xxxxxxx 年产xxxxxxx 件民族服装和年产18000平方米地毯
建设
项 目 建 议 书
xxxxxxx2012年11月
目 录
第一章 总 论 ............................................................................................ 1
1.1 项目名称及承担单位 ......................................................................................... 1
1.2 项目建设单位简介 ............................................................................................. 2
1.3 项目建设背景 ..................................................................................................... 3
1.4 项目建议书依据 ................................................................................................. 5
1.5 项目建设目标 ..................................................................................................... 5
第二章 项目建设的可行性和必要性 ...................................................... 6
2.1 项目建设的可行性 . ........................................................................................... 6
2.2 项目建设的必要性 . ........................................................................................... 9
第三章 市场分析 .................................................................................... 11
3.1 国内市场分析 ................................................................................................... 11
3.2 XXXXXXX市场分析 ........................................................................................... 12
第四章 项目建设用地情况及初步选址 ................................................ 13
4.1 初步选址 ........................................................................................................... 13
4.2 项目建设用地情况 ........................................................................................... 13
第五章 公用设施需求情况 .................................................................... 14
5.1 供、排水需求 ................................................................................................... 14
5.2 供电需求 ........................................................................................................... 14
5.3 供暖需求 ........................................................................................................... 14
第六章 项目建设规模及产品方案 ...................................................... 15
6.1建设任务与目标 ................................................................................................ 15
6.2 项目用地规模及要求 ....................................................................................... 16
6.3 产品方案 ........................................................................................................... 16
6.4 产品生产工艺 ................................................................................................... 17
第七章 项目建设方案 ............................................................................ 18
7.1 项目建设指导思想 ........................................................................................... 18
7.2 项目建设原则 ................................................................................................... 18
7.3 建设规模和产品方案 ....................................................................................... 18
7.4 建设方案 ........................................................................................................... 18
第八章 三废处理及防护措施 ................................................................ 21
8.1 三废处理 ........................................................................................................... 21
8.2 噪声、辐射等防护措施情况 ........................................................................... 21
第九章 环境保护、劳动安全及消防 .................................................. 22 10.1 拟建项目工程污染源分析 ............................................................................. 22 10.2 安全卫生的措施 ............................................................................................. 22 10.3 污染防治措施 ................................................................................................. 22 11.4 消防 . ................................................................................................................. 23 10.5 节能措施 ......................................................................................................... 24
第十章 项目实施进度和安排 ................................................................ 25
第十一章 投资估算和资金筹措 .......................................................... 26 11.1 投资估算依据 ................................................................................................. 26 11.2 项目投资估算 ................................................................................................. 26 11.3 资金筹措和使用 ............................................................................................. 26
第十二章 项目效益预测 ...................................................................... 28 12.1 评价指标 ......................................................................................................... 28 12.2 评价基础数据的选取 ..................................................................................... 28 12.3 利润分析 ......................................................................................................... 28 12.4 项目盈亏平衡分析 ......................................................................................... 29 12.5 财务净现值及投资回收期 ............................................................................. 30 12.6 社会效益 ......................................................................................................... 30
第十三章 结论与建议 .......................................................................... 32 13.1 结论 ................................................................................................................. 32 13.2 建议 ................................................................................................................. 32 附件
1、企业法人营业执照；
2、组织机构代码证；
3、区域图
第一章 总 论
1.1 项目名称及承担单位
1.1.1 项目名称：xxxxxxx 年产xxxxxxx 件民族服装和年产18000平方米地毯建设项目
1.1.2 项目建设单位及法人代表
项目建设单位：xxxxxxx 法人代表：xxxxxxx
1.1.3企业性质：私营企业
1.1.4建设性质：新建
1.1.5总投资
项目总投资为xxxxxxx 万元；其中：固定资产投资：1976万元；占总投资的56.46%；工程建设其它费525万元，占总投资的15%；预备费199万元，占总投资的5.69%，铺底流动资金800万元，占总投资的22.85%。
1.1.6资金筹措方式
项目全部投资由建设单位自筹
1.1.7项目拟建地点
xxxxxxx 工业园
1.1.8建设规模
拟建项目计划用地xxxxxxx ，主要建设生产厂房、库房、办公室、产品展厅、职工宿舍、食堂和职工活动室，厂区道路及绿化；服装生产线、地毯生产线等设备的购置。
1.1.9主要建设内容
计划建设2000 m2的生产车间，800 m2的库房，200m 2的办公室，300 m2的产品展厅，500 m2的职工宿舍、食堂和职工活动室，4000m 2厂区绿化，绿化率30%；5800 m2厂区道路及停车场，购置服装生产设备64台，机织地毯生产线（MICHEL VANDE WIELE）5条，同时
建设路面硬化和绿化工程。
1.1.10建设期：2012年6月-2014年6月
1.2 项目建设单位简介
xxxxxxx 是一家以服装研究、设计、生产、销售为主体，餐饮为副业的具有地方民族特色的科技型时装商贸企业。
公司以“弘扬民族服饰文化，创建民族服饰品牌”为己任，以创新理念、创新设计、创新技术为出发点，在传承xxxxxxx 民族服饰文化的基础上，独创了 “巧手”、“xxxxxxx ”、 “xxxxxxx ”三个系列民族服饰。
公司创建于1990年，由一个家庭作坊，发展为目前有200余员工，拥有 18头电脑绣花机、全自动缝纫机、熨烫机、电脑平等50多台德国、日本、韩国、香港等引进的服装加工设备及国内品牌袖口机，年加工能力达万件，有自己品牌、起龙头作用、具有地方民族特色的企业。在乌鲁木齐南门、国际大巴扎、西部当代、小西门等繁华地段，设有5个500多平米民族服装专卖店。在喀什、和田、阿克苏等大中性城市设有12个民族服装专卖店。 “巧手”、“xxxxxxx ”、 “xxxxxxx ” 注册了商标。为美化生活、安置就业、社会稳定作出了积极贡献，公司荣获乌鲁木齐最优品牌奖，丝绸之路国际服装服饰文化节最佳展演奖、是国家确定的民族服装绣品定点生产企业，参加了联合国第四次世界妇女大会期间妇女儿童用品展。xxxxxxx 受到国家、自治领导的接见，先后获得乌鲁木齐、xxxxxxx 自治区及中国优秀女企业家称号，得到了各级政府的表彰。
1.3 项目建设背景
服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。
xxxxxxx 是我国重要的产棉区，具有发展服装产业的资源优势、政策优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好，并形成了一定的产业规模。
区位与成本优势有利于将xxxxxxx 打造成面向中亚及俄罗斯市场的服装产业基地。疆内服装市场较大。据有关人士的保守估计与其他产业相比，服装产业具有劳动就业容量大、投资少、见效快的特点，并且与人们的生活密切相关，在经济发展中扮演着重要角色。“发展服装产业不仅仅是创造GDP ，更重要的是解决就业，刺激经济的内生动力。
据有关部门统计，2011年，xxxxxxx 棉花产量约占全国产量的三分之一多，羊毛产量占全国24％左右。2011年xxxxxxx 棉花总产约占全国的37.6%，但棉花转化率仅为17%。此外，xxxxxxx 还是全国最大的浆粕和粘胶纤维生产基地，以及亚麻、罗布麻、蚕丝等天然原料的重要产地。
xxxxxxx 作为纺织原料主产地，具有发展织布、服装、家纺产品的天然优势，但市场现状却令人尴尬。xxxxxxx 规模以上服装企业出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%。2010年，xxxxxxx 从事服装加工的企业达4000多家，规模以上企业31家，其中年销售收入1000万元以上的企业仅为15家，年销售收入16亿元。
xxxxxxx 拥有17个一类口岸和12个二类口岸，与8个国家接壤。自治区仅疆内服装消费市场就超过180多亿元，再算上出口市场，国外和疆内两个市场的服装销售可达500多亿元。在xxxxxxx 少数民族服饰的专业市场中，因为色彩、款式和体型等原因，内地服装企业很难适应xxxxxxx 占一半以上人口的少数民族服饰需求，而中亚市场由
于在服饰文化上有着与中亚国家一脉相承的历史渊源和审美情趣，xxxxxxx 发展特色民族服装具有很大的潜力。
xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》指出：充分发挥xxxxxxx 资源优势、区域优势和对口援疆优势，以现代文化为引领，以增强xxxxxxx 经济内生动力和解决就业为落脚点，以打造民族服装品牌为突破口，以促进中西亚服装贸易为切入点，以建设产业集聚区为载体，坚持实施服装科技、品牌、人才和可持续发展战略，着力打造产业集群；培育和引进国内外知名服装品牌；迅速提升服装产业整体实力，推动服装产业实现跨越式发展。
xxxxxxx 要实现跨越式发展，必须增强经济内生动力，发挥就业容量大的劳动密集型企业、中小企业、民营企业、民族特色手工业和第三产业的优势，增加就业岗位至为关键。这不仅有助于调结构、促发展，对于改善民生、解决就业、促进经济发展、维护社会稳定和长治久安也至关重要。要实现xxxxxxx 服装产业跨越式发展，需要以转变发展方式为主线，坚持走新型工业化的道路，大力实施科技、品牌、可持续发展和人才等战略。同时要借助xxxxxxx 的地域和文化等优势，使xxxxxxx 成为中国服装出口中亚、西亚地区的桥头堡和重要的加工基地。
品牌建设已经成为国际服装产业发展的主要驱动力之一，xxxxxxx 应把发展民族服装以及建设民族服装品牌作为带动产业发展的突破口，选择这一方向是基于分析我区服装产业发展优势中得出的结论。民族服装一方面能避开内地生产厂家的竞争，另一方面也瞄准出口市场。“民族服装发展成为一定规模后，服装产业的配套生产企业自然会来xxxxxxx 落户，可以完善xxxxxxx 服装产业链，并且在产业内形成良好的合作交流平台。要创造有利于品牌健康成长的发展环境，使我区拥有一批综合实力强、具有国内外影响力、控制力和社会责任意识的民族服装品牌，在产业链各环节上形成良好的品牌生态。”
xxxxxxx 是一家以服装研究、设计、生产、销售为主体，餐饮为副业的具有地方民族特色的科技型时装商贸企业。公司创建于1990年，由一个家庭作坊，发展为目前有200余员工，拥有 18头电脑绣花机、全自动缝纫机、熨烫机、电脑平等50多台德国、日本、韩国、香港等引进的服装加工设备及国内品牌袖口机，年加工能力达10万件，在传承xxxxxxx 民族服饰文化的基础上，独创了“巧手”、“xxxxxxx ’、”xxxxxxx ”三个系列民族服饰。是一家具有地方民族特色的服装企业，在xxxxxxx 民族服装领域起龙头作用。
xxxxxxx 根据xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》，为拓展公司经营规模，根据企业自身发展的需要，通过对xxxxxxx 工业园的交通、环境、基础设施条件进行多次实地考察、了解，提出在xxxxxxx 工业园建设 “年加工xxxxxxx 件民族服装和xxxxxxx 地毯”项目。
1.4 项目建议书依据
1、《纺织产业发展十二五规划》
2、《xxxxxxxxxxxxxx 自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
3、xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》；
4、《xxxxxxx 纺织产业发展十二五规划》；
5、项目承担单位提供的有关项目建设资料。
1.5 项目建设目标
项目建成后，将形成年产xxxxxxx 件高中档民族服装和xxxxxxx 地毯的生产能力，逐步实现民族服装的产业化发展，带动xxxxxxx 特色民族服装的发展，促进纺织产业结构的调整，实现xxxxxxx 经济的
快速和可持续发展的目标。
第二章 项目建设的可行性和必要性
2.1 项目建设的可行性
2.1.1 符合国家产业政策
《纺织产业发展十二五规划》纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
《纺织产业发展十二五规划》提出，西部地区发挥资源、能源、劳动力、民族文化等优势，抓住西部大开发战略机遇，适度发展棉纺、毛纺、丝绸、民族文化产品等特色产业。xxxxxxx 积极提升棉纺产业，坚持高起点，建成优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地，并适度向产业链下游延伸。大力吸引民营资本和东部资金投资纺织业，推动产业优化升级。边境口岸地区结合周边市场需要，建设一批纺织服装加工基地。通过提高创新能力、与大企业协作发展、利用产业集群平台等方式，发展一批专业化分工明显、特色化经营的纺织行业“小巨人”企业，培育一批具备“专、精、特、新”特征的纺织中小企业。
xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》指出：服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。xxxxxxx 具有发展服装产业的政策优势、资源优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好，并形成了一定的产业规模。新时期新阶段，大力发展就业容量大、资源消耗和污染水平较低的劳动密集型服装产业，是完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业的需要；是发挥xxxxxxx 区域优势、扩大我国服装出口中亚等市场的需
要；是以现代文化为引领，展现xxxxxxx 各族人民精神风貌和时代风采的需要；是扩大就业、增强xxxxxxx 经济内生动力和促进社会长治久安的需要。各地、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到自治区的决策和部署上来，把加快发展服装产业作为一项重大任务抓紧抓好，推动服装产业走上科学发展的轨道，促进xxxxxxx 跨越式发展和长治久安。
xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》提出：到2015年, 自治区服装加工产业实现销售收入超过100亿元, 服装贸易总额850亿元(含出口额) 、吸纳就业xxxxxxx 人；培育年销售收入超1亿元企业5家以上, 年销售收入超千万元企业30家以上。 到2020年, 自治区服装加工产业实现销售收入超过300亿元, 年均增速20%以上；服装贸易总额1600亿元(含出口额) 、吸纳就业50万人；培育年销售收入超5亿元企业3家以上, 培育年销售收入超1亿元企业10家以上, 年销售收入超千万元企业100家以上；创建中国名牌或中国驰名商标5-8个；培育或引进上市企业3家左右；建成国家级企业技术中心3-5家。使xxxxxxx 成为我国西部最具影响力的服装生产基地和向西出口的桥头堡，形成功能较为完备的服装贸易物流中心，把乌鲁木齐、喀什等地建设成为辐射中亚、西亚和俄罗斯等地的中国西部服装生产基地和集散中心。
2.1.2符合xxxxxxx 经济建设的要求
据有关部门统计，2011年，xxxxxxx 棉花产量约占全国产量的三分之一多，羊毛产量占全国24％左右。2011年xxxxxxx 棉花总产约占全国的37.6%，但棉花转化率仅为17%。此外，xxxxxxx 还是全国最大的浆粕和粘胶纤维生产基地，以及亚麻、罗布麻、蚕丝等天然原料的重要产地。
xxxxxxx 拥有丰富的棉花和羊毛资源，转化率却很低，由于产业链的不完善，使得xxxxxxx80%以上的棉花和羊毛以初级产品的形式运往关内，造成产品附加值低，经济效益差。
xxxxxxx 作为纺织原料主产地，具有发展织布、服装、家纺产品的天然优势，但市场现状却令人尴尬。xxxxxxx 规模以上服装企业出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%。2010年，xxxxxxx 从事服装加工的企业达4000多家，规模以上企业31家，其中年销售收入1000万元以上的企业仅为15家，年销售收入16亿元。
xxxxxxx 拥有17个一类口岸和12个二类口岸，与8个国家接壤。自治区仅疆内服装消费市场就超过180多亿元，再算上出口市场，国外和疆内两个市场的服装销售可达500多亿元。在xxxxxxx 少数民族服饰的专业市场中，因为色彩、款式和体型等原因，内地服装企业很难适应xxxxxxx 占一半以上人口的少数民族服饰需求，而中亚市场由于在服饰文化上有着与中亚国家一脉相承的历史渊源和审美情趣，xxxxxxx 发展特色民族服装具有很大的潜力。
xxxxxxx 要实现跨越式发展，必须增强经济内生动力，发挥就业容量大的劳动密集型企业、中小企业、民营企业、民族特色手工业和第三产业的优势，增加就业岗位至为关键。这不仅有助于调结构、促发展，对于改善民生、解决就业、促进经济发展、维护社会稳定和长治久安也至关重要。要实现xxxxxxx 服装产业跨越式发展，需要以转变发展方式为主线，坚持走新型工业化的道路，大力实施科技、品牌、可持续发展和人才等战略。同时要借助xxxxxxx 的地域和文化等优势，使xxxxxxx 成为中国服装出口中亚、西亚地区的桥头堡和重要的加工基地。
品牌建设已经成为国际服装产业发展的主要驱动力之一，xxxxxxx 应把发展民族服装以及建设民族服装品牌作为带动产业发展
的突破口，选择这一方向是基于分析我区服装产业发展优势中得出的结论。民族服装一方面能避开内地生产厂家的竞争，另一方面也瞄准出口市场。“民族服装发展成为一定规模后，服装产业的配套生产企业自然会来xxxxxxx 落户，可以完善xxxxxxx 服装产业链，并且在产业内形成良好的合作交流平台。要创造有利于品牌健康成长的发展环境，使我区拥有一批综合实力强、具有国内外影响力、控制力和社会责任意识的民族服装品牌，在产业链各环节上形成良好的品牌生态。”
项目建成后可大大提高民族服装和地毯的生产规模，为全疆少数民族提供高品质的民族服装和地毯，不仅增加了企业的效益，同时也可为当地带来稳定的税收和提供大量的劳动就业岗位。项目建设符合xxxxxxx 经济发展的需要。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1是推进xxxxxxx 民族服装产业可持续发展的选择。
xxxxxxx 地处欧洲经济区和亚太经济区的连接地带，与周边8个国家接壤，拥有32个边境县市，15个开放口岸，对内地客商具有极大吸引力，具有对外贸易的得天独厚的地缘优势。有西部最大的服装批发市场和大型服装零售商城，有全国最大的纺织原料生产加工基地，服装加工和销售渠道畅通。xxxxxxx 服装业已形成了以大城市、中心城市为核心、集散地和贸易通道辐射全疆各地、周边国家的贸易形式，乌鲁木齐的中心地位和龙头作用十分突出。
加快xxxxxxx 少数民族服装厂建设，促进xxxxxxx 少数民族服装向规模化、集约化、市场化方向发展具有举足轻重的作用，同时对提高中小企业创新能力和市场竞争能力，推动xxxxxxx 民族服装的出口具有重大意义。
2.2.2是xxxxxxx 服装产业跨越式发展的需要。
纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞
争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
xxxxxxx 要实现跨越式发展，必须增强经济内生动力，发挥就业容量大的劳动密集型企业、中小企业、民营企业、民族特色手工业和第三产业的优势，增加就业岗位至为关键。这不仅有助于调结构、促发展，对于改善民生、解决就业、促进经济发展、维护社会稳定和长治久安也至关重要。
要实现xxxxxxx 服装产业跨越式发展，需要以转变发展方式为主线，坚持走新型工业化的道路，大力实施科技、品牌、可持续发展和人才等战略。同时要借助xxxxxxx 的地域和文化等优势，使xxxxxxx 成为中国服装出口中亚、西亚地区的桥头堡和重要的加工基地。
2.2.3是相关产业发展的需要
防止服装产业辐射面广，带动效益大，不仅关系到群众生活水平的提高和增加就业，同时也影响着棉花种植、畜牧业发展、化工、机械、印染、包装、运输等多个行业的发展，发展服装产业，不仅为xxxxxxx 棉花和羊毛的高效转化利用提供了基础，而且对提高xxxxxxx 棉花和羊毛资源利用率，延伸产业链，实现经济可持续发展奠定了基础条件。
第三章 市场分析
3.1 国内市场分析
2010 年，全国纺织工业规模以上企业完成工业总产值47650亿元，“十一五”期间年均增长18.2%，就业人数1148 万人，年均增长
2.1%，实现主营业务收入46510 亿元，年均增长19.2%，工业增加值年均增长12.6%，利润总额2875 亿元，年均增长27.7%。
2010 年，规模以上企业实现纱产量2717 万吨，“十一五”期间年均增长13.4%，化纤产量3090 万吨，年均增长13.2%。化纤、纱、布、呢绒、丝织品、麻纺织品、服装等产量均居世界第一。全行业纤维加工总量达到4130 万吨，年均增长9.0%，占全球纤维产量的比重超过50%。
2010 年，我国纺织品服装出口额2065 亿美元，“十一五”期间年均增长11.9%，一般贸易比重由2005 年的69.7%提高到2010 年的74.4%；占全球纺织品服装贸易额的比重超过30%。
“十一五”期间，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量的比例由“十五”末的54:33:13 调整为51:29:20，产业用纺织品应用领域不断扩大。
“十一五”期间，我国纺织工业已经从加工制造向产品设计和创意转型，初步形成了一批设计创意园区。纺织品服装出口由加工生产（OEM ）向设计生产（ODM ）和品牌生产（OBM ）转变，纱线、面
料、辅料等中间产品的品牌价值也得到市场认可，我国纺织服装自主品牌逐步走向国际市场。获得服装服饰类中国名牌143 个，家纺类中国名牌45 个，国内消费者对服装家纺自主品牌认知度有所提高。
3.2 xxxxxxx市场分析
据有关部门统计，2011年xxxxxxx 棉花总产约占全国的37.6%，约占全国产量的三分之一多，羊毛产量占全国24％左右。此外，xxxxxxx 还是全国最大的浆粕和粘胶纤维生产基地，以及亚麻、罗布麻、蚕丝等天然原料的重要产地。
xxxxxxx 拥有丰富的棉花和羊毛资源，转化率却很低，棉花转化率仅为17%。由于产业链的不完善，使得xxxxxxx80%以上的棉花和羊毛以初级产品的形式运往关内，造成产品附加值低，经济效益差。
xxxxxxx 作为纺织原料主产地，具有发展织布、服装、家纺产品的天然优势，但市场现状却令人尴尬。xxxxxxx 规模以上服装企业出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%。2010年，xxxxxxx 从事服装加工的企业达4000多家，规模以上企业31家，其中年销售收入1000万元以上的企业仅为15家，年销售收入16亿元。
xxxxxxx 拥有17个一类口岸和12个二类口岸，与8个国家接壤。区，仅疆内服装消费市场就超过180多亿元，再算上出口市场，国外和疆内两个市场的服装销售可达500多亿元。在xxxxxxx 少数民族服饰的专业市场中，因为色彩、款式和体型等原因，内地服装企业很难适应xxxxxxx 占一半以上人口的少数民族服饰需求，而中亚市场由于在服饰文化上有着与中亚国家一脉相承的历史渊源和审美情趣，xxxxxxx 发展特色民族服装具有很大的潜力。
通过市场需求分析，可以看出，在未来5－10年内，市场对纺织服装产品的需求量会显著增加，而我区目前纺织服装生产规模较小，
地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%，出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。xxxxxxx 纺织服装产业具有较大的发展空间。
第四章 项目建设用地情况及初步选址
4.1 初步选址
项目选址在xxxxxxx 工业园，该园区位于乌鲁木齐市头屯河区，距乌鲁木齐市30公里左右。根据初步选址条件，依地形，在上风口建设办公区和生活区，在下风口建设生产区、库房等。依照方便生产、便于通行的原则规划建设厂区道路，在道路周围和厂区空地进行绿化，绿化面积不少于整个厂区占地面积地30%。
4.2 项目建设用地情况
拟建项目计划用地xxxxxxx 。主要用于建设服装生产车间，地毯生产车间、刺绣车间、库房，办公室，产品展厅、职工宿舍（包括宿舍、食堂、厕所等）等，同时建设道路硬化和绿化工程。
第五章 公用设施需求情况
5.1 供、排水需求
项目运营用水主要是生活用水和绿化用水，年用水量约为2000立方米，用水量不大，用水由xxxxxxx 工业园给水管网供应。项目区内的供水通过修建供水管道进行供水。产生的废水主要是生活污水，可通过建设的排水管道和污水处理设施进行排放。
5.2 供电需求
项目用电主要是生产设备用电和照明用电，项目生产设备总动力约为300KW ，照明等用电设施总功率80KW ，供电由园区供电系统供电，项目须架设低压供电线路，配备低压供电设备。
5.3 供暖需求
项目采暖主要是生产车间、办公室、产品展厅和员工宿舍采暖，项目采暖接入园区集中供热系统。
第六章 项目建设规模及产品方案
6.1建设任务与目标
6.1.1项目建设规划
项目计划在xxxxxxx 工业园建设一座年生产高中档民族服装xxxxxxx 件，地毯xxxxxxx 的民族服装生产厂，项目占地xxxxxxx ，建筑面积3800平方米；购置相应的生产设备。
6.1.2、建设目标
1、总的思路：
服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。xxxxxxx 是我国重要的产棉区，具有发展服装产业的资源优势、政策优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好，并形成了一定的产业规模。新时期新阶段，大力发展就业容量大、资源消耗和污染水平较低的劳动密集型服装产业，是完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业的需要；是发挥xxxxxxx 区域优势、扩大我国服装出口中亚等市场的需要；是以现代文化为引领，展现xxxxxxx 各族人民精神风貌和时代风采的需要；是扩大就业、增强xxxxxxx 经济内生动力和促进社会长治久安的需要。
项目建设单位利用xxxxxxx 工业园的区位优势和政策优势，依托xxxxxxx 经济大发展的有利时机，顺应当前xxxxxxx 民族服装产业发展的要求，依托xxxxxxx 优质棉、羊毛生产基地的优势，建设高中档民族服装和地毯生产厂，推动xxxxxxx 服装产业，特别是民族服装产业向规范化、规模化发展，产品主要销往巴基斯坦、西亚、中亚、欧洲等地，为提高xxxxxxx 棉花的转化效率，提高棉产业的附加值，变资源优势为产品优势，从而带动当地经济发展。
2、建设目标：
（1）通过项目建设，打造xxxxxxx 民族服装品牌；改变目前xxxxxxx 民族服装生产规模小、档次低、条件差的局面，实现经济可持续发展；
（2）通过项目建设，实现民族服装的产业化发展，为完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业和提高xxxxxxx 民族服装品牌效应，促进民族特色产品走向世界奠定基础；
（3）通过项目建设，扩大特色民族服装生产规模和品种，为xxxxxxx 少数民族群众提供优质的民族服装，为扩大xxxxxxx 民族服装的出口奠定基础。
项目建成后，将形成年产xxxxxxx 件高中档民族服装和xxxxxxx 地毯的生产能力，逐步实现民族服装的产业化发展，带动xxxxxxx 特色民族服装的发展，促进纺织产业结构的调整，实现xxxxxxx 经济的快速和可持续发展的目标。
6.2 项目用地规模及要求
在考虑生产规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。
1、项目建设需用地xxxxxxx ，将生产区、办公区与生活区分成三个独立区域布置。
2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。
3、项目位于工业园区内，周边居民较少，生产不受周边环境的制约，项目建设应符合园区总体规划及环保的要求限制。
6.3 产品方案
主要生产高中档民族服装和机织羊毛地毯，计划年生产高中档民族服装xxxxxxx 件，生产羊毛地毯xxxxxxx 。
6.4 产品生产工艺
企业从德国、日本、韩国、香港等引进的先进服装加工设备及国内品牌袖口机、全自动缝纫机、熨烫机、电脑平等先进设备，用上海、广州、浙江等知名纺织企业生产的原材料加工，高薪聘请顶尖技术专家人员5名，进行产品研发，增加品种，提高产品档次，提升本企业生产水平和质量，促进服装产品在xxxxxxx 乃至周边国家服装市场竞争力。
服装生产工艺：
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运
刺绣工艺
通过用针将绣线和其他物品组织成各种图案和色彩，本项目刺绣主要是采用手工刺绣和机绣两种形式。
第七章 项目建设方案
7.1 项目建设指导思想
以改革开放为动力，以先进技术为支撑，以发展特色民族服装产业为主线，积极营造有利于项目发展的环境，加快发展xxxxxxx 民族服装生产的产业化，建立现代管理服务体系，以优良的产品促进项目的发展。
7.2 项目建设原则
1、坚持统一规划、整体设计、节约用地；
2、坚持合理开发，社会效益、经济效益和环境效益良性循环的可持续发展模式。
7.3 建设规模和产品方案
根据目前xxxxxxx 及中亚市场对民族服装的需求状况，确定项目建设规模为年生产民族服装xxxxxxx 件，生产羊毛地毯xxxxxxx 。
7.4 建设方案
7.4.1
建设方案比选
项目土建工程建设可选择砖混结构、钢筋混凝土结构、钢架结构等，砖混结构具有工程造价低，对施工场地和施工技术要求低，具有很好的耐久性、化学稳定性和大气稳定性，可节省水泥、钢材和木材，施工技术与施工设备简单等特点，在低层建筑中广泛使用。
钢筋混凝土结构建筑是指房屋的主要承重结构，如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作，墙用砖或其他材料施工建造的房屋。这种结构具有抗震性能好、整体性强、经久耐用、便于改造等优点，并且房间的开间、进深相对较大，室内活动空间也相应增加，室内空
间分隔较自由。但这类建筑较砖混结构建筑造价较高。
轻钢结构具有造价较低，施工时间短、安全可靠、便于改造、抗震性能好等特点，在工业厂房建筑中被广泛采用。
根据建设场地的地质情况，本项目选择轻钢结构作为厂房和库房建筑的结构形式，办公室和职工宿舍为砖混结构。
7.4.2规划布局
1、在场地的上风口分别建办公室和职工宿舍，在场地的下风口建服装生产车间、地毯生产车间和库房。办公室前建停车场和花园景观。道路四周进行绿化，绿化率不少于30%。
7.4.3设备配置
为满足生产经营需要，需购置安装服装生产设备187台，地毯生产线5条，刺绣设备64台。生产设备全部为380/220V用电设备，负荷等级为三级。建筑设独立避雷针作为防雷击装置。
表7-1 服装生产设备
表7-2 地毯生产设备
7.4.4辅助系统
项目应按照消防的有关规定建设消防通道和消防设施。
第八章 三废处理及防护措施
8.1 三废处理
8.1.1本项目的主要污染源及污染物 1、经营过程产生的废水 污水主要为生活污水。 2、废渣及垃圾
项目生产的原料均为外购的布料、丝线、羊毛等，生产过程产生的废渣主要是布料的边角料；地毯生产会产生一定的粉尘。人员活动产生部分垃圾，主要为生活垃圾。
8.1.2处理措施
项目运营中产生的生活废水经污水排放管道排放到指定的地点；产生的生活垃圾应集中收集，拉运到指定的地点进行填埋处理；布料垃圾可通过分拣回收再利用。
8.2 噪声、辐射等防护措施情况
项目经营所产生的噪声主要来自生产设备和车辆，处理措施主要是采用低噪声设备，禁止车辆鸣笛等措施。
第九章 环境保护、劳动安全及消防
10.1 拟建项目工程污染源分析
该建设项目工程产生的环境污染因素有生活废水、生活垃圾、噪声等。
（1）拟建项目排放的废水量很少，主要是生活污水。 （2）拟建项目主要噪声源是生产设备和车辆，其噪声等级为70~90dB（A ）；
（3）拟建项目产生的固体废弃物主要是工业垃圾和生活垃圾等。通过集中收集处理可以满足环保的要求。
10.2 安全卫生的措施
为了保证生产的正常进行，凡是生产过程中有危险、容易发生事故的地方都应坚决采取相应的防范保护措施。对生产中所有的用电设备都要切实采取绝缘、接地，并增设有鲜明标记的防护栏及防护罩等措施。
在项目运营后的日常生产管理中，必须制定严格的安全生产规程及操作规程。为了保证设备的正常运转，必须建立防火制度、设备保养和检修制度。
10.3 污染防治措施 10.3.1水污染的防治措施
本项目在运营过程中不产生工业废水，只有少量的生活污水，生活污水经工业园区排水管网排放。
10.3.2噪声污染防治措施
拟建项目主要噪声源是机械噪声和车辆，其噪声等级为70~90dB（A ）；车辆噪声可以采取加装消音器，禁止鸣笛等措施加以控制；
11.3.3固体废物污染防治措施
拟建项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾。通过集中收集处理可以满足环保的要求。
11.4 消防
消防安全关系到人员和设备的安全，因此建设方需时刻高度重视和加强防火、消防工作。建筑耐火等级和消防设施的配置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。
（1）在设计施工中一定要严格按照《建筑设计防火规范》(GBJ50016—2006) 及其它消防工程国家标准有关要求进行设计施工。在各楼层该设消防栓的地方，必需设计安装消火栓，应配置可移动消防灭火器的位置，必需要设计标明配备消防灭火器具的种类和数量。
依据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设计规范》等有关法律、法规要求，对本项目建设进行消防设施配备。消防系统分室外消火栓和室内自喷灭火系统。
（2）保证消防通道的畅通，严禁在消防道上设置和堆放障碍物。一经发现影响消防通道通行安全的行为，要坚决及时消除和处理，绝不留隐患。
（3）平时要加强火源控制。不准在建筑内燃烧杂物，不准私自接通电源使用设备，要加强供电线网的安检工作，严防因超负荷用电造成短路引发火灾的现象出现。
（4）室外消防采用沿建筑物周边每120米设2个消火栓，消防水由城市自来水管网直接供给。
（5）室内消防采用室内消防栓和灭火器。每个生产车间、职工宿舍楼、办公楼每层配备安全消防灭火设施和灭火消防器具。消防用水由建筑物屋顶水箱或室外地下消防水池供给。
（7）消防用水管道可与生活给水管道同设，但必须保证消防水
压和流量（10－15升/秒以上）。
（8）建筑物周边消防通道宽度和出入口必须达到设计规范标准。建筑物周围必须设计建设消防车进出的通道，通道宽度不小于4米。
10.5 节能措施
本项目的节能措施主要有：
1、工艺布置应紧凑，尽量减少物料中间输送的能耗； 2、选用的工艺设备充分考虑节能的要求；
3、凡用冷热设备及输送介质的管道均应采取良好的保温措施，减少能量的损失；
4、配电室位于全厂的负荷中心，变压器选用低损耗节能型，进行无功补偿，减少变压器线路损耗，灯具选用节能高效型的，以节约电能；
5、其它用电设备选用节能高效产品。
第十章 项目实施进度和安排
本项目建设期为2年，2012—2014年分为两部分实施。 计划2012年6月—2012年11月进行项目的前期准备工作，如立项、土地购置、规划、设计等。2013年4月开始项目建设并完成设备的采购，2014年5月完成项目的土建工程、装修工程、设备安装和附属配套工程建设，2014年6月底完成项目试运行和验收并正式投入生产。
第十一章 投资估算和资金筹措
11.1 投资估算依据
根据本项目的规划总平面布置，具体建设内容、布局、建设工程量，按照国内同类项目建设投资进行估算。
生产设备按照国内生产厂家报价（含运杂费安装费）进行估算。 辅助设施：供水、供电、供热和污水处理等设施，根据工程量和设施报价进行估算。
项目建设前期费、建设单位管理费和预备费分别按项目固定资产投资的15%、1.5%和5%进行估算。生产车间估价包括车间内行车的购置和安装费。
11.2 项目投资估算
项目总投资为xxxxxxx 万元；其中：固定资产投资：1976万元；占总投资的56.46%；工程建设其它费525万元，占总投资的15%；预备费199万元，占总投资的5.69%，铺底流动资金800万元，占总投资的22.85%。具体估算见表11-1
11.3 资金筹措和使用
项目全部投资有建设单位自筹。项目土地购置费按政府有关规定的时限足额到位，项目所需工程建设资金1976万元，必须在项目建设期间逐步到位，800万元铺底流动资金在项目投入运营的当年到位。
表11-1 工 程 总 投 资 估 算 表 单位：万元
第十二章 项目效益预测
12.1 评价指标
按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价项目的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。
12.2 评价基础数据的选取
按投资一次性到位，一次性投资，项目的有效运营期按15年计算。
12.2.1产量与销售价格 1、产量
项目投产后，年生产民族服装xxxxxxx 件、羊毛地毯xxxxxxx 。 2、价格
按一般市场销售价格，服装平均批发价格为250元/件，地毯677元/m2。
12.3 利润分析 12.3.1税前利润
根据以上计算，按销售额的20%作为税前利润，项目年税前利润为1744万元。
12.3.2投资利润率 1、年销售收入
按正常年份计算，即按年产xxxxxxx 件民族服装和xxxxxxx 羊毛地毯。按全部销售（以批发为主），则：全年民族服装销售额为7500万元；全年羊毛地毯销售额为1220万元，合计8720万元。
2、每年应上交税金
综合税率按总销售收入的12%计算，
年应交税金＝8720万元×12%＝1046.4万元 3、年投资利润率：
年投资利润率＝（税前利润－每年应上交税额）/总投资 ＝（1744－1046.4）/xxxxxxx万元}×100%： ＝19.93%
12.4 项目盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是假设销售市场不景气，而又要保持项目盈亏平衡的最低年生产量。
12.4.1项目全年固定支出：
1、项目设备折旧、大修、维修费用F1：房屋按20年折旧，设备按10年折旧，每年的折旧费为171.6万元，大修、维修费用按固定资产投资的3%计算，全年为59.4万元/年，则F1为231
2、项目全年人工费按100人（2.0万元/人）计（含管理人员工资性支出）F2，F2为200万元/年
3、项目各项摊销费用支出F4，项目其他费用全部计入摊销费，按5年摊销完毕，F3为105万元。 项目全年固定费用F ：
FA ＝F1+F2 +F4
＝231+200+105=536万元/年
4、项目全年管理费、销售费用支出F3，按销售额的5.0%计，项目全年管理费、销售费用为436万元/年算
5、项目原材料费用为F4，服装180元/件，羊毛地毯为560元/ m2，全年原材料费用F4为6408万元。
6、全厂装机容量为300KW ，年耗电力为72万KW ，按0.8元/KW计，全年用电费用为57.6万元，全厂用热面积3000 m2，按24元/ m2计，全年用热费用为7.2万元。全厂年燃料动力费F5为64.8万元。
项目全年可变费用FB ：
FB ＝F4+F5 =6472.8万元 全年总成本= FA+ FB=7008.8万元 12.5 财务净现值及投资回收期
项目行业基准收益率按12%计取，销售税金及附加按总销售额的10%计算。设备按10年折旧，房屋按20年 折旧，递延资产按5年摊销。设备残值按设备原价的5%计算，流动资金在第15年末回收。
12.5.1固定资产投资
项目固定资产投资是由工程建设费、设备购置安装费构成，为便于计算，将预备费纳入固定资产投资。
项目总投资＝固定资产投资＋工程建设其它费=预备费＋流动资金
＝1976＋525＋199+800 ＝xxxxxxx 万元
12.5.2回收固定资产残值 残值＝1976×5%＝98.8万元。 12.5.3盈亏平衡点
盈亏平衡点= FA/（销售收入- FB-税金及附加）=38.97% 12.5.4财务净现值、投资回收期、投资收益率
经计算，项目投资回收期为7.52年（含建设期3年）小于国家项目固定资产投资项目回收期小于8年的规定；项目财务净现值216.93万元，投资收益率18%，大于基准收益率，说明项目财务可行。
12.6 社会效益
1、通过项目建设，将使乌鲁木齐市xxxxxxx 时装商贸有限民族服装生产逐步向产业化方向发展，企业民族服装的生产规模进一步扩
大，对促进我区服装业的发展具有积极作用。
2、项目建成后，可提高工作岗位100个，对增加就业，稳定社会具有一定的作用。
3、项目建设紧紧抓住xxxxxxx 大发展的有利时机，依托xxxxxxx 的资源优势和区位优势，发展具有竞争力的民族服装产业，对完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业和提高xxxxxxx 民族服装品牌效应，促进民族特色产品走向世界具有重要作用。
第十三章 结论与建议
13.1 结论
1、服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。xxxxxxx 是我国重要的产棉区，具有发展服装产业的资源优势、政策优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好；
2、项目建设符合1、《纺织产业发展十二五规划》和xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》的相关政策，符合xxxxxxx 经济发展的相关政策要求；
2、项目建设依托xxxxxxx 优质棉、羊毛生产基地的优势，建设高中档民族服装和地毯生产厂，推动xxxxxxx 服装产业，特别是民族服装产业向规范化、规模化发展，对提高xxxxxxx 棉花、羊毛等优势资源利用率具有重要的作用；
3、建厂规模与产品方案符合目前市场需求与建设单位自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建厂规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。
4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的加工能力，又考虑了降低投资成本，节约投资。
5、初步计算项目经济效益及社会效益较好，项目获利水平较高。经济效益较好。
13.2 建议
1、如项目获得立项，应进一步对项目市场进行深入的调查分析，确保项目建设规模符合市场对民族服装和羊毛地毯的需求；
2、项目立项后，应对项目进行进一步的可行性研究，确保项目投资成功；
3、投资方应做更细致的调查研究，降低投资风险。
xxxxxxx 年产xxxxxxx 件民族服装和年产18000平方米地毯
建设
项 目 建 议 书
xxxxxxx2012年11月
目 录
第一章 总 论 ............................................................................................ 1
1.1 项目名称及承担单位 ......................................................................................... 1
1.2 项目建设单位简介 ............................................................................................. 2
1.3 项目建设背景 ..................................................................................................... 3
1.4 项目建议书依据 ................................................................................................. 5
1.5 项目建设目标 ..................................................................................................... 5
第二章 项目建设的可行性和必要性 ...................................................... 6
2.1 项目建设的可行性 . ........................................................................................... 6
2.2 项目建设的必要性 . ........................................................................................... 9
第三章 市场分析 .................................................................................... 11
3.1 国内市场分析 ................................................................................................... 11
3.2 XXXXXXX市场分析 ........................................................................................... 12
第四章 项目建设用地情况及初步选址 ................................................ 13
4.1 初步选址 ........................................................................................................... 13
4.2 项目建设用地情况 ........................................................................................... 13
第五章 公用设施需求情况 .................................................................... 14
5.1 供、排水需求 ................................................................................................... 14
5.2 供电需求 ........................................................................................................... 14
5.3 供暖需求 ........................................................................................................... 14
第六章 项目建设规模及产品方案 ...................................................... 15
6.1建设任务与目标 ................................................................................................ 15
6.2 项目用地规模及要求 ....................................................................................... 16
6.3 产品方案 ........................................................................................................... 16
6.4 产品生产工艺 ................................................................................................... 17
第七章 项目建设方案 ............................................................................ 18
7.1 项目建设指导思想 ........................................................................................... 18
7.2 项目建设原则 ................................................................................................... 18
7.3 建设规模和产品方案 ....................................................................................... 18
7.4 建设方案 ........................................................................................................... 18
第八章 三废处理及防护措施 ................................................................ 21
8.1 三废处理 ........................................................................................................... 21
8.2 噪声、辐射等防护措施情况 ........................................................................... 21
第九章 环境保护、劳动安全及消防 .................................................. 22 10.1 拟建项目工程污染源分析 ............................................................................. 22 10.2 安全卫生的措施 ............................................................................................. 22 10.3 污染防治措施 ................................................................................................. 22 11.4 消防 . ................................................................................................................. 23 10.5 节能措施 ......................................................................................................... 24
第十章 项目实施进度和安排 ................................................................ 25
第十一章 投资估算和资金筹措 .......................................................... 26 11.1 投资估算依据 ................................................................................................. 26 11.2 项目投资估算 ................................................................................................. 26 11.3 资金筹措和使用 ............................................................................................. 26
第十二章 项目效益预测 ...................................................................... 28 12.1 评价指标 ......................................................................................................... 28 12.2 评价基础数据的选取 ..................................................................................... 28 12.3 利润分析 ......................................................................................................... 28 12.4 项目盈亏平衡分析 ......................................................................................... 29 12.5 财务净现值及投资回收期 ............................................................................. 30 12.6 社会效益 ......................................................................................................... 30
第十三章 结论与建议 .......................................................................... 32 13.1 结论 ................................................................................................................. 32 13.2 建议 ................................................................................................................. 32 附件
1、企业法人营业执照；
2、组织机构代码证；
3、区域图
第一章 总 论
1.1 项目名称及承担单位
1.1.1 项目名称：xxxxxxx 年产xxxxxxx 件民族服装和年产18000平方米地毯建设项目
1.1.2 项目建设单位及法人代表
项目建设单位：xxxxxxx 法人代表：xxxxxxx
1.1.3企业性质：私营企业
1.1.4建设性质：新建
1.1.5总投资
项目总投资为xxxxxxx 万元；其中：固定资产投资：1976万元；占总投资的56.46%；工程建设其它费525万元，占总投资的15%；预备费199万元，占总投资的5.69%，铺底流动资金800万元，占总投资的22.85%。
1.1.6资金筹措方式
项目全部投资由建设单位自筹
1.1.7项目拟建地点
xxxxxxx 工业园
1.1.8建设规模
拟建项目计划用地xxxxxxx ，主要建设生产厂房、库房、办公室、产品展厅、职工宿舍、食堂和职工活动室，厂区道路及绿化；服装生产线、地毯生产线等设备的购置。
1.1.9主要建设内容
计划建设2000 m2的生产车间，800 m2的库房，200m 2的办公室，300 m2的产品展厅，500 m2的职工宿舍、食堂和职工活动室，4000m 2厂区绿化，绿化率30%；5800 m2厂区道路及停车场，购置服装生产设备64台，机织地毯生产线（MICHEL VANDE WIELE）5条，同时
建设路面硬化和绿化工程。
1.1.10建设期：2012年6月-2014年6月
1.2 项目建设单位简介
xxxxxxx 是一家以服装研究、设计、生产、销售为主体，餐饮为副业的具有地方民族特色的科技型时装商贸企业。
公司以“弘扬民族服饰文化，创建民族服饰品牌”为己任，以创新理念、创新设计、创新技术为出发点，在传承xxxxxxx 民族服饰文化的基础上，独创了 “巧手”、“xxxxxxx ”、 “xxxxxxx ”三个系列民族服饰。
公司创建于1990年，由一个家庭作坊，发展为目前有200余员工，拥有 18头电脑绣花机、全自动缝纫机、熨烫机、电脑平等50多台德国、日本、韩国、香港等引进的服装加工设备及国内品牌袖口机，年加工能力达万件，有自己品牌、起龙头作用、具有地方民族特色的企业。在乌鲁木齐南门、国际大巴扎、西部当代、小西门等繁华地段，设有5个500多平米民族服装专卖店。在喀什、和田、阿克苏等大中性城市设有12个民族服装专卖店。 “巧手”、“xxxxxxx ”、 “xxxxxxx ” 注册了商标。为美化生活、安置就业、社会稳定作出了积极贡献，公司荣获乌鲁木齐最优品牌奖，丝绸之路国际服装服饰文化节最佳展演奖、是国家确定的民族服装绣品定点生产企业，参加了联合国第四次世界妇女大会期间妇女儿童用品展。xxxxxxx 受到国家、自治领导的接见，先后获得乌鲁木齐、xxxxxxx 自治区及中国优秀女企业家称号，得到了各级政府的表彰。
1.3 项目建设背景
服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。
xxxxxxx 是我国重要的产棉区，具有发展服装产业的资源优势、政策优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好，并形成了一定的产业规模。
区位与成本优势有利于将xxxxxxx 打造成面向中亚及俄罗斯市场的服装产业基地。疆内服装市场较大。据有关人士的保守估计与其他产业相比，服装产业具有劳动就业容量大、投资少、见效快的特点，并且与人们的生活密切相关，在经济发展中扮演着重要角色。“发展服装产业不仅仅是创造GDP ，更重要的是解决就业，刺激经济的内生动力。
据有关部门统计，2011年，xxxxxxx 棉花产量约占全国产量的三分之一多，羊毛产量占全国24％左右。2011年xxxxxxx 棉花总产约占全国的37.6%，但棉花转化率仅为17%。此外，xxxxxxx 还是全国最大的浆粕和粘胶纤维生产基地，以及亚麻、罗布麻、蚕丝等天然原料的重要产地。
xxxxxxx 作为纺织原料主产地，具有发展织布、服装、家纺产品的天然优势，但市场现状却令人尴尬。xxxxxxx 规模以上服装企业出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%。2010年，xxxxxxx 从事服装加工的企业达4000多家，规模以上企业31家，其中年销售收入1000万元以上的企业仅为15家，年销售收入16亿元。
xxxxxxx 拥有17个一类口岸和12个二类口岸，与8个国家接壤。自治区仅疆内服装消费市场就超过180多亿元，再算上出口市场，国外和疆内两个市场的服装销售可达500多亿元。在xxxxxxx 少数民族服饰的专业市场中，因为色彩、款式和体型等原因，内地服装企业很难适应xxxxxxx 占一半以上人口的少数民族服饰需求，而中亚市场由
于在服饰文化上有着与中亚国家一脉相承的历史渊源和审美情趣，xxxxxxx 发展特色民族服装具有很大的潜力。
xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》指出：充分发挥xxxxxxx 资源优势、区域优势和对口援疆优势，以现代文化为引领，以增强xxxxxxx 经济内生动力和解决就业为落脚点，以打造民族服装品牌为突破口，以促进中西亚服装贸易为切入点，以建设产业集聚区为载体，坚持实施服装科技、品牌、人才和可持续发展战略，着力打造产业集群；培育和引进国内外知名服装品牌；迅速提升服装产业整体实力，推动服装产业实现跨越式发展。
xxxxxxx 要实现跨越式发展，必须增强经济内生动力，发挥就业容量大的劳动密集型企业、中小企业、民营企业、民族特色手工业和第三产业的优势，增加就业岗位至为关键。这不仅有助于调结构、促发展，对于改善民生、解决就业、促进经济发展、维护社会稳定和长治久安也至关重要。要实现xxxxxxx 服装产业跨越式发展，需要以转变发展方式为主线，坚持走新型工业化的道路，大力实施科技、品牌、可持续发展和人才等战略。同时要借助xxxxxxx 的地域和文化等优势，使xxxxxxx 成为中国服装出口中亚、西亚地区的桥头堡和重要的加工基地。
品牌建设已经成为国际服装产业发展的主要驱动力之一，xxxxxxx 应把发展民族服装以及建设民族服装品牌作为带动产业发展的突破口，选择这一方向是基于分析我区服装产业发展优势中得出的结论。民族服装一方面能避开内地生产厂家的竞争，另一方面也瞄准出口市场。“民族服装发展成为一定规模后，服装产业的配套生产企业自然会来xxxxxxx 落户，可以完善xxxxxxx 服装产业链，并且在产业内形成良好的合作交流平台。要创造有利于品牌健康成长的发展环境，使我区拥有一批综合实力强、具有国内外影响力、控制力和社会责任意识的民族服装品牌，在产业链各环节上形成良好的品牌生态。”
xxxxxxx 是一家以服装研究、设计、生产、销售为主体，餐饮为副业的具有地方民族特色的科技型时装商贸企业。公司创建于1990年，由一个家庭作坊，发展为目前有200余员工，拥有 18头电脑绣花机、全自动缝纫机、熨烫机、电脑平等50多台德国、日本、韩国、香港等引进的服装加工设备及国内品牌袖口机，年加工能力达10万件，在传承xxxxxxx 民族服饰文化的基础上，独创了“巧手”、“xxxxxxx ’、”xxxxxxx ”三个系列民族服饰。是一家具有地方民族特色的服装企业，在xxxxxxx 民族服装领域起龙头作用。
xxxxxxx 根据xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》，为拓展公司经营规模，根据企业自身发展的需要，通过对xxxxxxx 工业园的交通、环境、基础设施条件进行多次实地考察、了解，提出在xxxxxxx 工业园建设 “年加工xxxxxxx 件民族服装和xxxxxxx 地毯”项目。
1.4 项目建议书依据
1、《纺织产业发展十二五规划》
2、《xxxxxxxxxxxxxx 自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
3、xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》；
4、《xxxxxxx 纺织产业发展十二五规划》；
5、项目承担单位提供的有关项目建设资料。
1.5 项目建设目标
项目建成后，将形成年产xxxxxxx 件高中档民族服装和xxxxxxx 地毯的生产能力，逐步实现民族服装的产业化发展，带动xxxxxxx 特色民族服装的发展，促进纺织产业结构的调整，实现xxxxxxx 经济的
快速和可持续发展的目标。
第二章 项目建设的可行性和必要性
2.1 项目建设的可行性
2.1.1 符合国家产业政策
《纺织产业发展十二五规划》纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
《纺织产业发展十二五规划》提出，西部地区发挥资源、能源、劳动力、民族文化等优势，抓住西部大开发战略机遇，适度发展棉纺、毛纺、丝绸、民族文化产品等特色产业。xxxxxxx 积极提升棉纺产业，坚持高起点，建成优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地，并适度向产业链下游延伸。大力吸引民营资本和东部资金投资纺织业，推动产业优化升级。边境口岸地区结合周边市场需要，建设一批纺织服装加工基地。通过提高创新能力、与大企业协作发展、利用产业集群平台等方式，发展一批专业化分工明显、特色化经营的纺织行业“小巨人”企业，培育一批具备“专、精、特、新”特征的纺织中小企业。
xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》指出：服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。xxxxxxx 具有发展服装产业的政策优势、资源优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好，并形成了一定的产业规模。新时期新阶段，大力发展就业容量大、资源消耗和污染水平较低的劳动密集型服装产业，是完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业的需要；是发挥xxxxxxx 区域优势、扩大我国服装出口中亚等市场的需
要；是以现代文化为引领，展现xxxxxxx 各族人民精神风貌和时代风采的需要；是扩大就业、增强xxxxxxx 经济内生动力和促进社会长治久安的需要。各地、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到自治区的决策和部署上来，把加快发展服装产业作为一项重大任务抓紧抓好，推动服装产业走上科学发展的轨道，促进xxxxxxx 跨越式发展和长治久安。
xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》提出：到2015年, 自治区服装加工产业实现销售收入超过100亿元, 服装贸易总额850亿元(含出口额) 、吸纳就业xxxxxxx 人；培育年销售收入超1亿元企业5家以上, 年销售收入超千万元企业30家以上。 到2020年, 自治区服装加工产业实现销售收入超过300亿元, 年均增速20%以上；服装贸易总额1600亿元(含出口额) 、吸纳就业50万人；培育年销售收入超5亿元企业3家以上, 培育年销售收入超1亿元企业10家以上, 年销售收入超千万元企业100家以上；创建中国名牌或中国驰名商标5-8个；培育或引进上市企业3家左右；建成国家级企业技术中心3-5家。使xxxxxxx 成为我国西部最具影响力的服装生产基地和向西出口的桥头堡，形成功能较为完备的服装贸易物流中心，把乌鲁木齐、喀什等地建设成为辐射中亚、西亚和俄罗斯等地的中国西部服装生产基地和集散中心。
2.1.2符合xxxxxxx 经济建设的要求
据有关部门统计，2011年，xxxxxxx 棉花产量约占全国产量的三分之一多，羊毛产量占全国24％左右。2011年xxxxxxx 棉花总产约占全国的37.6%，但棉花转化率仅为17%。此外，xxxxxxx 还是全国最大的浆粕和粘胶纤维生产基地，以及亚麻、罗布麻、蚕丝等天然原料的重要产地。
xxxxxxx 拥有丰富的棉花和羊毛资源，转化率却很低，由于产业链的不完善，使得xxxxxxx80%以上的棉花和羊毛以初级产品的形式运往关内，造成产品附加值低，经济效益差。
xxxxxxx 作为纺织原料主产地，具有发展织布、服装、家纺产品的天然优势，但市场现状却令人尴尬。xxxxxxx 规模以上服装企业出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%。2010年，xxxxxxx 从事服装加工的企业达4000多家，规模以上企业31家，其中年销售收入1000万元以上的企业仅为15家，年销售收入16亿元。
xxxxxxx 拥有17个一类口岸和12个二类口岸，与8个国家接壤。自治区仅疆内服装消费市场就超过180多亿元，再算上出口市场，国外和疆内两个市场的服装销售可达500多亿元。在xxxxxxx 少数民族服饰的专业市场中，因为色彩、款式和体型等原因，内地服装企业很难适应xxxxxxx 占一半以上人口的少数民族服饰需求，而中亚市场由于在服饰文化上有着与中亚国家一脉相承的历史渊源和审美情趣，xxxxxxx 发展特色民族服装具有很大的潜力。
xxxxxxx 要实现跨越式发展，必须增强经济内生动力，发挥就业容量大的劳动密集型企业、中小企业、民营企业、民族特色手工业和第三产业的优势，增加就业岗位至为关键。这不仅有助于调结构、促发展，对于改善民生、解决就业、促进经济发展、维护社会稳定和长治久安也至关重要。要实现xxxxxxx 服装产业跨越式发展，需要以转变发展方式为主线，坚持走新型工业化的道路，大力实施科技、品牌、可持续发展和人才等战略。同时要借助xxxxxxx 的地域和文化等优势，使xxxxxxx 成为中国服装出口中亚、西亚地区的桥头堡和重要的加工基地。
品牌建设已经成为国际服装产业发展的主要驱动力之一，xxxxxxx 应把发展民族服装以及建设民族服装品牌作为带动产业发展
的突破口，选择这一方向是基于分析我区服装产业发展优势中得出的结论。民族服装一方面能避开内地生产厂家的竞争，另一方面也瞄准出口市场。“民族服装发展成为一定规模后，服装产业的配套生产企业自然会来xxxxxxx 落户，可以完善xxxxxxx 服装产业链，并且在产业内形成良好的合作交流平台。要创造有利于品牌健康成长的发展环境，使我区拥有一批综合实力强、具有国内外影响力、控制力和社会责任意识的民族服装品牌，在产业链各环节上形成良好的品牌生态。”
项目建成后可大大提高民族服装和地毯的生产规模，为全疆少数民族提供高品质的民族服装和地毯，不仅增加了企业的效益，同时也可为当地带来稳定的税收和提供大量的劳动就业岗位。项目建设符合xxxxxxx 经济发展的需要。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1是推进xxxxxxx 民族服装产业可持续发展的选择。
xxxxxxx 地处欧洲经济区和亚太经济区的连接地带，与周边8个国家接壤，拥有32个边境县市，15个开放口岸，对内地客商具有极大吸引力，具有对外贸易的得天独厚的地缘优势。有西部最大的服装批发市场和大型服装零售商城，有全国最大的纺织原料生产加工基地，服装加工和销售渠道畅通。xxxxxxx 服装业已形成了以大城市、中心城市为核心、集散地和贸易通道辐射全疆各地、周边国家的贸易形式，乌鲁木齐的中心地位和龙头作用十分突出。
加快xxxxxxx 少数民族服装厂建设，促进xxxxxxx 少数民族服装向规模化、集约化、市场化方向发展具有举足轻重的作用，同时对提高中小企业创新能力和市场竞争能力，推动xxxxxxx 民族服装的出口具有重大意义。
2.2.2是xxxxxxx 服装产业跨越式发展的需要。
纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞
争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
xxxxxxx 要实现跨越式发展，必须增强经济内生动力，发挥就业容量大的劳动密集型企业、中小企业、民营企业、民族特色手工业和第三产业的优势，增加就业岗位至为关键。这不仅有助于调结构、促发展，对于改善民生、解决就业、促进经济发展、维护社会稳定和长治久安也至关重要。
要实现xxxxxxx 服装产业跨越式发展，需要以转变发展方式为主线，坚持走新型工业化的道路，大力实施科技、品牌、可持续发展和人才等战略。同时要借助xxxxxxx 的地域和文化等优势，使xxxxxxx 成为中国服装出口中亚、西亚地区的桥头堡和重要的加工基地。
2.2.3是相关产业发展的需要
防止服装产业辐射面广，带动效益大，不仅关系到群众生活水平的提高和增加就业，同时也影响着棉花种植、畜牧业发展、化工、机械、印染、包装、运输等多个行业的发展，发展服装产业，不仅为xxxxxxx 棉花和羊毛的高效转化利用提供了基础，而且对提高xxxxxxx 棉花和羊毛资源利用率，延伸产业链，实现经济可持续发展奠定了基础条件。
第三章 市场分析
3.1 国内市场分析
2010 年，全国纺织工业规模以上企业完成工业总产值47650亿元，“十一五”期间年均增长18.2%，就业人数1148 万人，年均增长
2.1%，实现主营业务收入46510 亿元，年均增长19.2%，工业增加值年均增长12.6%，利润总额2875 亿元，年均增长27.7%。
2010 年，规模以上企业实现纱产量2717 万吨，“十一五”期间年均增长13.4%，化纤产量3090 万吨，年均增长13.2%。化纤、纱、布、呢绒、丝织品、麻纺织品、服装等产量均居世界第一。全行业纤维加工总量达到4130 万吨，年均增长9.0%，占全球纤维产量的比重超过50%。
2010 年，我国纺织品服装出口额2065 亿美元，“十一五”期间年均增长11.9%，一般贸易比重由2005 年的69.7%提高到2010 年的74.4%；占全球纺织品服装贸易额的比重超过30%。
“十一五”期间，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量的比例由“十五”末的54:33:13 调整为51:29:20，产业用纺织品应用领域不断扩大。
“十一五”期间，我国纺织工业已经从加工制造向产品设计和创意转型，初步形成了一批设计创意园区。纺织品服装出口由加工生产（OEM ）向设计生产（ODM ）和品牌生产（OBM ）转变，纱线、面
料、辅料等中间产品的品牌价值也得到市场认可，我国纺织服装自主品牌逐步走向国际市场。获得服装服饰类中国名牌143 个，家纺类中国名牌45 个，国内消费者对服装家纺自主品牌认知度有所提高。
3.2 xxxxxxx市场分析
据有关部门统计，2011年xxxxxxx 棉花总产约占全国的37.6%，约占全国产量的三分之一多，羊毛产量占全国24％左右。此外，xxxxxxx 还是全国最大的浆粕和粘胶纤维生产基地，以及亚麻、罗布麻、蚕丝等天然原料的重要产地。
xxxxxxx 拥有丰富的棉花和羊毛资源，转化率却很低，棉花转化率仅为17%。由于产业链的不完善，使得xxxxxxx80%以上的棉花和羊毛以初级产品的形式运往关内，造成产品附加值低，经济效益差。
xxxxxxx 作为纺织原料主产地，具有发展织布、服装、家纺产品的天然优势，但市场现状却令人尴尬。xxxxxxx 规模以上服装企业出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%。2010年，xxxxxxx 从事服装加工的企业达4000多家，规模以上企业31家，其中年销售收入1000万元以上的企业仅为15家，年销售收入16亿元。
xxxxxxx 拥有17个一类口岸和12个二类口岸，与8个国家接壤。区，仅疆内服装消费市场就超过180多亿元，再算上出口市场，国外和疆内两个市场的服装销售可达500多亿元。在xxxxxxx 少数民族服饰的专业市场中，因为色彩、款式和体型等原因，内地服装企业很难适应xxxxxxx 占一半以上人口的少数民族服饰需求，而中亚市场由于在服饰文化上有着与中亚国家一脉相承的历史渊源和审美情趣，xxxxxxx 发展特色民族服装具有很大的潜力。
通过市场需求分析，可以看出，在未来5－10年内，市场对纺织服装产品的需求量会显著增加，而我区目前纺织服装生产规模较小，
地产服装在xxxxxxx 内销市场的比例不到10%，出口交货值占xxxxxxx 口岸服装出口总额不到1%。xxxxxxx 纺织服装产业具有较大的发展空间。
第四章 项目建设用地情况及初步选址
4.1 初步选址
项目选址在xxxxxxx 工业园，该园区位于乌鲁木齐市头屯河区，距乌鲁木齐市30公里左右。根据初步选址条件，依地形，在上风口建设办公区和生活区，在下风口建设生产区、库房等。依照方便生产、便于通行的原则规划建设厂区道路，在道路周围和厂区空地进行绿化，绿化面积不少于整个厂区占地面积地30%。
4.2 项目建设用地情况
拟建项目计划用地xxxxxxx 。主要用于建设服装生产车间，地毯生产车间、刺绣车间、库房，办公室，产品展厅、职工宿舍（包括宿舍、食堂、厕所等）等，同时建设道路硬化和绿化工程。
第五章 公用设施需求情况
5.1 供、排水需求
项目运营用水主要是生活用水和绿化用水，年用水量约为2000立方米，用水量不大，用水由xxxxxxx 工业园给水管网供应。项目区内的供水通过修建供水管道进行供水。产生的废水主要是生活污水，可通过建设的排水管道和污水处理设施进行排放。
5.2 供电需求
项目用电主要是生产设备用电和照明用电，项目生产设备总动力约为300KW ，照明等用电设施总功率80KW ，供电由园区供电系统供电，项目须架设低压供电线路，配备低压供电设备。
5.3 供暖需求
项目采暖主要是生产车间、办公室、产品展厅和员工宿舍采暖，项目采暖接入园区集中供热系统。
第六章 项目建设规模及产品方案
6.1建设任务与目标
6.1.1项目建设规划
项目计划在xxxxxxx 工业园建设一座年生产高中档民族服装xxxxxxx 件，地毯xxxxxxx 的民族服装生产厂，项目占地xxxxxxx ，建筑面积3800平方米；购置相应的生产设备。
6.1.2、建设目标
1、总的思路：
服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。xxxxxxx 是我国重要的产棉区，具有发展服装产业的资源优势、政策优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好，并形成了一定的产业规模。新时期新阶段，大力发展就业容量大、资源消耗和污染水平较低的劳动密集型服装产业，是完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业的需要；是发挥xxxxxxx 区域优势、扩大我国服装出口中亚等市场的需要；是以现代文化为引领，展现xxxxxxx 各族人民精神风貌和时代风采的需要；是扩大就业、增强xxxxxxx 经济内生动力和促进社会长治久安的需要。
项目建设单位利用xxxxxxx 工业园的区位优势和政策优势，依托xxxxxxx 经济大发展的有利时机，顺应当前xxxxxxx 民族服装产业发展的要求，依托xxxxxxx 优质棉、羊毛生产基地的优势，建设高中档民族服装和地毯生产厂，推动xxxxxxx 服装产业，特别是民族服装产业向规范化、规模化发展，产品主要销往巴基斯坦、西亚、中亚、欧洲等地，为提高xxxxxxx 棉花的转化效率，提高棉产业的附加值，变资源优势为产品优势，从而带动当地经济发展。
2、建设目标：
（1）通过项目建设，打造xxxxxxx 民族服装品牌；改变目前xxxxxxx 民族服装生产规模小、档次低、条件差的局面，实现经济可持续发展；
（2）通过项目建设，实现民族服装的产业化发展，为完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业和提高xxxxxxx 民族服装品牌效应，促进民族特色产品走向世界奠定基础；
（3）通过项目建设，扩大特色民族服装生产规模和品种，为xxxxxxx 少数民族群众提供优质的民族服装，为扩大xxxxxxx 民族服装的出口奠定基础。
项目建成后，将形成年产xxxxxxx 件高中档民族服装和xxxxxxx 地毯的生产能力，逐步实现民族服装的产业化发展，带动xxxxxxx 特色民族服装的发展，促进纺织产业结构的调整，实现xxxxxxx 经济的快速和可持续发展的目标。
6.2 项目用地规模及要求
在考虑生产规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。
1、项目建设需用地xxxxxxx ，将生产区、办公区与生活区分成三个独立区域布置。
2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。
3、项目位于工业园区内，周边居民较少，生产不受周边环境的制约，项目建设应符合园区总体规划及环保的要求限制。
6.3 产品方案
主要生产高中档民族服装和机织羊毛地毯，计划年生产高中档民族服装xxxxxxx 件，生产羊毛地毯xxxxxxx 。
6.4 产品生产工艺
企业从德国、日本、韩国、香港等引进的先进服装加工设备及国内品牌袖口机、全自动缝纫机、熨烫机、电脑平等先进设备，用上海、广州、浙江等知名纺织企业生产的原材料加工，高薪聘请顶尖技术专家人员5名，进行产品研发，增加品种，提高产品档次，提升本企业生产水平和质量，促进服装产品在xxxxxxx 乃至周边国家服装市场竞争力。
服装生产工艺：
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运
刺绣工艺
通过用针将绣线和其他物品组织成各种图案和色彩，本项目刺绣主要是采用手工刺绣和机绣两种形式。
第七章 项目建设方案
7.1 项目建设指导思想
以改革开放为动力，以先进技术为支撑，以发展特色民族服装产业为主线，积极营造有利于项目发展的环境，加快发展xxxxxxx 民族服装生产的产业化，建立现代管理服务体系，以优良的产品促进项目的发展。
7.2 项目建设原则
1、坚持统一规划、整体设计、节约用地；
2、坚持合理开发，社会效益、经济效益和环境效益良性循环的可持续发展模式。
7.3 建设规模和产品方案
根据目前xxxxxxx 及中亚市场对民族服装的需求状况，确定项目建设规模为年生产民族服装xxxxxxx 件，生产羊毛地毯xxxxxxx 。
7.4 建设方案
7.4.1
建设方案比选
项目土建工程建设可选择砖混结构、钢筋混凝土结构、钢架结构等，砖混结构具有工程造价低，对施工场地和施工技术要求低，具有很好的耐久性、化学稳定性和大气稳定性，可节省水泥、钢材和木材，施工技术与施工设备简单等特点，在低层建筑中广泛使用。
钢筋混凝土结构建筑是指房屋的主要承重结构，如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作，墙用砖或其他材料施工建造的房屋。这种结构具有抗震性能好、整体性强、经久耐用、便于改造等优点，并且房间的开间、进深相对较大，室内活动空间也相应增加，室内空
间分隔较自由。但这类建筑较砖混结构建筑造价较高。
轻钢结构具有造价较低，施工时间短、安全可靠、便于改造、抗震性能好等特点，在工业厂房建筑中被广泛采用。
根据建设场地的地质情况，本项目选择轻钢结构作为厂房和库房建筑的结构形式，办公室和职工宿舍为砖混结构。
7.4.2规划布局
1、在场地的上风口分别建办公室和职工宿舍，在场地的下风口建服装生产车间、地毯生产车间和库房。办公室前建停车场和花园景观。道路四周进行绿化，绿化率不少于30%。
7.4.3设备配置
为满足生产经营需要，需购置安装服装生产设备187台，地毯生产线5条，刺绣设备64台。生产设备全部为380/220V用电设备，负荷等级为三级。建筑设独立避雷针作为防雷击装置。
表7-1 服装生产设备
表7-2 地毯生产设备
7.4.4辅助系统
项目应按照消防的有关规定建设消防通道和消防设施。
第八章 三废处理及防护措施
8.1 三废处理
8.1.1本项目的主要污染源及污染物 1、经营过程产生的废水 污水主要为生活污水。 2、废渣及垃圾
项目生产的原料均为外购的布料、丝线、羊毛等，生产过程产生的废渣主要是布料的边角料；地毯生产会产生一定的粉尘。人员活动产生部分垃圾，主要为生活垃圾。
8.1.2处理措施
项目运营中产生的生活废水经污水排放管道排放到指定的地点；产生的生活垃圾应集中收集，拉运到指定的地点进行填埋处理；布料垃圾可通过分拣回收再利用。
8.2 噪声、辐射等防护措施情况
项目经营所产生的噪声主要来自生产设备和车辆，处理措施主要是采用低噪声设备，禁止车辆鸣笛等措施。
第九章 环境保护、劳动安全及消防
10.1 拟建项目工程污染源分析
该建设项目工程产生的环境污染因素有生活废水、生活垃圾、噪声等。
（1）拟建项目排放的废水量很少，主要是生活污水。 （2）拟建项目主要噪声源是生产设备和车辆，其噪声等级为70~90dB（A ）；
（3）拟建项目产生的固体废弃物主要是工业垃圾和生活垃圾等。通过集中收集处理可以满足环保的要求。
10.2 安全卫生的措施
为了保证生产的正常进行，凡是生产过程中有危险、容易发生事故的地方都应坚决采取相应的防范保护措施。对生产中所有的用电设备都要切实采取绝缘、接地，并增设有鲜明标记的防护栏及防护罩等措施。
在项目运营后的日常生产管理中，必须制定严格的安全生产规程及操作规程。为了保证设备的正常运转，必须建立防火制度、设备保养和检修制度。
10.3 污染防治措施 10.3.1水污染的防治措施
本项目在运营过程中不产生工业废水，只有少量的生活污水，生活污水经工业园区排水管网排放。
10.3.2噪声污染防治措施
拟建项目主要噪声源是机械噪声和车辆，其噪声等级为70~90dB（A ）；车辆噪声可以采取加装消音器，禁止鸣笛等措施加以控制；
11.3.3固体废物污染防治措施
拟建项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾。通过集中收集处理可以满足环保的要求。
11.4 消防
消防安全关系到人员和设备的安全，因此建设方需时刻高度重视和加强防火、消防工作。建筑耐火等级和消防设施的配置应遵守国家有关建筑防火设计规范的规定。
（1）在设计施工中一定要严格按照《建筑设计防火规范》(GBJ50016—2006) 及其它消防工程国家标准有关要求进行设计施工。在各楼层该设消防栓的地方，必需设计安装消火栓，应配置可移动消防灭火器的位置，必需要设计标明配备消防灭火器具的种类和数量。
依据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设计规范》等有关法律、法规要求，对本项目建设进行消防设施配备。消防系统分室外消火栓和室内自喷灭火系统。
（2）保证消防通道的畅通，严禁在消防道上设置和堆放障碍物。一经发现影响消防通道通行安全的行为，要坚决及时消除和处理，绝不留隐患。
（3）平时要加强火源控制。不准在建筑内燃烧杂物，不准私自接通电源使用设备，要加强供电线网的安检工作，严防因超负荷用电造成短路引发火灾的现象出现。
（4）室外消防采用沿建筑物周边每120米设2个消火栓，消防水由城市自来水管网直接供给。
（5）室内消防采用室内消防栓和灭火器。每个生产车间、职工宿舍楼、办公楼每层配备安全消防灭火设施和灭火消防器具。消防用水由建筑物屋顶水箱或室外地下消防水池供给。
（7）消防用水管道可与生活给水管道同设，但必须保证消防水
压和流量（10－15升/秒以上）。
（8）建筑物周边消防通道宽度和出入口必须达到设计规范标准。建筑物周围必须设计建设消防车进出的通道，通道宽度不小于4米。
10.5 节能措施
本项目的节能措施主要有：
1、工艺布置应紧凑，尽量减少物料中间输送的能耗； 2、选用的工艺设备充分考虑节能的要求；
3、凡用冷热设备及输送介质的管道均应采取良好的保温措施，减少能量的损失；
4、配电室位于全厂的负荷中心，变压器选用低损耗节能型，进行无功补偿，减少变压器线路损耗，灯具选用节能高效型的，以节约电能；
5、其它用电设备选用节能高效产品。
第十章 项目实施进度和安排
本项目建设期为2年，2012—2014年分为两部分实施。 计划2012年6月—2012年11月进行项目的前期准备工作，如立项、土地购置、规划、设计等。2013年4月开始项目建设并完成设备的采购，2014年5月完成项目的土建工程、装修工程、设备安装和附属配套工程建设，2014年6月底完成项目试运行和验收并正式投入生产。
第十一章 投资估算和资金筹措
11.1 投资估算依据
根据本项目的规划总平面布置，具体建设内容、布局、建设工程量，按照国内同类项目建设投资进行估算。
生产设备按照国内生产厂家报价（含运杂费安装费）进行估算。 辅助设施：供水、供电、供热和污水处理等设施，根据工程量和设施报价进行估算。
项目建设前期费、建设单位管理费和预备费分别按项目固定资产投资的15%、1.5%和5%进行估算。生产车间估价包括车间内行车的购置和安装费。
11.2 项目投资估算
项目总投资为xxxxxxx 万元；其中：固定资产投资：1976万元；占总投资的56.46%；工程建设其它费525万元，占总投资的15%；预备费199万元，占总投资的5.69%，铺底流动资金800万元，占总投资的22.85%。具体估算见表11-1
11.3 资金筹措和使用
项目全部投资有建设单位自筹。项目土地购置费按政府有关规定的时限足额到位，项目所需工程建设资金1976万元，必须在项目建设期间逐步到位，800万元铺底流动资金在项目投入运营的当年到位。
表11-1 工 程 总 投 资 估 算 表 单位：万元
第十二章 项目效益预测
12.1 评价指标
按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价项目的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。
12.2 评价基础数据的选取
按投资一次性到位，一次性投资，项目的有效运营期按15年计算。
12.2.1产量与销售价格 1、产量
项目投产后，年生产民族服装xxxxxxx 件、羊毛地毯xxxxxxx 。 2、价格
按一般市场销售价格，服装平均批发价格为250元/件，地毯677元/m2。
12.3 利润分析 12.3.1税前利润
根据以上计算，按销售额的20%作为税前利润，项目年税前利润为1744万元。
12.3.2投资利润率 1、年销售收入
按正常年份计算，即按年产xxxxxxx 件民族服装和xxxxxxx 羊毛地毯。按全部销售（以批发为主），则：全年民族服装销售额为7500万元；全年羊毛地毯销售额为1220万元，合计8720万元。
2、每年应上交税金
综合税率按总销售收入的12%计算，
年应交税金＝8720万元×12%＝1046.4万元 3、年投资利润率：
年投资利润率＝（税前利润－每年应上交税额）/总投资 ＝（1744－1046.4）/xxxxxxx万元}×100%： ＝19.93%
12.4 项目盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是假设销售市场不景气，而又要保持项目盈亏平衡的最低年生产量。
12.4.1项目全年固定支出：
1、项目设备折旧、大修、维修费用F1：房屋按20年折旧，设备按10年折旧，每年的折旧费为171.6万元，大修、维修费用按固定资产投资的3%计算，全年为59.4万元/年，则F1为231
2、项目全年人工费按100人（2.0万元/人）计（含管理人员工资性支出）F2，F2为200万元/年
3、项目各项摊销费用支出F4，项目其他费用全部计入摊销费，按5年摊销完毕，F3为105万元。 项目全年固定费用F ：
FA ＝F1+F2 +F4
＝231+200+105=536万元/年
4、项目全年管理费、销售费用支出F3，按销售额的5.0%计，项目全年管理费、销售费用为436万元/年算
5、项目原材料费用为F4，服装180元/件，羊毛地毯为560元/ m2，全年原材料费用F4为6408万元。
6、全厂装机容量为300KW ，年耗电力为72万KW ，按0.8元/KW计，全年用电费用为57.6万元，全厂用热面积3000 m2，按24元/ m2计，全年用热费用为7.2万元。全厂年燃料动力费F5为64.8万元。
项目全年可变费用FB ：
FB ＝F4+F5 =6472.8万元 全年总成本= FA+ FB=7008.8万元 12.5 财务净现值及投资回收期
项目行业基准收益率按12%计取，销售税金及附加按总销售额的10%计算。设备按10年折旧，房屋按20年 折旧，递延资产按5年摊销。设备残值按设备原价的5%计算，流动资金在第15年末回收。
12.5.1固定资产投资
项目固定资产投资是由工程建设费、设备购置安装费构成，为便于计算，将预备费纳入固定资产投资。
项目总投资＝固定资产投资＋工程建设其它费=预备费＋流动资金
＝1976＋525＋199+800 ＝xxxxxxx 万元
12.5.2回收固定资产残值 残值＝1976×5%＝98.8万元。 12.5.3盈亏平衡点
盈亏平衡点= FA/（销售收入- FB-税金及附加）=38.97% 12.5.4财务净现值、投资回收期、投资收益率
经计算，项目投资回收期为7.52年（含建设期3年）小于国家项目固定资产投资项目回收期小于8年的规定；项目财务净现值216.93万元，投资收益率18%，大于基准收益率，说明项目财务可行。
12.6 社会效益
1、通过项目建设，将使乌鲁木齐市xxxxxxx 时装商贸有限民族服装生产逐步向产业化方向发展，企业民族服装的生产规模进一步扩
大，对促进我区服装业的发展具有积极作用。
2、项目建成后，可提高工作岗位100个，对增加就业，稳定社会具有一定的作用。
3、项目建设紧紧抓住xxxxxxx 大发展的有利时机，依托xxxxxxx 的资源优势和区位优势，发展具有竞争力的民族服装产业，对完善xxxxxxx 纺织产业链、振兴xxxxxxx 纺织产业和提高xxxxxxx 民族服装品牌效应，促进民族特色产品走向世界具有重要作用。
第十三章 结论与建议
13.1 结论
1、服装产业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业。xxxxxxx 是我国重要的产棉区，具有发展服装产业的资源优势、政策优势、区域优势和市场优势，出口和内销市场前景看好；
2、项目建设符合1、《纺织产业发展十二五规划》和xxxxxxxxxxxxxx 自治区《关于加快发展xxxxxxx 服装产业的意见》的相关政策，符合xxxxxxx 经济发展的相关政策要求；
2、项目建设依托xxxxxxx 优质棉、羊毛生产基地的优势，建设高中档民族服装和地毯生产厂，推动xxxxxxx 服装产业，特别是民族服装产业向规范化、规模化发展，对提高xxxxxxx 棉花、羊毛等优势资源利用率具有重要的作用；
3、建厂规模与产品方案符合目前市场需求与建设单位自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建厂规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。
4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的加工能力，又考虑了降低投资成本，节约投资。
5、初步计算项目经济效益及社会效益较好，项目获利水平较高。经济效益较好。
13.2 建议
1、如项目获得立项，应进一步对项目市场进行深入的调查分析，确保项目建设规模符合市场对民族服装和羊毛地毯的需求；
2、项目立项后，应对项目进行进一步的可行性研究，确保项目投资成功；
3、投资方应做更细致的调查研究，降低投资风险。