南京
第三方物流操作管理流程
( 第 一 稿 )
目录
第一部分 第三方物流运作方案简介---------------------------------------------------------------1 第二部分 第三方物流管理操作流程---------------------------------------------------------------7
§1. 补货及干线运输管理-----------------------------------------------------------------------------------------7 §2. 驻外货物调拨转仓管理--------------------------------------------------------------------------------------9 §3. 客户配送管理 (含维修中心领正品机等)----------------------------------------------------------------11 §4. 客户退/换货管理---------------------------------------------------------------------------------------------14 §5. 物品损毁及修复入库管理----------------------------------------------------------------------------------17 §6. 驻外货物回收返厂管理-------------------------------------------------------------------------------------19 §7. 其它整机出库和入库管理----------------------------------------------------------------------------------21 §8. 管理流程小结-------------------------------------------------------------------------------------------------23
第三部分 其他管理制度和规定-------------------------------------------------------------------27
§1. 厦华仓库撤库管理规定-------------------------------------------------------------------------------------27 §2. 提货单、退货单管理规定-----------------------------------------------------------------------------------28 §3 信息系统操作管理规定------------------------------------------------------------------------------------28
§4 实行物流配送退换货管理的暂行规定-------------------------------------------30 §5. 关于告客户书-------------------------------------------------------------------------------------------------31 §6 相关通讯录---------------------------------------------------------------------------------------------------32
附件
附件2.1：第三方物流公司货损、货差事故报告书---------------------------------------------------------33 附件2.2：厦华电子驻外物品调拨指令单-------------------------------------------------------------------34 附件2.3：厦华电子驻外物品调拨单-------------------------------------------------------------------------35 附件2.4：厦华电子1#客户配送指令单、2#客户配送/退货指令单-----------------------------------36/37 附件2.5：厦华电子客户退/换货申请单---------------------------------------------------------------------38 附件2.6：厦华电子1#客户退货指令单----------------------------------------------------------------------39 附件2.7：厦华电子物品修复入库指令单-------------------------------------------------------------------40 附件2.8：厦华电子物品修复入库单-------------------------------------------------------------------------41 附件2.9：厦华物品发货错误登记表-------------------------------------------------------------------------42 附件2.10 厦华物品其他出库指令单----------------------------------------------------------------------43
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第一部 第三方物流运作方案简介
§1. 物流网络设计
1.1 江苏省会城市南京设立一个RDC 库，省内的配送(包括南京办、深圳办) 都由省会中心城市统一配送。
1.2 所有有关货物干线运输、仓储管理、市内配送、不良品回收等物流管理工作均由华运通物流公司负责
1.3 原则上总部根据各分公司的月销售计划，将货物通过适当的运输方式直接发往南京RDC 中心库，各RDC
库计划维持若1-2周的销售量, 负责对应分公司/经营部的客户配送。
1.4 初步确定 南京RDC 库：800 m。根据实际运作的需要可适当进行扩、减（由双方确认）。
2
§2. 江苏省的配送方案
2.1
运行线路(待定)
江苏省内：根据江苏省内的货物发送量和车次，我们将配送线路，以南京为原点，划分为7个主要区域。配送方法：确定主要线路，定期发车，沿途配送：
南京市———越秀区、海珠区、东山区、荔湾区、天河区、芳村区、白云区。 珠三角———南海、佛山、台山、恩平、开平、番禺、顺德、珠海、斗门、鹤山、
江门、新会、花都、从化、增城、东莞、深圳、三水、四会。
粤东线———海丰、陆丰、普宁、汕头、揭东。
粤西线———阳江、阳春、电白、茂名、廉江、湛江。 粤西北线——云浮、新兴、源潭、清远、阳山、连州。
粤北线———佛冈、英德、曲江、韶关、乳源、仁化、始兴、南雄、翁源、新丰。 粤东北线——河源、兴宁。
2.2 配送时间标准
从物流公司接受到厦华方配送指令至货物送达客户所经过的时间为配送时间。江苏省各地区配送时间标准如下（单位：小时，按一天24小时制连续计算）, 下述配送时间为厦华公司允许的最长配送时间, 物流公司应充分保证在厦华客户正常工作时间内接货，若因超出厦华客户正常工作时间无法接货时, 物流公司应保证在厦华客户下一工作日内尽早将货物送达客户。
A 区：南京市内配送：上午8：30-13：00下的单，当天17：30前送到，13：00以后下单，次日12：00前送到，异常情况可进行紧急送货；
B--E 区：下单时间为：每日8：30-15：30下的单（含15：30），从下单时刻起开始计算配送时间，
每日15：30以后下的单从第二日8：30开始计算配送时间，配送时间标准如下：
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§5. 物流运作绩效考评指标(KPI指标)
5.1、运输/配送服务指标
指标 1： 试运行期间内：准时到达率 > 95% 试运行期后： 准时到达率 > 97%
这是指在合同规定的非不可抗力条件及厦华物品干线运输、区内调拨和客户配送服务时间标准下，准时运达的运输单量和总运输单量之间 的比率。
指标2： 运输途中的货损
这 是 指 在 考 核 期 内， 供 应 商 的 运 输 途 中 的 货 损 小 于 其 所 运 送 的 货 物 数 量 的 0.1%， 考 核 期 为 1 个 月 一 次。
货 损 是 指 货 物 外 包 装 和 货 物 本 身 的 破 损。
指标 3： 运输途中的货失
这 是 指 在 考 核 期 内， 供 应 商 的 运 输 途 中 的 货 失 小 于 其 所 运 送 的 货 物 数 量 的 0.02%， 考 核 期 为 1 个 月 一 次。 货 失 是 指 货 物 的 丢 失。
指标4：回单完备率=100%
这是指每月25前，各张提货单、退货单、调拨单、移库申请单、货损/货差事故报告书等在业务发生结束后，5天内必须送达操作流程中规定的厦华指定部门；每月25号后所发生的业务单据必须当天传真至指定的各厦华公司相应部门。当月发生的所有业务单据的相应联数按照双方的流程都必须在当月最后一天晚上6点前全部送达到位（即各厦华公司相应部门）。 指标5：运输数据回传及时率=100%
这 是 指 在 货 物 到 达 目 的 地 后 的24小时 内 供 应 商 通 过EDI 方 式 或者其他方式将 相 关 数 据 回 传 给 厦华电子 的 比 率。
备 注：
1. 如 果 供 应 商 在 任 何 一 项 考 核 指 标 上 不 能 达 到 厦华电子 的 要 求， 厦华电子 有 权 对
其 供 应 商 的 提 出 严 格 要 求 的 服 务。 2. 上 述 考 核 指 标 每 月 考 核 一 次。
5.2、仓储服务指 标
指标1、库 存 准 确 率
=100%
每 月 月 末 盘 点，供 应 商 应 做 到 帐 帐 相 符，帐 物 相 符，并且和 厦华电子 的 DRP系统库 存 帐 完全 一
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致。
指标2、货 损 率（包 括 外 包 装）
货 损 是 指 货 物 的 内 部 或 外 部 的 损 坏。
指标3、报 告 递 交 准 时 率 =99.8%
指标4、凭 证 回 传 准 时 率
这是指每月25前，各张提货单、退货单、调拨单、移库申请单、修复入库单、货损/货差事故报告书等在业务发生结束后，5天内必须送达双方约定的操作流程中规定的厦华指定部门；每月25号后所发生的业务单据必须当天传真至指定的各厦华公司相应部门。当月发生的所有业务单据的相应联数按照双方的流程来确定，及时全部送达到位（即各厦华公司相应部门）。
=100%
根 据 本 合 同，供 应 商 需 根 据 厦华电子 的 要 求，定 期 递 交 相 关 报 表。
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第二部分 第三方物流管理操作流程
§1. 补货及干线运输管理
1.1 目的
及时向江苏省补充货物，保证各分公司/经营部之销售需要，同时最大限度地降低库存，提高库存周转率。
1.2 范围
适应于厦门—华运通南京配送中心的水路、陆路干线运输。
1.3 责任部门
A. 驻外各分公司/经营部：提前1-2周将本地的部管理部，便于公司及时组织生产和发货工作，保证当地销售之需要。 上述周销售计划应尽量作到准确、可靠，作计划时，不必考虑到当前江苏省的库存情况。
B ． 销售公司管理部：均衡公司的生产计划、各地销售计划、总部库存及河南省的库存情况，参考江苏省干线运输的运输方式及时间标准，制定江苏省的发货计划。
C ．销售公司运输部：根据管理部的发货计划，与华运通物流公司商定具体的运输方式，制定相应的送货计划，在DRP 系统中打印移库申请单，并通知华运通物流公司接货。
D ．物料部：组织货物出库，并在当日将出库信息录入DRP 系统。
E ．华运通物流公司：1) 及时安排、组织车辆到厦华总部仓库接货，办理相关的接货和干线运输事宜。货到目的地后，及时将到货信息在厦华DRP 系统和华运通物流系统中反映。2) 提醒和帮助厦华公司及时补货。
1. 4 业务作业流程
指厦华物资产品由厦华公司移交华运通物流公司管理（即华运通物流公司向厦华公司提货）的业务活动。整个物资产品由厦华公司控制，厦华公司根据产品的生产进度和在各地区的销售、库存情况，向华运通物流公司下达提货（移库）指令，流程如下：
1.4.1．厦华公司各分公司/售公司领导、管理部审批。
1.4.2．销售公司管理部根据公司领导审批的销售计划综合地在DRP 系统中制定发货计划（发货站：厦门总部
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（XMZB ），收货站：即华运通物流配送中心库，根据华运通物流公司和实际收货地而定，例如发往华运通南京库，则收货站为：华运通南京中心库（HYNJ ））。
1.4.3．销售公司运输部根据管理部制定的发货计划，及时在DRP 部物流业务员。
1.4.4．厦华总部物流业务员根据移库申请单，及时地与华运通物流公司驻厦门办事处联系，并递交移库申请单，要
求物流公司及时组织物品的干线运输，进行物品移库处理。
1.4.5移库，请双方仔细核对好品名、物品代码、型号、数量，确认外包装的完好。厦华物料部留存第三联，由华运通物流公司司机将第一联（存根联）返回厦华总部物流业务员，同时带走第二联、第四联、第五联即财务联、移入库核算联、移入仓库联，厦华总部物料部凭第三联当日在DRP 系统中作存货移出处理：厦门总部（XMZB 华运通物流库对应的在途库。
1.4.6华运通物流库，并在自有的华运通物流信息系统中作相应的入库处理。当日将移库申请单第四联传真厦华公司南京办及深圳办，原件由华运通物流公司留存。 1）在DRP 况进行存货移入；对于运输途中的货损，先不考虑物品质量问题，对全部实收物品作存货移入处理。上述处理后按1.4.7的规定和5.4.1的流程及时对相应损坏物品和丢失物品在DRP 系统中作损毁登录和其他出库处理。
2）错误登记表”（参见附件2.9），并及时与厦华江苏省物流协调员电话联系，相关人员签字后先传真后寄送至厦华南京省物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联。厦华江苏省物流协调员检查确认后，由华运通物流收货库位先对正确部分及时在DRP 系统中作存货移对实际未发的物品：在DRP 移入库（厦门总部库）。b) 对已错发的物品：在DRP 移入库（华运通收货库，注意：不是在途库）。备注操作原因：“xx 号物品移库申请单发货错误”。 3) 若收货库位发现实际到货机器数量多于移库申请单单据中的机器数量，请按单据上的数量在DRP
系统中作存货移入处理，并及时与厦华江苏省物流协调员电话联系，并传真 “厦华物品发货错误登记表”，由厦华江苏省物流协调员与总部物料部协商处理（对多发的物品在DRP 系统中补作移库登记处理）。
1.4.7 ，相关
人员签字后先传真后寄送至厦华江苏省物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联，并按5.4.1的业务处理流程处理。
1.4.8．月底华运通物流公司凭移库申请单第二联和货损、货差事故报告书（第1联）经厦华驻外分公司/经营部或
驻外物流协调员审核后，与厦华公司总部结算物流费用。 1.4.9．移库申请单必须经所有相关部门人员签字后才有效。
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§2. 驻外货物调拨转仓管理
2.1 目的
及时向南京RDC 库调拨、补充货物，保证分公司/经营部当地销售之需要，同时最大限度地降低库存积压，提高库存周转率。
2.2 范围
1、 适应于其它省厦华仓库 南京RDC
库间的产品调拨。
2.3 责任部门
A. 驻外各分公司/经营部：每周二上午10：00以前将本地的下周销售计划（物品编码、机型、数量）报厦华江苏省物流协调员，以便及时通知华运通物流公司组织货物的转仓工作，保证当地销售之需要。 上述周销售计划应尽量作到准确、可靠，作计划时，不必考虑到本地库存情况。
B ． 厦华江苏省物流协调员：均衡各地销售计划、江苏省RDC 库位的库存情况，于每周三上午10：00以前向华运通物流公司相应产品调出库位传真下达物品调拨指令（参见附件2.2）。
C ．华运通物流公司：及时安排、组织车辆、相应库位发货、接货；并及时将发货和收货信息在厦华DRP 系统和华运通物流系统中反映。
3. 4 业务作业流程
指厦华公司江苏物流总负责人根据各地的市场销售情况和各驻外机构的周销售计划等，从华运通物流公司某一物流库（如：南京配送中心库）将部分货物移入另一物流库（如：各地RDC 库）。管理流程如下： 2.4.1．厦华江苏物流协调员根据各地的市场销售情况和各驻外机构的周销售计划填写厦华驻外物品调拨指令单（见
附件 2.2），签字后传真至华运通物流公司相应产品调出库位。
2.4.2. 2.3 ），留存第2联（调出库位联），并立即组织发货，仔细核对外包装箱的物品编码、彩电机型，同时在厦华DRP 系统中作驻外调拨处理：调出库位 ---- 对应调入库位的在途库，注意库存原因代码的选择：正品调拨选ZPYC （正品移出）、次品调拨选CPYC （次品移出）。同时在华运通物流系统中作相应处理。当日将第1联（即调出方核算记帐联）返回厦华江苏物流协调员，其他各联随车带走。
2.4.3．货到目的地后，由华运通调入库位方填写实收数量、收货物品质量（如出现货损、货差，应在备注栏填明
原因），并注明到货时间，调入库位留存第3联（调入库位联）、第4联（物流公司核算对帐联），并立即在DRP 系统中作“驻外调拨的存货移入”处理：对应调入库位的在途库对应调入库，注意库存原因代码的选择：正品调拨选ZPYR （正品移入）、次品调拨选CPYR （次品移入）。当日华运通调入库位负责将第5联（调
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入方核算记帐联）返回当地厦华驻外分公司/经营部。
说明：1）调入库位在DRP 系统中作移库登记时，若在运输途中物流公司丢失了厦华货物，请根据实际收货数量情况进行系统收货处理；对于运输途中的货损，先不考虑物品质量问题，对全部实收物品在DRP 系统中进行系统收货处理，再按2.4.4的规定和5.4.1的流程及时对相应损坏物品和丢失物品在DRP 系统中进行处理。 2）若收货库位发现实际到货机型（或物品代码）与物品调拨单不符，请先对正确部分及时在DRP 系统
中作移库登记处理，并及时填写“厦华物品发货错误登记表”（参见附件2.9），与厦华江苏物流协调员电话联系，相关人员签字后先传真后寄送至厦华江苏物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联。对于异常部分，由厦华江苏物流协调员在DRP 系统中作：a) 对实际未发的物品：在DRP 系统中作移库登记：移出库（原调入库位对应的在途库）移入库（原调出库位）。b) 对已错发的物品：在DRP 移入库（调入库位）。备注操作原因：“xx 号物品调拨单发货错误”。
3）若收货库位发现实际到货机器数量多于移库申请单单据中的机器数量，请按单据上的数量在DRP 系统
中作移库登记处理，填写“厦华物品发货错误登记表”，并及时与厦华江苏物流协调员、发货库位电话联系、传真 “厦华物品发货错误登记表”，由发货库位对多发的物品在DRP 系统中补作移库登记处理，并备注：“xx 号物品调拨单发货错误”。
4） 计算机系统对于错发货物的处理相当麻烦，因此要求厦华各分公司/经营部在传真调拨指令、物流公
司在发货时一定要认真、仔细地核对物品编码和机型，杜绝错发货现象。
2.4.4．对于运输途中出现的货损、货差现象，由华运通物流公司提供货损、货差事故报告书（参见附件2.1），相
关人员签字后先传真后寄送至厦华江苏物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联，并按5.4.1的业务处理流程处理。
2.4.5．月底华运通物流公司凭第4联（物流公司核算对帐联）、货损/货差事故报告书（第1联）、厦华物品发货错
误登记表（第1联）经厦华驻外分公司/经营部或驻外物流协调员审核后，与厦华公司总部结算物流费用。 2.4.6. 厦华公司物品调拨单必须经调出库位、调入库位等签字后有效，物品调拨单的具体形式请参见附件2.3。
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第三方物流操作管理流程
( 第 一 稿 )
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第一部分 第三方物流运作方案简介---------------------------------------------------------------1 第二部分 第三方物流管理操作流程---------------------------------------------------------------7
§1. 补货及干线运输管理-----------------------------------------------------------------------------------------7 §2. 驻外货物调拨转仓管理--------------------------------------------------------------------------------------9 §3. 客户配送管理 (含维修中心领正品机等)----------------------------------------------------------------11 §4. 客户退/换货管理---------------------------------------------------------------------------------------------14 §5. 物品损毁及修复入库管理----------------------------------------------------------------------------------17 §6. 驻外货物回收返厂管理-------------------------------------------------------------------------------------19 §7. 其它整机出库和入库管理----------------------------------------------------------------------------------21 §8. 管理流程小结-------------------------------------------------------------------------------------------------23
第三部分 其他管理制度和规定-------------------------------------------------------------------27
§1. 厦华仓库撤库管理规定-------------------------------------------------------------------------------------27 §2. 提货单、退货单管理规定-----------------------------------------------------------------------------------28 §3 信息系统操作管理规定------------------------------------------------------------------------------------28
§4 实行物流配送退换货管理的暂行规定-------------------------------------------30 §5. 关于告客户书-------------------------------------------------------------------------------------------------31 §6 相关通讯录---------------------------------------------------------------------------------------------------32
附件
附件2.1：第三方物流公司货损、货差事故报告书---------------------------------------------------------33 附件2.2：厦华电子驻外物品调拨指令单-------------------------------------------------------------------34 附件2.3：厦华电子驻外物品调拨单-------------------------------------------------------------------------35 附件2.4：厦华电子1#客户配送指令单、2#客户配送/退货指令单-----------------------------------36/37 附件2.5：厦华电子客户退/换货申请单---------------------------------------------------------------------38 附件2.6：厦华电子1#客户退货指令单----------------------------------------------------------------------39 附件2.7：厦华电子物品修复入库指令单-------------------------------------------------------------------40 附件2.8：厦华电子物品修复入库单-------------------------------------------------------------------------41 附件2.9：厦华物品发货错误登记表-------------------------------------------------------------------------42 附件2.10 厦华物品其他出库指令单----------------------------------------------------------------------43
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第一部 第三方物流运作方案简介
§1. 物流网络设计
1.1 江苏省会城市南京设立一个RDC 库，省内的配送(包括南京办、深圳办) 都由省会中心城市统一配送。
1.2 所有有关货物干线运输、仓储管理、市内配送、不良品回收等物流管理工作均由华运通物流公司负责
1.3 原则上总部根据各分公司的月销售计划，将货物通过适当的运输方式直接发往南京RDC 中心库，各RDC
库计划维持若1-2周的销售量, 负责对应分公司/经营部的客户配送。
1.4 初步确定 南京RDC 库：800 m。根据实际运作的需要可适当进行扩、减（由双方确认）。
2
§2. 江苏省的配送方案
2.1
运行线路(待定)
江苏省内：根据江苏省内的货物发送量和车次，我们将配送线路，以南京为原点，划分为7个主要区域。配送方法：确定主要线路，定期发车，沿途配送：
南京市———越秀区、海珠区、东山区、荔湾区、天河区、芳村区、白云区。 珠三角———南海、佛山、台山、恩平、开平、番禺、顺德、珠海、斗门、鹤山、
江门、新会、花都、从化、增城、东莞、深圳、三水、四会。
粤东线———海丰、陆丰、普宁、汕头、揭东。
粤西线———阳江、阳春、电白、茂名、廉江、湛江。 粤西北线——云浮、新兴、源潭、清远、阳山、连州。
粤北线———佛冈、英德、曲江、韶关、乳源、仁化、始兴、南雄、翁源、新丰。 粤东北线——河源、兴宁。
2.2 配送时间标准
从物流公司接受到厦华方配送指令至货物送达客户所经过的时间为配送时间。江苏省各地区配送时间标准如下（单位：小时，按一天24小时制连续计算）, 下述配送时间为厦华公司允许的最长配送时间, 物流公司应充分保证在厦华客户正常工作时间内接货，若因超出厦华客户正常工作时间无法接货时, 物流公司应保证在厦华客户下一工作日内尽早将货物送达客户。
A 区：南京市内配送：上午8：30-13：00下的单，当天17：30前送到，13：00以后下单，次日12：00前送到，异常情况可进行紧急送货；
B--E 区：下单时间为：每日8：30-15：30下的单（含15：30），从下单时刻起开始计算配送时间，
每日15：30以后下的单从第二日8：30开始计算配送时间，配送时间标准如下：
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§5. 物流运作绩效考评指标(KPI指标)
5.1、运输/配送服务指标
指标 1： 试运行期间内：准时到达率 > 95% 试运行期后： 准时到达率 > 97%
这是指在合同规定的非不可抗力条件及厦华物品干线运输、区内调拨和客户配送服务时间标准下，准时运达的运输单量和总运输单量之间 的比率。
指标2： 运输途中的货损
这 是 指 在 考 核 期 内， 供 应 商 的 运 输 途 中 的 货 损 小 于 其 所 运 送 的 货 物 数 量 的 0.1%， 考 核 期 为 1 个 月 一 次。
货 损 是 指 货 物 外 包 装 和 货 物 本 身 的 破 损。
指标 3： 运输途中的货失
这 是 指 在 考 核 期 内， 供 应 商 的 运 输 途 中 的 货 失 小 于 其 所 运 送 的 货 物 数 量 的 0.02%， 考 核 期 为 1 个 月 一 次。 货 失 是 指 货 物 的 丢 失。
指标4：回单完备率=100%
这是指每月25前，各张提货单、退货单、调拨单、移库申请单、货损/货差事故报告书等在业务发生结束后，5天内必须送达操作流程中规定的厦华指定部门；每月25号后所发生的业务单据必须当天传真至指定的各厦华公司相应部门。当月发生的所有业务单据的相应联数按照双方的流程都必须在当月最后一天晚上6点前全部送达到位（即各厦华公司相应部门）。 指标5：运输数据回传及时率=100%
这 是 指 在 货 物 到 达 目 的 地 后 的24小时 内 供 应 商 通 过EDI 方 式 或者其他方式将 相 关 数 据 回 传 给 厦华电子 的 比 率。
备 注：
1. 如 果 供 应 商 在 任 何 一 项 考 核 指 标 上 不 能 达 到 厦华电子 的 要 求， 厦华电子 有 权 对
其 供 应 商 的 提 出 严 格 要 求 的 服 务。 2. 上 述 考 核 指 标 每 月 考 核 一 次。
5.2、仓储服务指 标
指标1、库 存 准 确 率
=100%
每 月 月 末 盘 点，供 应 商 应 做 到 帐 帐 相 符，帐 物 相 符，并且和 厦华电子 的 DRP系统库 存 帐 完全 一
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致。
指标2、货 损 率（包 括 外 包 装）
货 损 是 指 货 物 的 内 部 或 外 部 的 损 坏。
指标3、报 告 递 交 准 时 率 =99.8%
指标4、凭 证 回 传 准 时 率
这是指每月25前，各张提货单、退货单、调拨单、移库申请单、修复入库单、货损/货差事故报告书等在业务发生结束后，5天内必须送达双方约定的操作流程中规定的厦华指定部门；每月25号后所发生的业务单据必须当天传真至指定的各厦华公司相应部门。当月发生的所有业务单据的相应联数按照双方的流程来确定，及时全部送达到位（即各厦华公司相应部门）。
=100%
根 据 本 合 同，供 应 商 需 根 据 厦华电子 的 要 求，定 期 递 交 相 关 报 表。
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第二部分 第三方物流管理操作流程
§1. 补货及干线运输管理
1.1 目的
及时向江苏省补充货物，保证各分公司/经营部之销售需要，同时最大限度地降低库存，提高库存周转率。
1.2 范围
适应于厦门—华运通南京配送中心的水路、陆路干线运输。
1.3 责任部门
A. 驻外各分公司/经营部：提前1-2周将本地的部管理部，便于公司及时组织生产和发货工作，保证当地销售之需要。 上述周销售计划应尽量作到准确、可靠，作计划时，不必考虑到当前江苏省的库存情况。
B ． 销售公司管理部：均衡公司的生产计划、各地销售计划、总部库存及河南省的库存情况，参考江苏省干线运输的运输方式及时间标准，制定江苏省的发货计划。
C ．销售公司运输部：根据管理部的发货计划，与华运通物流公司商定具体的运输方式，制定相应的送货计划，在DRP 系统中打印移库申请单，并通知华运通物流公司接货。
D ．物料部：组织货物出库，并在当日将出库信息录入DRP 系统。
E ．华运通物流公司：1) 及时安排、组织车辆到厦华总部仓库接货，办理相关的接货和干线运输事宜。货到目的地后，及时将到货信息在厦华DRP 系统和华运通物流系统中反映。2) 提醒和帮助厦华公司及时补货。
1. 4 业务作业流程
指厦华物资产品由厦华公司移交华运通物流公司管理（即华运通物流公司向厦华公司提货）的业务活动。整个物资产品由厦华公司控制，厦华公司根据产品的生产进度和在各地区的销售、库存情况，向华运通物流公司下达提货（移库）指令，流程如下：
1.4.1．厦华公司各分公司/售公司领导、管理部审批。
1.4.2．销售公司管理部根据公司领导审批的销售计划综合地在DRP 系统中制定发货计划（发货站：厦门总部
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（XMZB ），收货站：即华运通物流配送中心库，根据华运通物流公司和实际收货地而定，例如发往华运通南京库，则收货站为：华运通南京中心库（HYNJ ））。
1.4.3．销售公司运输部根据管理部制定的发货计划，及时在DRP 部物流业务员。
1.4.4．厦华总部物流业务员根据移库申请单，及时地与华运通物流公司驻厦门办事处联系，并递交移库申请单，要
求物流公司及时组织物品的干线运输，进行物品移库处理。
1.4.5移库，请双方仔细核对好品名、物品代码、型号、数量，确认外包装的完好。厦华物料部留存第三联，由华运通物流公司司机将第一联（存根联）返回厦华总部物流业务员，同时带走第二联、第四联、第五联即财务联、移入库核算联、移入仓库联，厦华总部物料部凭第三联当日在DRP 系统中作存货移出处理：厦门总部（XMZB 华运通物流库对应的在途库。
1.4.6华运通物流库，并在自有的华运通物流信息系统中作相应的入库处理。当日将移库申请单第四联传真厦华公司南京办及深圳办，原件由华运通物流公司留存。 1）在DRP 况进行存货移入；对于运输途中的货损，先不考虑物品质量问题，对全部实收物品作存货移入处理。上述处理后按1.4.7的规定和5.4.1的流程及时对相应损坏物品和丢失物品在DRP 系统中作损毁登录和其他出库处理。
2）错误登记表”（参见附件2.9），并及时与厦华江苏省物流协调员电话联系，相关人员签字后先传真后寄送至厦华南京省物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联。厦华江苏省物流协调员检查确认后，由华运通物流收货库位先对正确部分及时在DRP 系统中作存货移对实际未发的物品：在DRP 移入库（厦门总部库）。b) 对已错发的物品：在DRP 移入库（华运通收货库，注意：不是在途库）。备注操作原因：“xx 号物品移库申请单发货错误”。 3) 若收货库位发现实际到货机器数量多于移库申请单单据中的机器数量，请按单据上的数量在DRP
系统中作存货移入处理，并及时与厦华江苏省物流协调员电话联系，并传真 “厦华物品发货错误登记表”，由厦华江苏省物流协调员与总部物料部协商处理（对多发的物品在DRP 系统中补作移库登记处理）。
1.4.7 ，相关
人员签字后先传真后寄送至厦华江苏省物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联，并按5.4.1的业务处理流程处理。
1.4.8．月底华运通物流公司凭移库申请单第二联和货损、货差事故报告书（第1联）经厦华驻外分公司/经营部或
驻外物流协调员审核后，与厦华公司总部结算物流费用。 1.4.9．移库申请单必须经所有相关部门人员签字后才有效。
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§2. 驻外货物调拨转仓管理
2.1 目的
及时向南京RDC 库调拨、补充货物，保证分公司/经营部当地销售之需要，同时最大限度地降低库存积压，提高库存周转率。
2.2 范围
1、 适应于其它省厦华仓库 南京RDC
库间的产品调拨。
2.3 责任部门
A. 驻外各分公司/经营部：每周二上午10：00以前将本地的下周销售计划（物品编码、机型、数量）报厦华江苏省物流协调员，以便及时通知华运通物流公司组织货物的转仓工作，保证当地销售之需要。 上述周销售计划应尽量作到准确、可靠，作计划时，不必考虑到本地库存情况。
B ． 厦华江苏省物流协调员：均衡各地销售计划、江苏省RDC 库位的库存情况，于每周三上午10：00以前向华运通物流公司相应产品调出库位传真下达物品调拨指令（参见附件2.2）。
C ．华运通物流公司：及时安排、组织车辆、相应库位发货、接货；并及时将发货和收货信息在厦华DRP 系统和华运通物流系统中反映。
3. 4 业务作业流程
指厦华公司江苏物流总负责人根据各地的市场销售情况和各驻外机构的周销售计划等，从华运通物流公司某一物流库（如：南京配送中心库）将部分货物移入另一物流库（如：各地RDC 库）。管理流程如下： 2.4.1．厦华江苏物流协调员根据各地的市场销售情况和各驻外机构的周销售计划填写厦华驻外物品调拨指令单（见
附件 2.2），签字后传真至华运通物流公司相应产品调出库位。
2.4.2. 2.3 ），留存第2联（调出库位联），并立即组织发货，仔细核对外包装箱的物品编码、彩电机型，同时在厦华DRP 系统中作驻外调拨处理：调出库位 ---- 对应调入库位的在途库，注意库存原因代码的选择：正品调拨选ZPYC （正品移出）、次品调拨选CPYC （次品移出）。同时在华运通物流系统中作相应处理。当日将第1联（即调出方核算记帐联）返回厦华江苏物流协调员，其他各联随车带走。
2.4.3．货到目的地后，由华运通调入库位方填写实收数量、收货物品质量（如出现货损、货差，应在备注栏填明
原因），并注明到货时间，调入库位留存第3联（调入库位联）、第4联（物流公司核算对帐联），并立即在DRP 系统中作“驻外调拨的存货移入”处理：对应调入库位的在途库对应调入库，注意库存原因代码的选择：正品调拨选ZPYR （正品移入）、次品调拨选CPYR （次品移入）。当日华运通调入库位负责将第5联（调
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入方核算记帐联）返回当地厦华驻外分公司/经营部。
说明：1）调入库位在DRP 系统中作移库登记时，若在运输途中物流公司丢失了厦华货物，请根据实际收货数量情况进行系统收货处理；对于运输途中的货损，先不考虑物品质量问题，对全部实收物品在DRP 系统中进行系统收货处理，再按2.4.4的规定和5.4.1的流程及时对相应损坏物品和丢失物品在DRP 系统中进行处理。 2）若收货库位发现实际到货机型（或物品代码）与物品调拨单不符，请先对正确部分及时在DRP 系统
中作移库登记处理，并及时填写“厦华物品发货错误登记表”（参见附件2.9），与厦华江苏物流协调员电话联系，相关人员签字后先传真后寄送至厦华江苏物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联。对于异常部分，由厦华江苏物流协调员在DRP 系统中作：a) 对实际未发的物品：在DRP 系统中作移库登记：移出库（原调入库位对应的在途库）移入库（原调出库位）。b) 对已错发的物品：在DRP 移入库（调入库位）。备注操作原因：“xx 号物品调拨单发货错误”。
3）若收货库位发现实际到货机器数量多于移库申请单单据中的机器数量，请按单据上的数量在DRP 系统
中作移库登记处理，填写“厦华物品发货错误登记表”，并及时与厦华江苏物流协调员、发货库位电话联系、传真 “厦华物品发货错误登记表”，由发货库位对多发的物品在DRP 系统中补作移库登记处理，并备注：“xx 号物品调拨单发货错误”。
4） 计算机系统对于错发货物的处理相当麻烦，因此要求厦华各分公司/经营部在传真调拨指令、物流公
司在发货时一定要认真、仔细地核对物品编码和机型，杜绝错发货现象。
2.4.4．对于运输途中出现的货损、货差现象，由华运通物流公司提供货损、货差事故报告书（参见附件2.1），相
关人员签字后先传真后寄送至厦华江苏物流协调员、对应分公司/经营部和厦华总部各一份（第3、4、5联），华运通物流公司留存第2联，并按5.4.1的业务处理流程处理。
2.4.5．月底华运通物流公司凭第4联（物流公司核算对帐联）、货损/货差事故报告书（第1联）、厦华物品发货错
误登记表（第1联）经厦华驻外分公司/经营部或驻外物流协调员审核后，与厦华公司总部结算物流费用。 2.4.6. 厦华公司物品调拨单必须经调出库位、调入库位等签字后有效，物品调拨单的具体形式请参见附件2.3。
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