安全大检查内容
l、综合检查组抽检内容：（由安委会人员组成）
负责人：文尚军、成员：高福元、韩永健、宋建斌、高文刚、郭继平、李永刚、李润宽、
⑴危险作业是否办理票证，措施是否落实； ⑵各工序是否严格执行安全规程； ⑶安全标志、安全标识是否齐全、完好；
⑷防护装置是否齐全牢固（护栏、平台、梯子、护罩、盖板）； ⑸有毒易燃场所通风是否良好，通风设施是否完好；
⑹安全设施是否完好并定期维护，是否建立定期维护保养记录； ⑺特殊工种是否持证上岗；
⑻新员工及外来施工单位人员是否经安全培训，培训是否合格； ⑼是否建立、健全了培训档案； ⑽物料储存是否符合有关规定； ⑾各单位避雷设施静电接地是否完好； ⑿危险化学品销售、运输是否规范 ⒀废气、废水处理装置是否正常运行； ⒁废水排放口是否与生活水排放口混用； ⒂是否存在废水私排现象； ⒃废水处理是否达标排放；
⒄现场是否符合现场管理要求，定置定位存放； ⒅现场储存物料标识是否清晰完好； ⒆维修现场是否一日一清。
2、工艺组检查内容:
负责人：徐宪生 成员：龚志忠、梁冬金、边冬冬、张凯 ⑴是否有跑、冒、滴、漏现象 ⑵原料、中间体、产品的标识是否完善 ⑶操作规程的执行情况 ⑷劳动纪律执行情况 ⑸电工是否持证上岗；
⑹工艺规程、指标执行情况；
⑺工艺规程制定、修改是否按照公司规定执行； ⑻操作岗位的职工应知、应会等技术考核； ⑼消防、气防、检测等工具的使用情况考核； ⑽岗位应急方案、应急措施等考核；
3、设备组检查内容：
负责人：杨智勇 成员：慕生鸿、庄海东、郭三来、肖继青 ⑴设备运转、润滑情况； ⑵管道的着色是否符合标准； ⑶设备保养是否良好；
⑷设备附件及防护是否齐全、检定； ⑸管道、阀门、设备是否有泄漏；
⑹特种设备压力容器、压力管道、电动葫芦等是否定期检验； ⑺设备管理制度执行情况； ⑻高压容器附件是否定期更换。 ⑼特种设备操作工是否持证上岗；
4、安全、消防组检查内容:
负责人：苏培英 成员：杨剑波、李博、魏文文、张强、李磊 ⑴消防器材是否齐全、数量是否充足； ⑵消防器材是否建立了台帐；
⑶消防器材配备型号是否符合作业现场性质的要求； ⑷消防器材的维护保养是否良好。 ⑸消防器材放置是否合理，便于取用。 5、电仪组检查内
负责人：贺江春、成员：周赢龙、王建峰、王换 （电气方面）:
⑴电器设备及附件配置是否符合要求； ⑵电源线路布置是否规范，线路是否老化；
⑶管道静电连接是否完好、设备接地是否完好，避雷设施是否完
好；
⑷高低压配电室停送电标识是否齐全、完好； ⑸各配电室防鼠板是否符合要求； ⑹外来单位接电是否符合公司要求；
⑺防雷设施：主厂房、重要设备等直接雷击防护设备完善；过电压防护设备经检验合格，并正常投入；防雷装置接地线引下线连接可靠，截面符合要求，接地电阻按规定试验周期检测合格。
（仪表方面）
⑻仪表是否定检、选型是否得当、是否按期进行鉴定； ⑼仪表的维护与保养是否得当； ⑽各仪表标识是否标准、清晰； ⑾各类仪表、报警仪台账是否建立完善。 6、劳动职业卫生组检查内容： 负责人：张端军 成员：吕明、马慧宇
⑴公司及各车间的环境卫生情况检查； ⑵岗位职工及施工现场劳保穿戴情况的检查； ⑶检查各岗位职工的劳保发放情况是否建立完善；
⑷检查各岗位气防设施是否齐全。现场洗眼器、洗脸、洗手盆等投入使用情况以及职工食堂、澡堂、各生产区厕所卫生情况； ⑸各车间生产操作岗位室内是否通风、通风设备是否齐全。各种报警设施是否齐全；
各车间安全隐患自查自纠内容复查
一、洗煤一、二车间：（复查时间4月28日上午8：30-12：00） l、主厂房六楼生化水管需要做支撑； 2、尾煤压滤操作台护栏需要加固； 3、411、412压滤机气管需要做吊环固定； 4、702机头清扫器需要更换；
5、703皮带廊平廊上面第一块脚踏板开焊，需加固； 6、333上料弯头烂；
7、主厂房1、4楼中间消防箱门掉了； 8、备煤l楼消防箱门掉了；
9、201皮带廊小门往下第一个消防门掉了；
二、备煤、炼焦车间：（复查时间4月28日下午2：30-6：（备煤）： 1、 备一照明太少；
2、 备二、备五机尾光线太暗； 3、 轴承、瓦座维护部到位； 4、 备五减速机漏油； 5、 焦二机头减速机漏油； 6、 一号放焦台减速机漏油； 7、 废旧物品无处理； 8、 焦六行走过道不牢靠； 9、
焦六护栏不牢靠；
（炼焦）
1、推焦车、装煤车四大车的楼梯离地面过高，无安全色；） 00
2、1#2#地下室入口各管道应除锈防腐； 3、各岗位灭火器已过期，需全部更换；
4、换向室1#换向机电缆线损坏, 2#换向机指示器坏需维护； 5、换向室空调需维修；
6、2#炉地下室照明度不够需增加；
7、1#2#炉废气链轮应加煤油，地下室入口护栏需清扫； 8、2#炉地下室入口处粘锤用品需整理摆放；
9、1#2#炉门维修站的墙面需粉刷并在显眼位置写明维修炉门安全注意事项及操作规程；
10、装煤车、推焦车护栏维护刷黄黑相间油漆； 11、1#2#炉间台焦侧用水阀门下应放桶收集泄漏之水； 12、2#导烟车机侧伸缩套油缸漏油需维修；
三、化产、电仪车间：（复查时间4月29日上午8：30-12：00） （化产） 1、
化工工艺方面： A、 B、 2、
脱硫前的煤气夹带洗油雾，影响脱硫稳定运行； 循环水质差，影响换热设备的效果；
设备、仪表方面： A、 B、 C、
蒸氨塔顶部氨分缩器水路不通； 2#脱硫液循环系统的换热器不备用； 2#循环氨水泵机封漏水；
D、 E、 F、 G、 H、 3、
焦油泵机封漏油； 贫油槽底部渗油；
脱硫2#系统需停车更换喷射器阀门及U型管； 2#饱和器有砂眼，2#母液泵漏液严重； 各工段仪表损坏严重，急需维护；
现场安全隐患： A、 B、 C、 D、
部分煤气阀门需增加操作平台； 加强外来施工人员的管理； 鼓风机房有四台轴流风机需维修； 冷鼓区域照明较果不好，需增加照明；
4、 消防、应急设施： A、 B、 C、 D、 E、
岗位联络电话不通，需维修； 库房需增加消防灭火设施； 岗位安全标识牌、警示牌需更换； 脱硫设备需重新标识和完善位号； 现场废物应及时处理；
（电仪）
1、苯加氢高、低配室及锅炉、压缩机配电室周围卫生太差； 2、苯加氢锅炉房配电室无胶板； 3、备煤车间照明不够，需增加； 4、粗苯油泵缺压力表；
5、10-35KV变电站，1、2、3号配电室灭火器过期；
6、1#煤气交换机操作台金属软管破损； 7、煤气交换机操作台闪光报警器坏；
8、焦炉维修室配电箱乱接线，不符合安全用电规范； 9、脱硫泵房高压电机测温接线盒没有安装； 10、院墙外水泵房电机杂音大；
11、洗煤车间701下料口分煤器控制箱、采样机控制箱、照明开关箱不防爆；
12、主洗一楼照明线和液位计线零乱需整改； 13、主洗二楼检修箱漏电开关坏需维修； 14、浮选电动执行器线管破损需更换；
四、机修、公用工程：（复查时间4月29日下午8：30-12：00） （机修）
1、1#2#钢筋调直切断机无保护接地；
2、1#2#天车无对轮补装对轮防护罩以及安全撞头，无安全警示牌； 3、卷板机需维护保养；
4、机修车间机械设备需更换润滑油； （公用工程）
1、2#锅炉房1-3层卫生差，物品需规划摆放，机泵需维护保养刷油； 2、配气盘漏水维修及排污管需配管并排至污水井； 3、循环水配电室杂物需清理；
4、1#锅炉房内废旧物品需清理, 控制台下插座线等需整理； 五、化工车间：（复查时间4月30日下午8：30-12：00）
1、主装置一楼消防箱内阀门损坏需维修或更换； 2、P305-T101、T502伴热蒸气泄漏需维修； 3、P505伴热回水阀需更换垫片；
4、现场废料回收桶应指定危化品存放点、硫化剂应有明确标示，无应急疏散通道指示牌；
5、煤气压缩机房西则地基下沉，3#泵房地面发热需检查； 6、V604A/B导淋漏水、粗苯泵房空气导淋阀内漏、装卸台蒸气导淋阀损坏，消防设施配备太少；
7、E516处火灾报警器损坏，V507现场液位计损坏；2#泵房防静电装置损坏；
8、现场润滑油露天放置不符合安全、卫生要求，应有专用润滑油仓库；
9、苯加氢罐区照明太少，影响巡检视线； 10、检修需配备移动式防爆轴流风机；
备注：l、以上内容为各单位自查自纠内容，各小组要认真复查核对； 2、请在每复查项后用：“X”------ 表示未整改或未完成，
“√”------表示己整改或整改完毕；
3、各检查小组应认真对待本次安全大检查，履行好各自的任务和职责，并将检查的结果填入以下表格中，真正将问题落实到实处，为公司和车间解忧排难。
安全大检查隐患登记明细表
安全大检查内容
l、综合检查组抽检内容：（由安委会人员组成）
负责人：文尚军、成员：高福元、韩永健、宋建斌、高文刚、郭继平、李永刚、李润宽、
⑴危险作业是否办理票证，措施是否落实； ⑵各工序是否严格执行安全规程； ⑶安全标志、安全标识是否齐全、完好；
⑷防护装置是否齐全牢固（护栏、平台、梯子、护罩、盖板）； ⑸有毒易燃场所通风是否良好，通风设施是否完好；
⑹安全设施是否完好并定期维护，是否建立定期维护保养记录； ⑺特殊工种是否持证上岗；
⑻新员工及外来施工单位人员是否经安全培训，培训是否合格； ⑼是否建立、健全了培训档案； ⑽物料储存是否符合有关规定； ⑾各单位避雷设施静电接地是否完好； ⑿危险化学品销售、运输是否规范 ⒀废气、废水处理装置是否正常运行； ⒁废水排放口是否与生活水排放口混用； ⒂是否存在废水私排现象； ⒃废水处理是否达标排放；
⒄现场是否符合现场管理要求，定置定位存放； ⒅现场储存物料标识是否清晰完好； ⒆维修现场是否一日一清。
2、工艺组检查内容:
负责人：徐宪生 成员：龚志忠、梁冬金、边冬冬、张凯 ⑴是否有跑、冒、滴、漏现象 ⑵原料、中间体、产品的标识是否完善 ⑶操作规程的执行情况 ⑷劳动纪律执行情况 ⑸电工是否持证上岗；
⑹工艺规程、指标执行情况；
⑺工艺规程制定、修改是否按照公司规定执行； ⑻操作岗位的职工应知、应会等技术考核； ⑼消防、气防、检测等工具的使用情况考核； ⑽岗位应急方案、应急措施等考核；
3、设备组检查内容：
负责人：杨智勇 成员：慕生鸿、庄海东、郭三来、肖继青 ⑴设备运转、润滑情况； ⑵管道的着色是否符合标准； ⑶设备保养是否良好；
⑷设备附件及防护是否齐全、检定； ⑸管道、阀门、设备是否有泄漏；
⑹特种设备压力容器、压力管道、电动葫芦等是否定期检验； ⑺设备管理制度执行情况； ⑻高压容器附件是否定期更换。 ⑼特种设备操作工是否持证上岗；
4、安全、消防组检查内容:
负责人：苏培英 成员：杨剑波、李博、魏文文、张强、李磊 ⑴消防器材是否齐全、数量是否充足； ⑵消防器材是否建立了台帐；
⑶消防器材配备型号是否符合作业现场性质的要求； ⑷消防器材的维护保养是否良好。 ⑸消防器材放置是否合理，便于取用。 5、电仪组检查内
负责人：贺江春、成员：周赢龙、王建峰、王换 （电气方面）:
⑴电器设备及附件配置是否符合要求； ⑵电源线路布置是否规范，线路是否老化；
⑶管道静电连接是否完好、设备接地是否完好，避雷设施是否完
好；
⑷高低压配电室停送电标识是否齐全、完好； ⑸各配电室防鼠板是否符合要求； ⑹外来单位接电是否符合公司要求；
⑺防雷设施：主厂房、重要设备等直接雷击防护设备完善；过电压防护设备经检验合格，并正常投入；防雷装置接地线引下线连接可靠，截面符合要求，接地电阻按规定试验周期检测合格。
（仪表方面）
⑻仪表是否定检、选型是否得当、是否按期进行鉴定； ⑼仪表的维护与保养是否得当； ⑽各仪表标识是否标准、清晰； ⑾各类仪表、报警仪台账是否建立完善。 6、劳动职业卫生组检查内容： 负责人：张端军 成员：吕明、马慧宇
⑴公司及各车间的环境卫生情况检查； ⑵岗位职工及施工现场劳保穿戴情况的检查； ⑶检查各岗位职工的劳保发放情况是否建立完善；
⑷检查各岗位气防设施是否齐全。现场洗眼器、洗脸、洗手盆等投入使用情况以及职工食堂、澡堂、各生产区厕所卫生情况； ⑸各车间生产操作岗位室内是否通风、通风设备是否齐全。各种报警设施是否齐全；
各车间安全隐患自查自纠内容复查
一、洗煤一、二车间：（复查时间4月28日上午8：30-12：00） l、主厂房六楼生化水管需要做支撑； 2、尾煤压滤操作台护栏需要加固； 3、411、412压滤机气管需要做吊环固定； 4、702机头清扫器需要更换；
5、703皮带廊平廊上面第一块脚踏板开焊，需加固； 6、333上料弯头烂；
7、主厂房1、4楼中间消防箱门掉了； 8、备煤l楼消防箱门掉了；
9、201皮带廊小门往下第一个消防门掉了；
二、备煤、炼焦车间：（复查时间4月28日下午2：30-6：（备煤）： 1、 备一照明太少；
2、 备二、备五机尾光线太暗； 3、 轴承、瓦座维护部到位； 4、 备五减速机漏油； 5、 焦二机头减速机漏油； 6、 一号放焦台减速机漏油； 7、 废旧物品无处理； 8、 焦六行走过道不牢靠； 9、
焦六护栏不牢靠；
（炼焦）
1、推焦车、装煤车四大车的楼梯离地面过高，无安全色；） 00
2、1#2#地下室入口各管道应除锈防腐； 3、各岗位灭火器已过期，需全部更换；
4、换向室1#换向机电缆线损坏, 2#换向机指示器坏需维护； 5、换向室空调需维修；
6、2#炉地下室照明度不够需增加；
7、1#2#炉废气链轮应加煤油，地下室入口护栏需清扫； 8、2#炉地下室入口处粘锤用品需整理摆放；
9、1#2#炉门维修站的墙面需粉刷并在显眼位置写明维修炉门安全注意事项及操作规程；
10、装煤车、推焦车护栏维护刷黄黑相间油漆； 11、1#2#炉间台焦侧用水阀门下应放桶收集泄漏之水； 12、2#导烟车机侧伸缩套油缸漏油需维修；
三、化产、电仪车间：（复查时间4月29日上午8：30-12：00） （化产） 1、
化工工艺方面： A、 B、 2、
脱硫前的煤气夹带洗油雾，影响脱硫稳定运行； 循环水质差，影响换热设备的效果；
设备、仪表方面： A、 B、 C、
蒸氨塔顶部氨分缩器水路不通； 2#脱硫液循环系统的换热器不备用； 2#循环氨水泵机封漏水；
D、 E、 F、 G、 H、 3、
焦油泵机封漏油； 贫油槽底部渗油；
脱硫2#系统需停车更换喷射器阀门及U型管； 2#饱和器有砂眼，2#母液泵漏液严重； 各工段仪表损坏严重，急需维护；
现场安全隐患： A、 B、 C、 D、
部分煤气阀门需增加操作平台； 加强外来施工人员的管理； 鼓风机房有四台轴流风机需维修； 冷鼓区域照明较果不好，需增加照明；
4、 消防、应急设施： A、 B、 C、 D、 E、
岗位联络电话不通，需维修； 库房需增加消防灭火设施； 岗位安全标识牌、警示牌需更换； 脱硫设备需重新标识和完善位号； 现场废物应及时处理；
（电仪）
1、苯加氢高、低配室及锅炉、压缩机配电室周围卫生太差； 2、苯加氢锅炉房配电室无胶板； 3、备煤车间照明不够，需增加； 4、粗苯油泵缺压力表；
5、10-35KV变电站，1、2、3号配电室灭火器过期；
6、1#煤气交换机操作台金属软管破损； 7、煤气交换机操作台闪光报警器坏；
8、焦炉维修室配电箱乱接线，不符合安全用电规范； 9、脱硫泵房高压电机测温接线盒没有安装； 10、院墙外水泵房电机杂音大；
11、洗煤车间701下料口分煤器控制箱、采样机控制箱、照明开关箱不防爆；
12、主洗一楼照明线和液位计线零乱需整改； 13、主洗二楼检修箱漏电开关坏需维修； 14、浮选电动执行器线管破损需更换；
四、机修、公用工程：（复查时间4月29日下午8：30-12：00） （机修）
1、1#2#钢筋调直切断机无保护接地；
2、1#2#天车无对轮补装对轮防护罩以及安全撞头，无安全警示牌； 3、卷板机需维护保养；
4、机修车间机械设备需更换润滑油； （公用工程）
1、2#锅炉房1-3层卫生差，物品需规划摆放，机泵需维护保养刷油； 2、配气盘漏水维修及排污管需配管并排至污水井； 3、循环水配电室杂物需清理；
4、1#锅炉房内废旧物品需清理, 控制台下插座线等需整理； 五、化工车间：（复查时间4月30日下午8：30-12：00）
1、主装置一楼消防箱内阀门损坏需维修或更换； 2、P305-T101、T502伴热蒸气泄漏需维修； 3、P505伴热回水阀需更换垫片；
4、现场废料回收桶应指定危化品存放点、硫化剂应有明确标示，无应急疏散通道指示牌；
5、煤气压缩机房西则地基下沉，3#泵房地面发热需检查； 6、V604A/B导淋漏水、粗苯泵房空气导淋阀内漏、装卸台蒸气导淋阀损坏，消防设施配备太少；
7、E516处火灾报警器损坏，V507现场液位计损坏；2#泵房防静电装置损坏；
8、现场润滑油露天放置不符合安全、卫生要求，应有专用润滑油仓库；
9、苯加氢罐区照明太少，影响巡检视线； 10、检修需配备移动式防爆轴流风机；
备注：l、以上内容为各单位自查自纠内容，各小组要认真复查核对； 2、请在每复查项后用：“X”------ 表示未整改或未完成，
“√”------表示己整改或整改完毕；
3、各检查小组应认真对待本次安全大检查，履行好各自的任务和职责，并将检查的结果填入以下表格中，真正将问题落实到实处，为公司和车间解忧排难。
安全大检查隐患登记明细表