退场流程
超市部 ⑴ 业务部 ⑷ ⑶ ⑵
电脑部 ⑸ ⑽ ⑼
业务部 ⑹ 供应商 ⑺ 收货组 ⑾ 防损部 ⑿
出场
注：
⑴超市部提出退场申请，送交业务部审批。
⑵业务部审批后把退场申请送交财务部核实该供应商结款情况。
⑶财务部审批后把退场申请送交电脑部。
⑷电脑根据退场申请，打出预退单后送交业务部。
⑸业务部通知供应商退场。
⑹供应商到仓库与仓管一起核实退场商品。
⑺收货组清点商品，在预退单上填写实收数量，送收电脑部。
⑻电脑部根据预退单打实退单，供应商签字，蓝联经供应商作出商品出场的凭证，黑联存底。
⑼财务部清算后，出具退场证明，须业务部经理、总经理签字。防损部验看实退单，核实商品放行。
新产品入场流程
供应商(厂商) ⑴ 业务部 ⑵ 财务部 ⑶ 电脑部
⑹ ⑺ ⑷
仓库 ⑻ 收货组 ⑸ 供应商
注：
⑴供应商(厂商)新商品进入卖场，先到业务部洽谈，同时要提供一份供应商品
信息清单(信息清单要有商品条码、名称、规格、进价、建议零售价等信息)。 ⑵业务部要与供应商(厂家)签订供货协议和供货合同。
⑶财务部收到业务部与供应商(厂家)签订供货协议和供货合同，以及商品清单，对其中内容进行审核，送交电脑部录入。
⑷电脑部录入商品信息后根据业务部提供数量，给予下订单通知厂家送货。 ⑸厂家根据订单送货到超市(厂家一定要按订单上的商品和数量送货)。
⑹收货组验收供应商(厂家)的商品(送过来商品要与订单上的商品的条码、规格、品名、数量一致)。订单的数量要填写清楚，尽量不涂改。若有，要在上面涂改地方签字。
⑺电脑部根据订单打出验货单，收货组、供应商核实后在验货单签字，电脑部签字后黑联存、蓝联交给供应商作为结款凭证。
⑻超市部收货入库。
退场流程
超市部 ⑴ 业务部 ⑷ ⑶ ⑵
电脑部 ⑸ ⑽ ⑼
业务部 ⑹ 供应商 ⑺ 收货组 ⑾ 防损部 ⑿
出场
注：
⑴超市部提出退场申请，送交业务部审批。
⑵业务部审批后把退场申请送交财务部核实该供应商结款情况。
⑶财务部审批后把退场申请送交电脑部。
⑷电脑根据退场申请，打出预退单后送交业务部。
⑸业务部通知供应商退场。
⑹供应商到仓库与仓管一起核实退场商品。
⑺收货组清点商品，在预退单上填写实收数量，送收电脑部。
⑻电脑部根据预退单打实退单，供应商签字，蓝联经供应商作出商品出场的凭证，黑联存底。
⑼财务部清算后，出具退场证明，须业务部经理、总经理签字。防损部验看实退单，核实商品放行。
新产品入场流程
供应商(厂商) ⑴ 业务部 ⑵ 财务部 ⑶ 电脑部
⑹ ⑺ ⑷
仓库 ⑻ 收货组 ⑸ 供应商
注：
⑴供应商(厂商)新商品进入卖场，先到业务部洽谈，同时要提供一份供应商品
信息清单(信息清单要有商品条码、名称、规格、进价、建议零售价等信息)。 ⑵业务部要与供应商(厂家)签订供货协议和供货合同。
⑶财务部收到业务部与供应商(厂家)签订供货协议和供货合同，以及商品清单，对其中内容进行审核，送交电脑部录入。
⑷电脑部录入商品信息后根据业务部提供数量，给予下订单通知厂家送货。 ⑸厂家根据订单送货到超市(厂家一定要按订单上的商品和数量送货)。
⑹收货组验收供应商(厂家)的商品(送过来商品要与订单上的商品的条码、规格、品名、数量一致)。订单的数量要填写清楚，尽量不涂改。若有，要在上面涂改地方签字。
⑺电脑部根据订单打出验货单，收货组、供应商核实后在验货单签字，电脑部签字后黑联存、蓝联交给供应商作为结款凭证。
⑻超市部收货入库。