附表一：
已发运未开发票情况表
月份： 单位：吨 元/吨
填报人： 填报日期： 月 日 财务负责人： 销售负责人：
附表二：
已开发票未提货情况表
月份： 单位：吨 元/吨
填报人： 填报日期： 月 日 财务负责人： 销售负责人：
附表三：
空车出厂申请单
编号：
年 月 日
附表四：
销售发运信息管理系统数据更正申请表
附表五：
销售发运信息管理系统岗位权限调整申请表
分
年
月
日
年
月
日
时
申请调整日期： 实际调整时间：
附表六：
发货流程抽查情况记录表
单位名称：
抽查人员： 销售处： 财务处： 总经办： 生技处： 系统管理员： 审核：
记录人：
抽查日期： 年 月 日
销售发货流程图
① 客户到财务或银行交款；
② 财务销售会计确认资金到帐后，录入到发货系统（统销方式除外），如是新客户则财务人员先建立客户资料再输入资金；
③ 销售开票员根据客户要求以及资金情况制定散装、袋装计划单，客户资金自动扣减，待财务审核生效后打印计划单；
④ 财务人员审核计划单主要信息：客户、单价和品种，生效计划单； ⑤ 袋装制单由装运开票员根据客户的计划单开袋装发货单； ⑥ 客户凭袋装发货单至栈台进行提货；
⑦ 客户凭计划单进行空车过磅，司磅员开具散装发货单让其进行散装水泥装车； ⑧ 司机凭散装发货单进行重车过磅，司磅员打印散装发货单； ⑨ 门卫收取出门证并从销售系统中核对发货记录，确认放行。
注：袋装须过磅的公司，袋装发货流程按执行⑤、⑦、⑥、⑧、⑨
开票（销售发票）结算流程图
附表一：
已发运未开发票情况表
月份： 单位：吨 元/吨
填报人： 填报日期： 月 日 财务负责人： 销售负责人：
附表二：
已开发票未提货情况表
月份： 单位：吨 元/吨
填报人： 填报日期： 月 日 财务负责人： 销售负责人：
附表三：
空车出厂申请单
编号：
年 月 日
附表四：
销售发运信息管理系统数据更正申请表
附表五：
销售发运信息管理系统岗位权限调整申请表
分
年
月
日
年
月
日
时
申请调整日期： 实际调整时间：
附表六：
发货流程抽查情况记录表
单位名称：
抽查人员： 销售处： 财务处： 总经办： 生技处： 系统管理员： 审核：
记录人：
抽查日期： 年 月 日
销售发货流程图
① 客户到财务或银行交款；
② 财务销售会计确认资金到帐后，录入到发货系统（统销方式除外），如是新客户则财务人员先建立客户资料再输入资金；
③ 销售开票员根据客户要求以及资金情况制定散装、袋装计划单，客户资金自动扣减，待财务审核生效后打印计划单；
④ 财务人员审核计划单主要信息：客户、单价和品种，生效计划单； ⑤ 袋装制单由装运开票员根据客户的计划单开袋装发货单； ⑥ 客户凭袋装发货单至栈台进行提货；
⑦ 客户凭计划单进行空车过磅，司磅员开具散装发货单让其进行散装水泥装车； ⑧ 司机凭散装发货单进行重车过磅，司磅员打印散装发货单； ⑨ 门卫收取出门证并从销售系统中核对发货记录，确认放行。
注：袋装须过磅的公司，袋装发货流程按执行⑤、⑦、⑥、⑧、⑨
开票（销售发票）结算流程图