企业名称：
一、应付工资 合计
二、应交税金--应交所得税
应交税金--营业税
--城建税
--教育费附加
--河道管理费
地方教育费附加
价格调节基金
三、主营业务收入
四、其他业务收入
五、营业外收入
六、主营业务成本
其中：工资
福利费
职工教育经费
工会经费
七、营业外支出
其中：罚款
滞纳金
八、销售费用
其中：工资
福利费
职工教育经费
业务招待费
广告宣传费
九、管理费用
其中：工资
福利费
职工福利费
工会经费
业务招待费
十、应计未计业务招待费
十一、跨期费用
调整事项：
一、罚款
调增金额：
二、滞纳金
调增金额：
三、不合规票据
其中：抬头为单位、个人的 收据、白条入账的
调增金额：
四、业务招待费
账载金额：
应计未计业务招待费：
合计：
实际发生额的60%：
营业收入的0.005 ：
调增金额：
五、福利费
账载金额：
扣除限额(实际发放工资的14%)： 调增金额：
六、职工教育经费
账载金额：
扣除限额（实际发放工资的2.5%）： 调增金额：
七、工会经费
账载金额：
扣除限额（实际发放工资的2%）： 调增金额：
调增金额合计：
利润总额：
应纳税所得额：
所得税：
预交所得税：
补+（退-）所得税：
企业名称：
一、应付工资 合计
二、应交税金--应交所得税
应交税金--营业税
--城建税
--教育费附加
--河道管理费
地方教育费附加
价格调节基金
三、主营业务收入
四、其他业务收入
五、营业外收入
六、主营业务成本
其中：工资
福利费
职工教育经费
工会经费
七、营业外支出
其中：罚款
滞纳金
八、销售费用
其中：工资
福利费
职工教育经费
业务招待费
广告宣传费
九、管理费用
其中：工资
福利费
职工福利费
工会经费
业务招待费
十、应计未计业务招待费
十一、跨期费用
调整事项：
一、罚款
调增金额：
二、滞纳金
调增金额：
三、不合规票据
其中：抬头为单位、个人的 收据、白条入账的
调增金额：
四、业务招待费
账载金额：
应计未计业务招待费：
合计：
实际发生额的60%：
营业收入的0.005 ：
调增金额：
五、福利费
账载金额：
扣除限额(实际发放工资的14%)： 调增金额：
六、职工教育经费
账载金额：
扣除限额（实际发放工资的2.5%）： 调增金额：
七、工会经费
账载金额：
扣除限额（实际发放工资的2%）： 调增金额：
调增金额合计：
利润总额：
应纳税所得额：
所得税：
预交所得税：
补+（退-）所得税：