重点控制工程安全质量包保管理办法
第一章总则
第一条为认真贯彻铁路总公司《工程建设项目安全生产管理办法》（铁总建设〔2014〕168 号）精神，执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，落实安全生产岗位责任制、专业负责制和逐级负责制，加强项目作用发挥，确保重点控制工程施工安全，特制定本办法。
第二条本办法适用于中铁十一局集团济青高铁SG-4标工程建设施工。
第二章安全包保工作要求
本项目部重点控制工程安全包保工作实行“六定一留”管理。 第三条 定点
根据年度工程建设实际情况，分析确定全线施工风险工点作为管控风险点。
第四条 定级对确定的风险工点按风险程度为三个等级，其中：铁路总公司、设计单位明确的风险点及济青铁路公司分析确定的高风险点为一级，济青铁路组织分析确定的较高风险点为二级，其他风险点为三级，具体包括：
（一）纳入一级安全风险管理的项目。
1. 站前工程项目包括：大型基坑施工、特殊结构桥梁、临近和跨既有线、高速公路、国道施工、特殊复杂地质项目、大坡度运架梁、工程线行车安全管理等。
2. 站后工程待设计明确后分析确定。 （二）纳入二级安全风险管理的项目。
1. 站前工程包括：跨一般道路或乡间道施工的特殊结构桥梁工程项目；一般地段运架梁施工；使用大型或特种机械设备使用的工程项目；含防火安全控制的工程项目；含较多高空作业施工的工程项目。
2. 站后工程待设计明确后另确定。 （三）纳入三级安全风险管理的项目。 除一、二级风险项目外其他风险项目。 第五条 定人
一级风险工点由项目项目部经理部包保人、分部包保人、现场第一负责人三级人员包保；二级风险工点项目部经理部包保人、分部包保人、现场第一负责人三级人员包保；三级分部包保人、现场第一负责人两级人员包保。格式详见附件3（表3-表5），包保人员具体名单另行下发。
第六条 定内容
包保检查的必检内容：其中：跨高速公路桥梁施工6 项，跨、邻近既有线桥梁施工8 项，支架现浇梁施工6 项，工程线施工管理7 项。参照济青高速铁路工程建设《重点控制工程必须检查项目表》，详见附表1。
第七条 定频次
包保人每月应检查的频次：1. 一级风险工点不少于以下检查频次: 项目部现场第一责任人8 次，分部包保人4 次，项目部包保人3 次。
2. 二级风险工点不少于以下检查频次：项目部现场第一责任人6 次，分部包保人4 次，项目部包保人3 次。
3. 三级风险工点不少于以下检查频次：项目部现场第一责任人4 次，分部包保人3 次。
第八条 定考核 （一）考核频次
项目部安质部负责每月对本单位包保人员考核一次，并将考核结果在每月23 日前报济青高速铁路公司安质部。
（二）考核内容
对包保人员考核：一是检查现场是否存在应当发现的问题没有被发现；二是检查现场写实登记簿记录情况，内容是否全，频次是否够，整改要求是否有针对性，是否存在他人代替等造假现象；三是检查下发的整改通知单是否跟踪整改闭合，闭合资料是否完善。
第九条 留痕迹
各包保工点均要放置包保写实登记簿，各包保人每次都要按规定的检查内容填写检查记录，对发现的问题按附表2 格式下发整改通知单，提出针对性的整改要求，并跟踪督办整改闭合。
第三章奖罚措施
第十条 奖励
对在当月本管段范围内无任何安全事故和被上级通报的情况，包保工作完成较好的个人给予500元。
第十一条 处罚
1. 月度考核中发现存在以下问题的，对包保人罚款200元，若被上级单位通报的，对包保人罚款300元。
（1）因故由其他人员代替检查，且代替的人员未尽到职责的。 （2）考核发现包保工作流于形式，现场存在应该被发现的问题没有被发现的。
（3）现场写实登记簿检查记录频次少于规定频次的；记录描述问题明显不准确的；记录中间留有空白页供包保人补填记录的。
（4）发现的问题未按要求下发整改通知单或整改通知单由他人代发的；或问题没有按要求闭合的。
2. 月度考核中发现存在以下问题的，对包保人罚款300元，若被上级单位通报的，对包保人罚款500元。
（1）检查包保记录登记本存在由他人代写或其它造假现象。 （2）包保人员不能认真履行职责，现场存在重大安全或质量隐患应发现而没有发现的。
（3）包保人员未按要求完成包保任务，连续2 个月或累计3 个月被项目部通报的，除按此要求扣款外对责任人清出本项目。
3. 出现安全事故或未完成《安全质量责任书》承诺内容时，对安全包保人罚款1000元
4. 以上奖罚从激励约束考核机制费用中支扣。
第十二条 以在建工程为考核对象，未建或已完工工程不在考核范围内。
第四章附则
第十三条 本办法由项目部安质部责解释。 第十四条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 重点控制工程必须检查项目表（表1）
2. 安全检查整改通知单（表2）
3. 安全控制重点工程包保一览表（表3-表5）
附件2：
表2 管理活动检查记录表
ZT11JL01－08
附件3：
表3
济青高速铁路工程建设
4标段安全控制重点工程包保一览表（一级 2 个）
- 7 -
济青高速铁路工程建设
4标标段安全控制重点工程包保一览表（二级 5个）
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济青高速铁路工程建设
4标标段安全控制重点工程包保一览表（三级 5 个）
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重点控制工程安全质量包保管理办法
第一章总则
第一条为认真贯彻铁路总公司《工程建设项目安全生产管理办法》（铁总建设〔2014〕168 号）精神，执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，落实安全生产岗位责任制、专业负责制和逐级负责制，加强项目作用发挥，确保重点控制工程施工安全，特制定本办法。
第二条本办法适用于中铁十一局集团济青高铁SG-4标工程建设施工。
第二章安全包保工作要求
本项目部重点控制工程安全包保工作实行“六定一留”管理。 第三条 定点
根据年度工程建设实际情况，分析确定全线施工风险工点作为管控风险点。
第四条 定级对确定的风险工点按风险程度为三个等级，其中：铁路总公司、设计单位明确的风险点及济青铁路公司分析确定的高风险点为一级，济青铁路组织分析确定的较高风险点为二级，其他风险点为三级，具体包括：
（一）纳入一级安全风险管理的项目。
1. 站前工程项目包括：大型基坑施工、特殊结构桥梁、临近和跨既有线、高速公路、国道施工、特殊复杂地质项目、大坡度运架梁、工程线行车安全管理等。
2. 站后工程待设计明确后分析确定。 （二）纳入二级安全风险管理的项目。
1. 站前工程包括：跨一般道路或乡间道施工的特殊结构桥梁工程项目；一般地段运架梁施工；使用大型或特种机械设备使用的工程项目；含防火安全控制的工程项目；含较多高空作业施工的工程项目。
2. 站后工程待设计明确后另确定。 （三）纳入三级安全风险管理的项目。 除一、二级风险项目外其他风险项目。 第五条 定人
一级风险工点由项目项目部经理部包保人、分部包保人、现场第一负责人三级人员包保；二级风险工点项目部经理部包保人、分部包保人、现场第一负责人三级人员包保；三级分部包保人、现场第一负责人两级人员包保。格式详见附件3（表3-表5），包保人员具体名单另行下发。
第六条 定内容
包保检查的必检内容：其中：跨高速公路桥梁施工6 项，跨、邻近既有线桥梁施工8 项，支架现浇梁施工6 项，工程线施工管理7 项。参照济青高速铁路工程建设《重点控制工程必须检查项目表》，详见附表1。
第七条 定频次
包保人每月应检查的频次：1. 一级风险工点不少于以下检查频次: 项目部现场第一责任人8 次，分部包保人4 次，项目部包保人3 次。
2. 二级风险工点不少于以下检查频次：项目部现场第一责任人6 次，分部包保人4 次，项目部包保人3 次。
3. 三级风险工点不少于以下检查频次：项目部现场第一责任人4 次，分部包保人3 次。
第八条 定考核 （一）考核频次
项目部安质部负责每月对本单位包保人员考核一次，并将考核结果在每月23 日前报济青高速铁路公司安质部。
（二）考核内容
对包保人员考核：一是检查现场是否存在应当发现的问题没有被发现；二是检查现场写实登记簿记录情况，内容是否全，频次是否够，整改要求是否有针对性，是否存在他人代替等造假现象；三是检查下发的整改通知单是否跟踪整改闭合，闭合资料是否完善。
第九条 留痕迹
各包保工点均要放置包保写实登记簿，各包保人每次都要按规定的检查内容填写检查记录，对发现的问题按附表2 格式下发整改通知单，提出针对性的整改要求，并跟踪督办整改闭合。
第三章奖罚措施
第十条 奖励
对在当月本管段范围内无任何安全事故和被上级通报的情况，包保工作完成较好的个人给予500元。
第十一条 处罚
1. 月度考核中发现存在以下问题的，对包保人罚款200元，若被上级单位通报的，对包保人罚款300元。
（1）因故由其他人员代替检查，且代替的人员未尽到职责的。 （2）考核发现包保工作流于形式，现场存在应该被发现的问题没有被发现的。
（3）现场写实登记簿检查记录频次少于规定频次的；记录描述问题明显不准确的；记录中间留有空白页供包保人补填记录的。
（4）发现的问题未按要求下发整改通知单或整改通知单由他人代发的；或问题没有按要求闭合的。
2. 月度考核中发现存在以下问题的，对包保人罚款300元，若被上级单位通报的，对包保人罚款500元。
（1）检查包保记录登记本存在由他人代写或其它造假现象。 （2）包保人员不能认真履行职责，现场存在重大安全或质量隐患应发现而没有发现的。
（3）包保人员未按要求完成包保任务，连续2 个月或累计3 个月被项目部通报的，除按此要求扣款外对责任人清出本项目。
3. 出现安全事故或未完成《安全质量责任书》承诺内容时，对安全包保人罚款1000元
4. 以上奖罚从激励约束考核机制费用中支扣。
第十二条 以在建工程为考核对象，未建或已完工工程不在考核范围内。
第四章附则
第十三条 本办法由项目部安质部责解释。 第十四条 本办法自发布之日起执行。 附件：1. 重点控制工程必须检查项目表（表1）
2. 安全检查整改通知单（表2）
3. 安全控制重点工程包保一览表（表3-表5）
附件2：
表2 管理活动检查记录表
ZT11JL01－08
附件3：
表3
济青高速铁路工程建设
4标段安全控制重点工程包保一览表（一级 2 个）
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济青高速铁路工程建设
4标标段安全控制重点工程包保一览表（二级 5个）
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济青高速铁路工程建设
4标标段安全控制重点工程包保一览表（三级 5 个）
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