确使用。

2.7.2 按规定周期将送检的计量器具送市、县计量所周检。 2.7.3 必须认真做好计量器具的购进计划,并将新购的计量器具送检(自检),经检定合格后,才能编号、造册、办理进库手续。

2.7.4 负责各类计量器具台帐(包括转移、添臵、降级、报废等) 的建帐工作,搞好计量档案资料的分类管理及积极沟通厂内、外的计量信息工作。

2.7.5 深入车间、班组了解计量工作,检查和提高职工正确使用及维修保养计量器具的教育工作。 2.8 兼职计量人员的职责

2.8.1 协助计量部宣传、贯彻国家计量及有关计量工作的方针政策,执行企业内部和上级下达的有关计量工作的各项任务。

2.8.2 熟悉本单位各类计量器具、仪器仪表、规格、型号、数量及分布情况。

2.8.3 协助计量部做好计量器具的周期检定工作,经常监督、检查本单位人员是否按规定维护、保养正确使用计量器具,并按计量部送检通知单,按时组织送检计量器具。

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2.8.4 按计量部规定的制度对本单位计量器具办理申请购臵、领用、调转等手续。

2.8.5 认真搞好本单位计量器具的日常管理,使用信息及时向计量部反馈。

2.9 计量保管员工作职责

2.9.1 将所存计量器具、玻璃容器、化学试剂,按名称、规格分类存放,并严格保管。

2.9.2 所有计量器具、玻璃容器、化学试剂做好出入帐登记工作,做到帐物相符。

2.9.3 定期做好购买计量器具、玻璃容器、仪器、化学试剂的计划,并做好过期化学试剂的清理、处理工作。

2.9.4 严格做好计量器具、试剂的使用管理,做好易燃、易爆、剧毒物品的保管工作,同时做好损坏计量器具、玻璃容器类的签记工作。

2.9.5 谨慎、细心、严防差错事故的发生。 2.9.6 严格遵守本部的各项规章制度。

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2.10计量档案员工作职责

2.10.1 严守保密制度,不得随意复制,散发计量检测报告,不得丢失原始记录。

2.10.2 收集和保管与计量工作有关的政策、法令、法规、标准、规范细则、方法等资料,保管好计量检测原始记录、计量检测报告及事故处理报告等,保管好计量器具说明书、维修记录、检定合格证等资料。

2.10.3 所有资料应配备索引,列入文件目录、分门类别建立技术档案,资料出入库时要登记,借用时,要办理借阅手续。 2.10.4 对过期资料的销毁应严格履行报批手续,登记入档。 2.10.5 遗失科技资料,应作严重事故处理,填写事故报告,并按情节轻重给予必要的处分。

2.10.6 做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料损坏。

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1.目的与适用范围

1.1 本文件规定了计量体系内部审核计划,实施和报告的程序,以检查计量体系要素的运行是否达标,以便及时发现存在问题,及时采取纠正措施,使计量体系有效运行。 1.2 本文适用于本企业计量体系的内部审核。 2.职责

2.1 计量部主任负责内部审核的组织、策划和实施。

2.2 计量管理人员负责内部审核计划的编制、协调和组织验证。 2.3 审核组制订“计量体系审核检查表”,实施现场审核,提交审核报告和验证纠正措施。

2.4 审核部门负责向审核组提供审核,过程中所需的资料,配合审核组使审核的目的得以实现,并根据审核报告制订和实施纠正措施。 3.审核计划

3.1 计量体系内部审核每年进行二次,且保证各要素每年至少审核1次。

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3.2 计量部负责编制“计量体系内部审核计划”,确定审核目的,形式、日期、要求以及审核组人员,“审核计划”经主管领导批准后组织实施。

3.3审核员由取得计量内审员资格证书的人员担任。

3.4 审核组根据“审核计划”编制“计量体系审核检查表”,确定审核内容。 4.审核实施

4.1 审核员按“计量体系审核检查表”逐条收集证据并认真做好记录

4.2 审核结果,审核员对现场发生的问题填写“计量体系审核不符合报告”,并让该项工作负责人确认,以保证不合格项能完全被理解,有利于纠正。

4.3 审核结束,审核组编写“审核报告”,审核组长确认并签字交计量保管。

5. 纠正措施的实施,跟踪和验证

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5.1 责任部门按“计量体系审核不符合报告单”,制订纠正措施并填写在“计量体系不符合报告单”上。

5.2 审核组对责任部门提出的纠正措施予以确认,经主任批准,责任部门按纠正措施执行。

5.3 计量部根据纠正措施的完成日期,确定验证日期并通知审核组长。 5.4 审核组对责任部门纠正措施的实施进行验证,对实施的有效性作出结论,并记录在“计量体系审核不符合报告单”上交计量部主任审核。

5.5 计量部根据“审核计划”及审核结果,编写“审核总结”上报总经理。

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1.目的及适用范围

1.1本文件规定了计量体系评审的内容和实施要求,以检验计量方针、目标和计量体系运行的适应性和持续性。 1.2 本文件适用于计量保证确认体系运行的评审。 2. 职责

2.1 主管生产副总经理负责组织计量体系的评审。

2.2 计量部负责评审的协调工作和评审结果的组织实施及其验证。 2.3 各有关部门负责人参与评审工作。 3.评审内容

3.1 已建立运行的计量确认体系是否符合标准要求。 3.2 计量方针、目标是否适宜并得到贯彻。 3.3 对内部计量体系审核的结果进行评价。 4.评审的实施

4.1评审以会议的形式进行,由主管生产副总经理主持评审会议。 4.2 评审每年组织一次,当作出体系评审决定后,计量部作出

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相应的准备,包括确定评审的具体时间,地点、出席人员及资料的准备。 4.3 在评审进行时,做好会议记录并在评审会议结束后将会议记录整理、编写“计量体系管理评审报告书”,经计量主任审核后上报总经理批准。

计量体系管理评审报告书应包括: a.评定的内容和结论

b.对实际和潜在问题的纠正,预防措施

4.4 计量部应根据“计量体系管理评审报告书”将纠正预防措施填制“评审整改单”,发至需要采取纠正预防措施的部门,并负责验证实施情况。

4.5计量部负责计量体系评审的资料归档保存。

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1.总则

1.1本企业按《广东省企业二级计量保证体系确认规范》规定的12个要素的要求,对每一个要素都编制了适合本企业质量保证要求的规定。 2.体系要求 2.1计量管理 2.1.1计量方针及目标

由总经理批准并发布,保证各级人员了解计量法,理解计量方针及目标并贯彻执行。 2.1.2计量组织

根据企业生产经营的实际需要,设立相应的计量组织机构,统一管理本企业计量工作,并发挥其职能。 2.1.3计量文件

a.本企业对所有计量文件进行有效控制,以保证计量体系运行的各个场所都使用相应的有效版本。

b.企业建立和保持《计量文件的管理程序》。

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2.1.4审核和评审

为了查明计量保证体系各要素是否符合标准和计量法规要求,其运行是否达到了规定要求,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使计量体系有效运行,企业建立内部审核的规定。 2.2计量单位

本企业建立和保持《计量单位管理程序》,保证计量设备、统计报表、检定证书、技术文件和质量记录等一律使用国家法一计量单位。 2.3计量设备

2.3.1根据企业生产经营的需要配备符合预期使用要求的计量特性的计量设备。

2.3.2本企业建立和保持《计量设备配备管理程序》。

2.3.3根据有关技术文件和管理需要编制检测能力分析表和检测网络图。 2.4计量检测

2.4.1根据企业生产经营的需要,开展计量检测工作,对工艺控制、

29

产品检测、能源管理、经营管理和安全生产要求,编制检测程序。 2.4.2按检测程序开展产品计量检测工作,做好检测记录,保证记录的正确、可靠,并保持记录的可追溯性。 2.4.3本企业建立和保持《计量检测管理程序》。 2.5贮存和管理

本企业建立和保持《计量设备的贮存和管理程序》。 2.6量值溯源

2.6.1本企业建立和保持《计量设备量值溯源程序》。 2.6.2编制《计量器具管理目录》,制定合理的确认间隔。

计量器具目录主要项目有: (1)种别 (2)型别代号 (3)计量器具名称 (4)适用范围(安装地点) (5)管理方法及周期

30

2.8.1总则

编制本企业计量设备管理台账,制定计量设备分类管理办法和周期检定计划,对计量设备的送检实行统一管理。

2.8.2企业计量设备实行标志管理,对于列入计量管理目录的计量设备严禁无标志投入使用。本企业建立和保持《计量标志管理程序》。 2.9不合格计量设备的控制

2.9.1对不合格计量设备应立即停止使用,作出明显标记,隔离存放,并对其测量结果进行验证性的鉴别。

2.9.2本企业建立和保持《不合格计量设备管理程序》。 2.10计量记录

本企业建立和保持《计量记录的管理程序》保存足够的记录证明计量管理的有效运行、计量设备符合规定要求和产品计量检测工作的正常开展。

2.10.1计量部负责计量记录表格的归口管理。 2.10.2各有关部门负责计量记录的实施和管理。

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2.11环境条件

本企业建立和保持《计量环境管理程序》,确保各种测量结果准确可靠。 2.12计量人员

2.12.1本企业建立和保持《计量人员管理程序》。

2.12.2保证各类计量人员均经过培训、考核,具备相应的资格。

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1.目的与适用范围

1.1 本文件规定了计量体系有关的计量文件编制、审批、发放、更改换版、归档保管、作废销毁等管理办法,以确保各类有关文件均为有效版本。

1.2本文件适用于与计量体系有关的各级计量文件的控制。 2.职责

2.1 计量部负责计量文件的编制、发放、更改、改版、回收销毁的管理。

2.2 各使用部门负责在用计量文件的正确使用和保管。 3.管理办法 3.1 计量文件的编制

3.1.1 编写文件应用钢笔书写或电脑打印,字迹工整清晰,用微机编制文件时,应保存其打印件或复印件。

3.1.2 文件首页除正文外,还应包含以下几方面内容: a、文件名称

b、发布日期与实施日期

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3.2 计量文件的审批

3.2.1 计量手册由计量部主任审核,计量方针、目标和手册由总经理批准。

3.2.2 计量程序文件由计量部主任审核,总经理批准。 3.2.3 计量设备管理目录、检定方法由计量部主任批准。 3.2.4 其它计量文件由计量部主任批准。 3.3 计量文件编写方法

3.3.1 计量手册的编号由企业标准代号、企业名代号、文件性质代号文件顺序号和批准年号构成。

例:HJ/SF001—2010

HJ/SF企业标准、企业名和文件性质代号 OO为手册代号,1为文件顺序号 2010为批准年号

3.4.2 程序文件的编号由企业标准代号、企业名代号、文件性

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质代号要素号,文件顺序号和批准年号构成。

例:HJ/SF001—2010

HJ/SF企业标准代号、企业名代号、文件性质代号 00为程序代号,1为顺序号 2010为批准年号

3.4.3其它计量文件编写由部门文件代号,文件顺序号和批准年号构成。

例:计量02—2010 2010为批准年号

02为文件顺序号,计量为文件代号 3.5 计量文件的发放

3.5.1所有计量文件均应处于受控状态,计量手册和计量程序文件应盖有红色“受控状态”章以示受控,其它计量文件应盖计量部印章以求受控。

3.5.2 各类计量文件必须在文件实施日前发放到各使用部门或使用人手中,并办理签收手续。

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3.5.3 文件的发放由计量部资料管理员填写“文件领用申请 单”,确定发放范围和复印份数,经计量部主任批准后,按发放范围发放。

3.5.4 文件领用人在“文件发放登记表”上签名后领出注有分发号的文件,文件的分发号应保持该文件的唯一性。

3.5.5 当需使用文件的人员来领到文件或文件丢失,不得随意借用它人的文件复印,应重新填写“文件领用申请单”,经计量部主任批准后向计量部资料员办理领用手续。 3.6 计量文件的更改或换版

3.6.1 当文件需更改时,由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写“文件更改申请单”,说明更改理由。

3.6.2 文件更改由计量部主任批准后,由计量部实施更改所有发放文件,更改内容在更改生效日前注明更改标志,按文件发放签名更改所有发放文件,并做好更改记录。

3.6.3 当文件经多次更改或需做大幅度修改时应进行改版,应按发放签收记录从各部门收回旧版文件,并做好记录。

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3.7 计量文件的作废、销毁和保留

3.7.1 作废的文件收回后,作集中销毁处理,并做好记录。 3.7.2 需作资料保留的作废文件,由使用人员填写“文件留用申请单”,经计量部主任批准后,加盖“作废文件仅供参考”印章后可保留。 3.8 计量文件的归档

计量文件连同原稿审批后,由计量资料员归档。领用的计量文件不得复印、外借,违者按企业纪规定作相应条款处罚。 3.9本程序产生的记录

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1.目的和适用范围

本文件规定了企业在生产经营全过程中必须使用法定计量单位,以保证计量单位的统一。 2.依据

2.1 国务院《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》。 2.2 中华人民共和国法定计量单位和中华人民共和国法定计量单位的使用方法。 3.要求

3.1 企业各部门的原始记录、统计报表、技术文件、公文、报告、总结及生产经营活动中的一切数据等均使用法定计量单位。 3.2 计量器具一律采用法定计量单位。 4.职责

计量部负责法定计量单位的实施、监督检查。

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1.目的

保证产品在生产过程中所需的计量器具的合理配臵以及我厂能源管理、经营管理、环境保护和安全生产所需的计量设备的合理配备。 2.依据

2.1 产品检验标准、试验方法和工艺技术要求对计量器具的要求。 2.2经营管理、能源、环保管理、安全生产对计量器具的要求。 3.配备管理程序

3.1 凡属本企业内外涵扩大再生产的一切工程和临时设施,均应综合考虑,能源、工艺过程控制、产品质量、经营管理、安全防护等所需要设臵的计量器具,应由计量部写出书面报告,报请总经理审批,并将所需费用纳入工程预算。

3.2 计量器具的配备由各部门以书面形式提出,说明配备的目的及选用计量器具的性能、参数、报计量部审核后,由总经理批准,方可购臵。

3.3 购买计量器具必须选购已采用国家法定计量单位和有CMC标准质量标志的,尤其是精密仪表的购臵选型,必须按计量部门提供的厂家选型购买。

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3.4计量器具的配备必需达到100%,而且必需配备一定数量的计量器具作备用。

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1.目的和适用范围

1.1为了加强计量检测设备的管理,保证设备正常工作,减少生产成本,特制订本制度。

1.2 本文件规定了计量器具购臵、入库、流转、降级、报废使用、维护、保养、周期检定的要求,适用于需要使用计量设备的所有人员。 2.依据

2.1 计量器具使用说明书及技术资料等保证计量特性的文件。 2.2 本企业质量管理手册

3.计量器具购臵、入库、流转、降级、报废管理。

3.1 计量器具的购进,必须由计量部门提出书面报告或由部门计量人员集中填报《计量器具请购计划表》,经由主管厂长审批后,方可购臵。

3.2 新购臵的计量器具必须由计量部门做入库前的送检,在仓库保存3个月以上领用的计量器具,同样应由计量部重新送检合格后,方可使用。

3.3 原有的计量器具做部门间调剂前,应由计量部送法定计量检定机构检定,合格后方可将计量器具调拨到各部门,并填写《计量器具流转登记表》。

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3.4 经检定证明该计量器具不能恢复原有精度时,由计量技术人员核准,可降之相应的等级使用。并由计量部人员填写《计量器具降级登记表》入档。

3.5 计量器具由计量部签字确认无修复价值或形式明显落后,经济效益差,属淘汰产品的,经计量部核准后,提出报废处理,并填写《计量器具报废申请表》,书面报请总经理审批后,方可作报废处理。 4.计量器具使用、维护、保养管理

4.1 根据生产需要,有关计量部门需用的计量器具一律到计量部领出。

4.2 使用前,应熟知计量器具的性能、操作要领和保养工作,要经常保持计量器具清洁,操作要细致,示读要准确,发现计量器具出现问题,应及时向计量部反映,作出妥善处理。

4.3计量器具按计量部门的周检计划,定期向法定计量检定机构送检或请其来检定。

4.4 经检定的计量器具应粘贴好标志,检定合格的用绿色合格标志,经检定不能使用或不合格的贴红色停用标志,准用的计量器具全部贴黄色标志。

4.5 计量器具根据谁人使用谁维护、保养的原则。

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5.计量器具周检规定

5.1本厂的天平、台案秤、抗折、抗压、温控计、压力表、电子分析天平等计量器具请县或市计量检定机构周检,按照周检计划为1年或半年。 6.职责

计量管理人员负责对计量器具购臵、入库、流转、降级、报废、周检等一系列管理,对计量器具使用,维护、保养由计量管理人员负责监督与抽检。 7.本程序产生的记录

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1.目的与适用范围

1.1保证企业计量检测工作正常开展,为生产、经营提供准确可靠的数据。

1.2本程序使用于本企业工艺控制、产品质量以及经营、能源管理、安全生产等方面的计量检测。 2.管理程序 2.1工艺控制检测

2.1.1计量部根据产品标准工艺文件、原材料检验规范等相关文件确立原材料及过程检验检测点,编制检测能力分析表,制订相应检测程序。

2.1.2计量部按《计量设备配备管理程序》合理配备符合测量要求的计量设备。

2.1.3车间和质量监督员按工艺控制检测程序进行检测,保证数据的公正、可靠、正确。

2.1.4工艺控制检测数据由检测车间和部门建立档案,保持记录的可追溯性。 2.2产品检测

2.2.1计量部根据产品标准制订产品检验规范,编制检测能力分

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表。

2.2.2计量部根据产品检验标准进行检测,保持数据的正确、可靠和公正性,并负责提供客观证据文件,并建立档案,保持记录的可追溯性。

2.3经营管理检测

2.3.1原材料及水泥产品进出企业应进行检测,填写计量单。 2.3.2原材料的水泥产品按国家企业规定的允许的范围执行,超出允许范围时应有处理意见。

2.3.3供应部负责提供客观证据文件,建立档案,保持记录的可追溯性。

2.4能源管理检测

2.4.1根据能源计量网络要求,按《计量设备配备管理程序》,合理配备符合检测要求的计量设备。

2.4.2设备能源科能源管理员负责每月能源耗量的检测,保持数据的正确性。

45

1.目的和适用范围

1.1通过对能源、物料的监控管理,保证本企业能源、物料计量准确,从而保证合理地使用能源,节约能源,以达到提高经济效益。 1.2本文件适应于本企业各车间、仓库能源、物料计量。 2.职责

2.1计量部负责各车间能源、物料监控和仲裁。

2.2计量部负责对用于能源、物料、测量设备进行检定和校检。 2.3各车间、部门负责对能源、物料进行月度统计和盘点。 3.管理内容

3.1加强能源管理,对煤、水、电、油等要有专人负责,发现问题应及时解决,杜绝浪费等现象。

3.2牢固树立节约能源思想,能源管理人员应如实记录各部门耗能数据,建立账本,做到账、卡、物相符。

3.3做到科学管理、使用、利用计量器具,摸清控制点,掌握能源的消耗规律,做到均衡用能、供能。

3.4所有能源进场一律通过计量验收,严禁总数估算或以发货单位数据为准。

3.5对于不定量原材料进仓应100%计量检测,对定量包装的材料可

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以按比例进行抽查验收,并做好抽查原始记录。

3.6对现有计量工作实行统一管理,对在额定消耗指标内有显著节能的单位或个人应给予一定的奖励。 4.能源、物料的收发与计量纠纷处理

4.1原材料进厂堆场管理员应随车经本厂100吨地中衡进行称量,并做好原始记录。

4.2能源、物料收发双方如发生纠纷,应当场协商解决,协商有困难时,报请计量部仲裁解决。

4.3各车间、部门每月汇总能源、计量检测数据,在剔除合理消耗 基础上,一、二、三级计量数据要一致,若数据差距明显,应提交计量部处理,由计量部会同有关设备人员进行分析,必要时应对测量设备进行复检。

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1.目的和适用范围

1.1通过对粉尘的计量监测管理,保证其符合国家排放标准,使污染源得到控制和治理,保障员工身体健康和安全生产,为大气环境管理和治理提供科学的依据。

1.2本文件适用于本厂各粉尘处理车间和化验室。 2.职责

2.1计量部负责对全厂粉尘进行监控和组织整改治理措施。 2.2化验室应配合计量部对全厂成品、半成品计量设备进行监督管理工作。

2.3化验室负责对出厂水泥进行袋重抽检、监督、检测,使其各项指标符合国家标准。 3.管理内容

3.1为保证员工的身心健康,环保专职管理人员应加强对全厂粉尘的检查和监控工作。

3.2对于易产生粉尘的车间,应采取有效措施,加强排风设施,改善操作者的工作环境。

3.3由于立窑排放的烟尘、二氧化硫浓度、烟气等本厂不具备检测,应加强监控并定期向市环境监测中心站申请委托监测。

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1.目的和适用范围

对计量设备的采购、运输、验收、贮存、发放、封存实施控制,防止计量设备的滥用、误用及损坏。 2.计量器具采购、验收、发放、封存。

2.1 计量部负责对全企业计量设备的选型采购验收、贮存、保管及发放。

2.2对于所采购的计量器具必须有《制造计量器具许可证》或CMC标志的产品。

2.3新购进的计量设备(包括随新设备购进的附属计量设备)应由计量部开箱验收,并负责送检,经检定合格后,按“计量器具管理目录和检定周期规定”统一编号、建卡并登入总账。如检定不合格,由原采购部门负责退换。

2.4对暂时不用的计量设备由使用部门提出封存申请,写明封存原因,由计量部负责办理封存手续,贴“封存”标志,封存后不再列入周期检定计划。封存计量设备应妥善保管,严禁封存计量设备擅自投入使用。

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