宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文 件 名 称： 文件编码与格式制作管理办法 文 件 编 号： 修 改 状 态: 受 控 状 态: JC-DCJC-DC-A-3-01 0
相
品质部 生产部 生产部
关
单 位
物控部
会 签
工程部 工程部 行政部
日期
日期
日期
日期
日期
发 行 日 期
版
次
核
准
审
核
拟
定
2009 年 月 日 第 1 版 第 1 次
窗体编号:JC-DC-4-022 窗体编号 版本:第 版本 第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文件名称 文件编码与格式 编号 制作管理办法 JC-DCJC-DC-A-3-01 版次: 版次:第 1 版/第 1 次 页次: 页次:第 1 页/共 5 页 发布章 文件制修订履历表
生效日期
版
次
制修订原因及条文说明
制修订单位 制修订者 ISO
审核者
2009.00.00 第 1 版/第 1 次
制定
窗体编号: JC-DC-4-017
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文件编码与格式 文件名称 编号 制作管理办法 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 2 页/共 5 页 第 共
文 件 目 录
页 码 0 1 2 3~5 封面&发行核准页 内 容
制修订履历
文件目录
文件内容
窗体编号: JC-DC-4-010
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文件编码与格式 文件名称 编号 制作管理办法 1. 目的： 为满足二阶程序《文件控制程序》5.1.4 之要求,统一规范文件的查找和标准化管理,对质量管理 体系文件的编号及格式的制作方法进行规定。 2. 适用范围： 本办法适用于本公司正式发行并得到批准的所有质量管理体系文件的编号及格式制作。 3. 定义： 3.1 体系文件：参照《质量手册》4.2.1.2 之定义。 4. 权责： 4.1 ISO 文管中心负责制订文件编号及格式制作的方法并督导.检查各部门文件编号及格式的正确 性。 4.2 各部门依照《质量手册》3.1 质量标准条款、程序文件部门职责对照表负责自已部门的程序文 件、作业细则、作业指导性文件、记录/表格和外来文件等编号,并确认本部门文件编号及格式 制作的正确性。 5. 工作程序： 5.1 本公司文件编号方法如下： 5.1.1 一阶质量手册的编号： QEMS 001 5.1.2 二阶程序文件的编号方法： COP XX XX 顺序号 01-99(参阅 5.2) 对应 ISO9001 条款号 程序文件英文缩写 5.1.3 三阶作业细则、作业指导书格式编号： XX XX X 3 XX 顺序号 01-99(参阅 5.2) 文件阶别代号 文件版本代号 部门代号(参阅 5.1.3.1.1) 公司代号（JC） 5.1.3.1 各种代号的意义分别为 5.1.3.1.1 各部门代号的意义： 生产部代号为:PD 业务部代号为:SD 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 页次 第 3 页/共 5 页 共
工程部代号为:ED 下辖工艺代号为:PE 财务部代号为:FD 开发部代号为:RD
窗体编号:JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲
磁机电有限公司
文件编码与格式 文件名称 编号 制作管理办法 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 页次 第 4 页/共 5 页 共 品质部代号为: QA 下辖各部代号分别为:QI(IQC)、QO(OQC)、QP(IPQC) 、QE(仪校 IC SQA) 资材部代号为:MC 下辖各部代号分别为仓库:WG; 采购:PG;生产计划 PP 行政部代号为:HR 下辖 ISO 文管中心代号-DC 5.1.4 四阶窗体编号： XX XX 4 XXX 顺序号 001-999(参阅 5.2) 文件阶别代号 部门代号(参阅 5.1.3.1.1) 公司代号（JC） 5.2 文件序号： 文件序号可根据需要确定位数,最少两位,位数有其它含义必须明确规定,要做到一种文件 一个序号。 5.3 外来文件编号： 对已有编号的外来文件,直接采用原编号.对没有编号的外部文件,由引用或使用部门按本程序 中规定的编号规则进行编号。 5.4 文件格式：略 5.5 公司体系文件格式制作规定如下： 5.5. 1 一、二、三阶文件封面统一封面需列为表格之一,如附件《文件封面&发行核准页》 。 5.5.2. 一、二、三阶文件的《制修订履历表》统一在封面的下一页,列为第 1 页,格式如附件。 5.5.2.1 一、二、三阶《文件目录》统一在《文件制修订履历统表》的下一页, 列为第 2 页,格式如附件。 5.5.2.2 二、三阶文件编写内文格式,参阅附件《二、三阶文件内文格式》 。 5.5.2.3 二、三阶文件流程图格式参阅附件《二、三阶文件流程图格式》, 5.5.2.4 四阶文件(即窗体)格式,至少要具备下列功能字段。 5.3.2.6.1 窗体编号 5.3.2.6.2 版本 5.3.2.6.3 公司抬头 5.3.2.6.4 日期栏 5.3.2.6.5 制表、审核、核准字段,这三个字段的格式编排可依窗体需求,各单位自 行制定编排位置。 5.3.2.6.6 其它功能字段由各部门制表人员视窗体功能需求自行定义。
窗体编号:JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
文件名称 文件编码与格式 编号 制作管理办法 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 页次 第 5 页/共 5 页 共
5.5.3 流程图要求： 5.5.3.1 流程图图案要求： 任务开始符号： 流程转换符号： 任务结束符号： 5.5.3.2 流程图内文字要求： 5.5.3.2.1 图案内需要求编号,并且与说明字段互相对应 or 与工作程序编号对应。 5.5.3.2.2 图案内文字应说明工作重点,不宜沈长述说。 6. 参考文件： 6.1《文件控制程序》 6.2《质量手册》 7. 附件： 7.1《文件/窗体目录》 7.2《文件封面&发行核准页》 7.3《文件制修订履历表》 7.4《文件目录》 7.5《二、三阶文件内文格式》 7.6《二、三阶文件流程图格式》 流向符号： 判定符号： 任务执行符号： 流向判定符号： Y or N
窗体编号:JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
文 件 / 表 单 目
录
窗体编号：JC-DC-4-009 序号 编 号 版 本:第一版 名 称 日 期： 版次/本 备 注
审核: 审核:
确认: 确认:
制表: 制表:
附件 7.2
宜昌市劲磁机电有限公司
文 件 名 称： 文件编码与格式制作管理办法 文 件 编 号： 修 改 状 态: 受 控 状 态: JC-DCJC-DC-A-3-01 0
相
品保部 生产部 生产部
关
单 位
资材部 资材部
会 签
工程部 工程部 行政部
日期
日期
日期
日期
日期
发 行 日 期
年 月 日
窗体编号:JC-DC-4-022 窗体编号
版
次
核
准
审
核
拟
定
第 版 第 次
版本:第 版本 第 版
附件 7.3
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
版次:第版/ 版次:第版/第次 文件名称 编号 页次:第页/ 页次:第页/共页 文件制修订履历表 发布章
生效日期
版
次
制修订原因及条文说明
制修订单位 制修订者
审核者
窗体编号: JC-DC-4-017
版本:第一版
附件 7.4
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
版次:第版 第次 版次 第版/第次 第版 文件名称 编号 页次:第页 共页 页次 第页/共页 第页 文件目录 发布章
页 码 0 1 2 3~X X
封面&发行核准页
内
容
制修订履历
文件目录
文件内容
流程图
窗体编号: JC-DC-4-010
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
二、三 阶 文 件 内 文 格 式
版次: 版次:第 版/第 次 文件名称 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 权责 5. 工作程序 6. 参考文件 7. 附件 编 号 页次: 页次:第 页/共 页 发布章
窗体编号: JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
二、三阶文件流程图格式
版次: 版次:第 版/第 次 文件名称 XXX 流程图： 编 号 页次: 页次:第 页/共 页 发布章
流
程
作 业 说 明 1-1 1-2
完成时限 权责单位/职称 相关记录窗体
任务开始符号 1.
.流向符号
任务执行符号 2. 2.
判定符号 N 3.
流程转换符号 5.
Y 流程判定符号 4.
任务结束符号
窗体编号: JC-DC-4-024
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文 件 名 称： 文件编码与格式制作管理办法 文 件 编 号： 修 改 状 态: 受 控 状 态: JC-DCJC-DC-A-3-01 0
相
品质部 生产部 生产部
关
单 位
物控部
会 签
工程部 工程部 行政部
日期
日期
日期
日期
日期
发 行 日 期
版
次
核
准
审
核
拟
定
2009 年 月 日 第 1 版 第 1 次
窗体编号:JC-DC-4-022 窗体编号 版本:第 版本 第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文件名称 文件编码与格式 编号 制作管理办法 JC-DCJC-DC-A-3-01 版次: 版次:第 1 版/第 1 次 页次: 页次:第 1 页/共 5 页 发布章 文件制修订履历表
生效日期
版
次
制修订原因及条文说明
制修订单位 制修订者 ISO
审核者
2009.00.00 第 1 版/第 1 次
制定
窗体编号: JC-DC-4-017
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文件编码与格式 文件名称 编号 制作管理办法 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 2 页/共 5 页 第 共
文 件 目 录
页 码 0 1 2 3~5 封面&发行核准页 内 容
制修订履历
文件目录
文件内容
窗体编号: JC-DC-4-010
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
文件编码与格式 文件名称 编号 制作管理办法 1. 目的： 为满足二阶程序《文件控制程序》5.1.4 之要求,统一规范文件的查找和标准化管理,对质量管理 体系文件的编号及格式的制作方法进行规定。 2. 适用范围： 本办法适用于本公司正式发行并得到批准的所有质量管理体系文件的编号及格式制作。 3. 定义： 3.1 体系文件：参照《质量手册》4.2.1.2 之定义。 4. 权责： 4.1 ISO 文管中心负责制订文件编号及格式制作的方法并督导.检查各部门文件编号及格式的正确 性。 4.2 各部门依照《质量手册》3.1 质量标准条款、程序文件部门职责对照表负责自已部门的程序文 件、作业细则、作业指导性文件、记录/表格和外来文件等编号,并确认本部门文件编号及格式 制作的正确性。 5. 工作程序： 5.1 本公司文件编号方法如下： 5.1.1 一阶质量手册的编号： QEMS 001 5.1.2 二阶程序文件的编号方法： COP XX XX 顺序号 01-99(参阅 5.2) 对应 ISO9001 条款号 程序文件英文缩写 5.1.3 三阶作业细则、作业指导书格式编号： XX XX X 3 XX 顺序号 01-99(参阅 5.2) 文件阶别代号 文件版本代号 部门代号(参阅 5.1.3.1.1) 公司代号（JC） 5.1.3.1 各种代号的意义分别为 5.1.3.1.1 各部门代号的意义： 生产部代号为:PD 业务部代号为:SD 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 页次 第 3 页/共 5 页 共
工程部代号为:ED 下辖工艺代号为:PE 财务部代号为:FD 开发部代号为:RD
窗体编号:JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市 宜昌市劲
磁机电有限公司
文件编码与格式 文件名称 编号 制作管理办法 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 页次 第 4 页/共 5 页 共 品质部代号为: QA 下辖各部代号分别为:QI(IQC)、QO(OQC)、QP(IPQC) 、QE(仪校 IC SQA) 资材部代号为:MC 下辖各部代号分别为仓库:WG; 采购:PG;生产计划 PP 行政部代号为:HR 下辖 ISO 文管中心代号-DC 5.1.4 四阶窗体编号： XX XX 4 XXX 顺序号 001-999(参阅 5.2) 文件阶别代号 部门代号(参阅 5.1.3.1.1) 公司代号（JC） 5.2 文件序号： 文件序号可根据需要确定位数,最少两位,位数有其它含义必须明确规定,要做到一种文件 一个序号。 5.3 外来文件编号： 对已有编号的外来文件,直接采用原编号.对没有编号的外部文件,由引用或使用部门按本程序 中规定的编号规则进行编号。 5.4 文件格式：略 5.5 公司体系文件格式制作规定如下： 5.5. 1 一、二、三阶文件封面统一封面需列为表格之一,如附件《文件封面&发行核准页》 。 5.5.2. 一、二、三阶文件的《制修订履历表》统一在封面的下一页,列为第 1 页,格式如附件。 5.5.2.1 一、二、三阶《文件目录》统一在《文件制修订履历统表》的下一页, 列为第 2 页,格式如附件。 5.5.2.2 二、三阶文件编写内文格式,参阅附件《二、三阶文件内文格式》 。 5.5.2.3 二、三阶文件流程图格式参阅附件《二、三阶文件流程图格式》, 5.5.2.4 四阶文件(即窗体)格式,至少要具备下列功能字段。 5.3.2.6.1 窗体编号 5.3.2.6.2 版本 5.3.2.6.3 公司抬头 5.3.2.6.4 日期栏 5.3.2.6.5 制表、审核、核准字段,这三个字段的格式编排可依窗体需求,各单位自 行制定编排位置。 5.3.2.6.6 其它功能字段由各部门制表人员视窗体功能需求自行定义。
窗体编号:JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
文件名称 文件编码与格式 编号 制作管理办法 版次:第 版次 第 1 版/第 1 次 第 JC-DC-A-3-01 发布章 页次:第 页次 第 5 页/共 5 页 共
5.5.3 流程图要求： 5.5.3.1 流程图图案要求： 任务开始符号： 流程转换符号： 任务结束符号： 5.5.3.2 流程图内文字要求： 5.5.3.2.1 图案内需要求编号,并且与说明字段互相对应 or 与工作程序编号对应。 5.5.3.2.2 图案内文字应说明工作重点,不宜沈长述说。 6. 参考文件： 6.1《文件控制程序》 6.2《质量手册》 7. 附件： 7.1《文件/窗体目录》 7.2《文件封面&发行核准页》 7.3《文件制修订履历表》 7.4《文件目录》 7.5《二、三阶文件内文格式》 7.6《二、三阶文件流程图格式》 流向符号： 判定符号： 任务执行符号： 流向判定符号： Y or N
窗体编号:JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
文 件 / 表 单 目
录
窗体编号：JC-DC-4-009 序号 编 号 版 本:第一版 名 称 日 期： 版次/本 备 注
审核: 审核:
确认: 确认:
制表: 制表:
附件 7.2
宜昌市劲磁机电有限公司
文 件 名 称： 文件编码与格式制作管理办法 文 件 编 号： 修 改 状 态: 受 控 状 态: JC-DCJC-DC-A-3-01 0
相
品保部 生产部 生产部
关
单 位
资材部 资材部
会 签
工程部 工程部 行政部
日期
日期
日期
日期
日期
发 行 日 期
年 月 日
窗体编号:JC-DC-4-022 窗体编号
版
次
核
准
审
核
拟
定
第 版 第 次
版本:第 版本 第 版
附件 7.3
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
版次:第版/ 版次:第版/第次 文件名称 编号 页次:第页/ 页次:第页/共页 文件制修订履历表 发布章
生效日期
版
次
制修订原因及条文说明
制修订单位 制修订者
审核者
窗体编号: JC-DC-4-017
版本:第一版
附件 7.4
宜昌市 宜昌市劲磁机电有限公司
版次:第版 第次 版次 第版/第次 第版 文件名称 编号 页次:第页 共页 页次 第页/共页 第页 文件目录 发布章
页 码 0 1 2 3~X X
封面&发行核准页
内
容
制修订履历
文件目录
文件内容
流程图
窗体编号: JC-DC-4-010
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
二、三 阶 文 件 内 文 格 式
版次: 版次:第 版/第 次 文件名称 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 权责 5. 工作程序 6. 参考文件 7. 附件 编 号 页次: 页次:第 页/共 页 发布章
窗体编号: JC-DC-4-023
版本:第一版
宜昌市劲磁机电有限公司 宜昌市
二、三阶文件流程图格式
版次: 版次:第 版/第 次 文件名称 XXX 流程图： 编 号 页次: 页次:第 页/共 页 发布章
流
程
作 业 说 明 1-1 1-2
完成时限 权责单位/职称 相关记录窗体
任务开始符号 1.
.流向符号
任务执行符号 2. 2.
判定符号 N 3.
流程转换符号 5.
Y 流程判定符号 4.
任务结束符号
窗体编号: JC-DC-4-024
版本:第一版