员工出差管理制度
1、总则
1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，
出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，
其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人
员确认无效；
2、出差类型：
2.1当日出差：出差当日可能往返者。
2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需
权责单位核准。
2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住
宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中
心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登
记。
2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情
况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做
好相应记录备查。
2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。
2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公
共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准
后可乘坐出租车。
2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7元/
公里），不再另外报销交通费；
2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火
车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司
总裁批准。
3、出差签核程序
3.1营销业务人员申请出差
3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批
单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行：
3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可
通过电话、邮件报请核准）；
3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由
行政副总裁批准。
3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、
超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。
3.2公司指派出差
3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其
他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行
出差费用申请、核销事项；
3.3其他规定
3.3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先
予以核定。
3.3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯
方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.3.3出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心
办理考勤登记。
3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权
责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时
限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；
经其调查确实后批准另给付出差旅费。
4、出差费用标准及相关规定：
4.1出差时间核算：
4.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算；
4.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算；
4.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算；
4.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算；
4.1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞
后2小时为准。
4.2出差费用标准
依《日常费用报销管理规定》执行。
5、出差费用预支、核销程序
5.1出差费用预支方式
5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销
管理规定 》文件中借款管理规定执行。
5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票
据进行核销；
5.2出差费用核销程序
5.2.1核销规定
5.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由
对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费
不得重复报支。
5.2.2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500
元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交
际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常
费用报销管理规定 》执行。
5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得
虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，
并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5.2.2.4当日出差者不报销住宿费（特殊情况需请示）。
5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停
留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情
况由总裁核准后予以全额报销。
5.2.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须
提交书面报告经总裁审核批准后方可报销；
5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住
宿费标准的50%支付。
5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出
差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核
后，可酌情安排补休。
5.2.2核销程序
5.2.2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报
销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》
所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。
5.2.2.2从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标
准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
5.2.2.3填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报
核决权限逐级核准：
5.2.3财务单位复核程序
5.2.3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，
包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单
位核准签字、报销时间等；
5.2.3.2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销
事项；
5.2.3.3对于出差费用的超标部分不得报销；
5.2.3.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标
准的6折支付；
5.2.4出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
5.2.4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、
报销工作，其他人员仍须签字证明；
5.2.4.2《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用
标准”中的标准分发补贴金额；
5.2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由
出差人员（除董事长、总裁外）根据“公司出差费用标准”
中的标准分摊；
5.2.6借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
6、交通安全
6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择
合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经
上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订
票，如有订票费应索取正式发票。
6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切
勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果；勿在路边无牌照摊档就
餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少
喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备：感冒药，创口
贴，止泻药。
6.3 搭乘飞机
6.3.1 需提前2小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前45分钟
停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前
往机场，以免耽误登机。（请尽早阅读乘机须知）
6.3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供
打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。
6.3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃品，不在
飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。
6.4 搭乘火车：
6.4.1 坐火车，须在车票发车时间前半小时到达车站，一般开车
前5~15分钟停止检票。
6.4.2 坐火车时应问清到达的时间，及时通知办事处人员或客
户，如无人接车按事先确定线路前往，或与客户、办事处
联系后确定路线。
6.5 搭乘汽车
6.5.1 坐长途汽车应尽可能去车站买票乘车，打车应尽可能坐正
规出租公司的车，杜绝坐各类黑车、摩托车。
6.5.2 坐车一定要索取正规车票，如实在没有也要取得能证明你
坐过那车的凭证。
6.5.3 长途汽车一般都会中途休息，下车前一定要问清楚停车休
息的时间是多久，何时发车，记一下车牌；休息时间结束
及时返回车上，注意不要上错车。
7、 住宿安全
7.1 如条件允许选住公司或各办事处的协议酒店，或全国连锁的
一些商务快捷酒店，价格不贵，安全舒适，干净方便；或住
一些地方办的正规宾馆；尽量不要住治安差、卫生条件无法
保证的私人旅馆；另外入住前应先确认一下有无正规发票。
7.2 出入酒店房间请随手关门，勿将衣物披在灯上或在床上抽烟，
听到火警铃响，请由紧急出口迅速离开，切勿搭乘电梯。
7.3 进入房间请保持您的房门始终上好保险锁。当有访客敲门时，
请使用保险锁开门，并确认访客身份，请在大堂会见您的来
访者，尽量避免在房间会客。
7.4 每次退房前，请检查您所携带的行李物品，特别注意您的证
件和贵重财物。
8、 客户现场的安全
8.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备。
8.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要
注意安全，且要有客户处或业务人员陪同。
8.3 检修完成如需测试设备，应尽可能让客户处的专业人员操作
确认。
9、 保证信息的通畅
9.1 应确保手机始终处于开机状态，特殊情况除外(如:乘飞机，
进入地下室检修设备等) 。
9.2 出差时应保证手机内有足够的话费余额，并将电池板充满电，
最好能同时携带备用电池板。
9.3 出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一
次。
10 、其它注意事项
10.1 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人
看管，也不替陌生人看管行李物品。
10.2 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、
突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身
带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱
包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包
不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划
开的塑料袋中。
10.3 谨防上当受骗。不要贪小便宜，在街上捡到东西要交警察处
理，以防被敲诈、陷害。
10.4 等车时要和其它乘客站在一起, 不要太靠近地铁站台或马
路，以保证安全。如果是夜晚，一定要在灯光明亮和有人的
地方等车。
10.5 遵守交通法规，注意交通安全；请在搭乘交通工具前详细阅
读相关的须知, 如:乘火车, 飞机的须知。
10.6 出差途中时刻谨记：“便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关
的事不参与”。
10.7 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
11、 相关文件
请出差人员尽早阅读相关交通部门颁布的须知；如：《铁路客运
旅客须知》，《坐飞机须知》
12、附则
12.1本制度由公司行政中心负责解释。
12.2本制度的拟定、修改由行政中心负责，报公司总裁批准后执
行，修改后亦同。
12.3本制度自颁布之日起实施。
13、附表
13.1出差审批单
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
员工出差管理制度
1、总则
1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，
出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，
其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人
员确认无效；
2、出差类型：
2.1当日出差：出差当日可能往返者。
2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需
权责单位核准。
2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住
宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中
心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登
记。
2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情
况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做
好相应记录备查。
2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。
2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公
共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准
后可乘坐出租车。
2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7元/
公里），不再另外报销交通费；
2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火
车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司
总裁批准。
3、出差签核程序
3.1营销业务人员申请出差
3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批
单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行：
3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可
通过电话、邮件报请核准）；
3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由
行政副总裁批准。
3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、
超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。
3.2公司指派出差
3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其
他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行
出差费用申请、核销事项；
3.3其他规定
3.3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先
予以核定。
3.3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯
方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.3.3出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心
办理考勤登记。
3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权
责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时
限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；
经其调查确实后批准另给付出差旅费。
4、出差费用标准及相关规定：
4.1出差时间核算：
4.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算；
4.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算；
4.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算；
4.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算；
4.1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞
后2小时为准。
4.2出差费用标准
依《日常费用报销管理规定》执行。
5、出差费用预支、核销程序
5.1出差费用预支方式
5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销
管理规定 》文件中借款管理规定执行。
5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票
据进行核销；
5.2出差费用核销程序
5.2.1核销规定
5.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由
对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费
不得重复报支。
5.2.2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500
元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交
际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常
费用报销管理规定 》执行。
5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得
虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，
并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5.2.2.4当日出差者不报销住宿费（特殊情况需请示）。
5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停
留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情
况由总裁核准后予以全额报销。
5.2.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须
提交书面报告经总裁审核批准后方可报销；
5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住
宿费标准的50%支付。
5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出
差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核
后，可酌情安排补休。
5.2.2核销程序
5.2.2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报
销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》
所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。
5.2.2.2从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标
准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
5.2.2.3填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报
核决权限逐级核准：
5.2.3财务单位复核程序
5.2.3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，
包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单
位核准签字、报销时间等；
5.2.3.2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销
事项；
5.2.3.3对于出差费用的超标部分不得报销；
5.2.3.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标
准的6折支付；
5.2.4出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
5.2.4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、
报销工作，其他人员仍须签字证明；
5.2.4.2《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用
标准”中的标准分发补贴金额；
5.2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由
出差人员（除董事长、总裁外）根据“公司出差费用标准”
中的标准分摊；
5.2.6借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
6、交通安全
6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择
合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经
上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订
票，如有订票费应索取正式发票。
6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切
勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果；勿在路边无牌照摊档就
餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少
喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备：感冒药，创口
贴，止泻药。
6.3 搭乘飞机
6.3.1 需提前2小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前45分钟
停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前
往机场，以免耽误登机。（请尽早阅读乘机须知）
6.3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供
打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。
6.3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃品，不在
飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。
6.4 搭乘火车：
6.4.1 坐火车，须在车票发车时间前半小时到达车站，一般开车
前5~15分钟停止检票。
6.4.2 坐火车时应问清到达的时间，及时通知办事处人员或客
户，如无人接车按事先确定线路前往，或与客户、办事处
联系后确定路线。
6.5 搭乘汽车
6.5.1 坐长途汽车应尽可能去车站买票乘车，打车应尽可能坐正
规出租公司的车，杜绝坐各类黑车、摩托车。
6.5.2 坐车一定要索取正规车票，如实在没有也要取得能证明你
坐过那车的凭证。
6.5.3 长途汽车一般都会中途休息，下车前一定要问清楚停车休
息的时间是多久，何时发车，记一下车牌；休息时间结束
及时返回车上，注意不要上错车。
7、 住宿安全
7.1 如条件允许选住公司或各办事处的协议酒店，或全国连锁的
一些商务快捷酒店，价格不贵，安全舒适，干净方便；或住
一些地方办的正规宾馆；尽量不要住治安差、卫生条件无法
保证的私人旅馆；另外入住前应先确认一下有无正规发票。
7.2 出入酒店房间请随手关门，勿将衣物披在灯上或在床上抽烟，
听到火警铃响，请由紧急出口迅速离开，切勿搭乘电梯。
7.3 进入房间请保持您的房门始终上好保险锁。当有访客敲门时，
请使用保险锁开门，并确认访客身份，请在大堂会见您的来
访者，尽量避免在房间会客。
7.4 每次退房前，请检查您所携带的行李物品，特别注意您的证
件和贵重财物。
8、 客户现场的安全
8.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备。
8.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要
注意安全，且要有客户处或业务人员陪同。
8.3 检修完成如需测试设备，应尽可能让客户处的专业人员操作
确认。
9、 保证信息的通畅
9.1 应确保手机始终处于开机状态，特殊情况除外(如:乘飞机，
进入地下室检修设备等) 。
9.2 出差时应保证手机内有足够的话费余额，并将电池板充满电，
最好能同时携带备用电池板。
9.3 出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一
次。
10 、其它注意事项
10.1 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人
看管，也不替陌生人看管行李物品。
10.2 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、
突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身
带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱
包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包
不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划
开的塑料袋中。
10.3 谨防上当受骗。不要贪小便宜，在街上捡到东西要交警察处
理，以防被敲诈、陷害。
10.4 等车时要和其它乘客站在一起, 不要太靠近地铁站台或马
路，以保证安全。如果是夜晚，一定要在灯光明亮和有人的
地方等车。
10.5 遵守交通法规，注意交通安全；请在搭乘交通工具前详细阅
读相关的须知, 如:乘火车, 飞机的须知。
10.6 出差途中时刻谨记：“便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关
的事不参与”。
10.7 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
11、 相关文件
请出差人员尽早阅读相关交通部门颁布的须知；如：《铁路客运
旅客须知》，《坐飞机须知》
12、附则
12.1本制度由公司行政中心负责解释。
12.2本制度的拟定、修改由行政中心负责，报公司总裁批准后执
行，修改后亦同。
12.3本制度自颁布之日起实施。
13、附表
13.1出差审批单
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】