成品退货管理制度
1．目的
为规范退货管理流程及权责，提高服务质量，严格控制各销售分公司、特约经销处、散户的退货，减少不必要的损失，特制定本制度。 2．适用范围
适用于旭升公司成品退货管理。 3．职责
3．1总经理负责本制度的批准和特别重大退货的决策。 3．2销售部负责本制度的归口管理和各项退货的审批。
3．3售后服务人员负责退货产品接收、登记、入库、退还及返工、返修、处理的管理。 3．4品质管理部负责质量问题判定。 3．5销售部负责退货产品的结算。 3．6财务部负责退货产品结算的审核。 3．7销售部负责本制度的编制。
3．8各车间、成员企业负责确认并接收各自产品。 4．管理流程（见附页） 5．管理内容 5．1退货产品的分类
按退货的处置方式不同分为：可退货品、不可退货品。
5．1．1可退货品（未使用过）：因公司产品质量、公司工作人员失职、产品滞销、客户选型错
误等原因，出厂六个月以内的退货品，退货原则上为换货充帐。
5．1．2不可退货品：出厂时间超过六个月的产品，客户订制特殊产品，淘汰产品及用户提供
不出充分退货理由的产品。
5．2退货处理原则
5．2．1由公司质量责任造成退换货，按现行实际购价金额予以退换，并承担运费。
5．2．2由于客户（销售分公司、经销处、散户）责任造成的退换货，按现实际购买价格的一 定比例给予退换，产品运费由客户承担。（具体见5.5.2条退货折扣规定）
5．2．3由于客户责任造成定制特殊产品的退换货，原则上不予退换货，特殊经总经理特批准。 5．2．4所在退货客户必须提供原始单据。 5．3退货申请
凡本公司所有产品退货：退货单位/人均须向公司提出申请，填写《退货申请单》（一式四
联，一联退货单位、一联售后服务部、一联仓库、一联财务），注明退货原因及退货金额，交售后服务部。 5．4退货验收
售后服务部、品质部根据《退货申请单》对照退货实物（产品及附件），清点，核对《退货申请单》品种、数量、附件，初步验收出厂日期和产品质量状况与退货原因是否相符，并填写验收意见。 5．5退货申批
经售后服务部签署验收意见的《退货申请单》按下表审批权限交权责审批人审批，审批人应注明退货折让。
5．5．2退货折扣规定 注：折扣一律以现行实际购买价格为基准。
5．6退货接收
退货单位/人凭公司权责人员审批后的《退货申请单》到售后服务部办理入库手续，库管员按《退货申请单》对照退货实物清点实际型号数量开具红字《出库单》（一式三联：一联留存，一联退货单位；一联财务部结算），《退货申请单》交售后服务人员统计。 5．7退货结算
退货单位/人凭《退货申请单》财务联、红字《出库单》财务联交销售部，销售部依红字《出
库单》的品种数量和《退货申请单》的折扣率计算退货金额开具红字《产品结算单》（一式四联，一联留存，一联财务记帐，一联仓库，一联退货单位）充帐。
5．8退货返还
返还产品由售后服务人员将退货产品按各车间、仓管、成员企业退货产品的品种、型号分类存放，并开具红字《入库单》（一式三联：一联留存，一联接收单位，一联财务）交各车间、仓库或成员企业。
5．9返还结算
5．9．1退货返还结算由售后服务人员将成员企业经办人签字的红字《入库单》，交供应部开具
红字《产品结算单》交财务部，财务部按《入库单》、《产品结算单》冲成员企业的帐目。
5．9．2退货返还成员企业一律以退货的实际折扣比例充接收的成员企业的帐目。 5．10退货统计
售后服务人员每月将《退货申请单》按公司、成员企业分别进行统计，记录于《退货产
品统计表》，《退货产品统计表》于次月3日前交销售部、品质管理部出其应用统计技术进行分析，提出对策和改进措施。
5．11退货责任规定
5．11．1由产品质量问题造成的退货由责任公司或责任成员企业承担全部损失。 5．11．2由客户原因造成的退货按退货处理原则的5.2.2、5.2.3、5.2.4执行。 5．11．3由销售原因造成的退货，如错发、错单等，追究责任经办人及销售部的责任 5．12本制度经总经理批准发布实施，修改亦同发布之日起：以往类似制度废止。 6．13本制度2004年11月30日发布，2004年12月1日实施。
说明：
本制度由销售部提出 本制度由销售部解释
附页：退货流程图
成品退货管理制度
1．目的
为规范退货管理流程及权责，提高服务质量，严格控制各销售分公司、特约经销处、散户的退货，减少不必要的损失，特制定本制度。 2．适用范围
适用于旭升公司成品退货管理。 3．职责
3．1总经理负责本制度的批准和特别重大退货的决策。 3．2销售部负责本制度的归口管理和各项退货的审批。
3．3售后服务人员负责退货产品接收、登记、入库、退还及返工、返修、处理的管理。 3．4品质管理部负责质量问题判定。 3．5销售部负责退货产品的结算。 3．6财务部负责退货产品结算的审核。 3．7销售部负责本制度的编制。
3．8各车间、成员企业负责确认并接收各自产品。 4．管理流程（见附页） 5．管理内容 5．1退货产品的分类
按退货的处置方式不同分为：可退货品、不可退货品。
5．1．1可退货品（未使用过）：因公司产品质量、公司工作人员失职、产品滞销、客户选型错
误等原因，出厂六个月以内的退货品，退货原则上为换货充帐。
5．1．2不可退货品：出厂时间超过六个月的产品，客户订制特殊产品，淘汰产品及用户提供
不出充分退货理由的产品。
5．2退货处理原则
5．2．1由公司质量责任造成退换货，按现行实际购价金额予以退换，并承担运费。
5．2．2由于客户（销售分公司、经销处、散户）责任造成的退换货，按现实际购买价格的一 定比例给予退换，产品运费由客户承担。（具体见5.5.2条退货折扣规定）
5．2．3由于客户责任造成定制特殊产品的退换货，原则上不予退换货，特殊经总经理特批准。 5．2．4所在退货客户必须提供原始单据。 5．3退货申请
凡本公司所有产品退货：退货单位/人均须向公司提出申请，填写《退货申请单》（一式四
联，一联退货单位、一联售后服务部、一联仓库、一联财务），注明退货原因及退货金额，交售后服务部。 5．4退货验收
售后服务部、品质部根据《退货申请单》对照退货实物（产品及附件），清点，核对《退货申请单》品种、数量、附件，初步验收出厂日期和产品质量状况与退货原因是否相符，并填写验收意见。 5．5退货申批
经售后服务部签署验收意见的《退货申请单》按下表审批权限交权责审批人审批，审批人应注明退货折让。
5．5．2退货折扣规定 注：折扣一律以现行实际购买价格为基准。
5．6退货接收
退货单位/人凭公司权责人员审批后的《退货申请单》到售后服务部办理入库手续，库管员按《退货申请单》对照退货实物清点实际型号数量开具红字《出库单》（一式三联：一联留存，一联退货单位；一联财务部结算），《退货申请单》交售后服务人员统计。 5．7退货结算
退货单位/人凭《退货申请单》财务联、红字《出库单》财务联交销售部，销售部依红字《出
库单》的品种数量和《退货申请单》的折扣率计算退货金额开具红字《产品结算单》（一式四联，一联留存，一联财务记帐，一联仓库，一联退货单位）充帐。
5．8退货返还
返还产品由售后服务人员将退货产品按各车间、仓管、成员企业退货产品的品种、型号分类存放，并开具红字《入库单》（一式三联：一联留存，一联接收单位，一联财务）交各车间、仓库或成员企业。
5．9返还结算
5．9．1退货返还结算由售后服务人员将成员企业经办人签字的红字《入库单》，交供应部开具
红字《产品结算单》交财务部，财务部按《入库单》、《产品结算单》冲成员企业的帐目。
5．9．2退货返还成员企业一律以退货的实际折扣比例充接收的成员企业的帐目。 5．10退货统计
售后服务人员每月将《退货申请单》按公司、成员企业分别进行统计，记录于《退货产
品统计表》，《退货产品统计表》于次月3日前交销售部、品质管理部出其应用统计技术进行分析，提出对策和改进措施。
5．11退货责任规定
5．11．1由产品质量问题造成的退货由责任公司或责任成员企业承担全部损失。 5．11．2由客户原因造成的退货按退货处理原则的5.2.2、5.2.3、5.2.4执行。 5．11．3由销售原因造成的退货，如错发、错单等，追究责任经办人及销售部的责任 5．12本制度经总经理批准发布实施，修改亦同发布之日起：以往类似制度废止。 6．13本制度2004年11月30日发布，2004年12月1日实施。
说明：
本制度由销售部提出 本制度由销售部解释
附页：退货流程图