金融市场营销管理规章制度
各位伙伴：
大家好! 为规范公司运营及正常上班秩序，现对办公室实行以下规章制度
1. 上班时间：每周工作五天
中午12：30下午18：00
下午19：00晚上21：30
如有调整，以新公布的工作时间为准。
2. 考勤制度
(1) 公司员工上下班(10分钟以内为迟到或早退，20分钟以上则视为旷工) 迟到，早退一次，罚款100元，第二次罚款200元，一月内累计三次(包含三次) 及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。旷工一次未解释和理者直接劝退。
(2) 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
(3) 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门或小组领导签字同意报行政办公室。(病假凭医院证明办理病假手续，口头申请一律须及时补上医院所开具证明手续)
(4) 旷工：员工款旷工一次，时间不超过半天，罚款200元，一天 罚款400元，以此类推; 累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理
3. 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：玩手机，电脑上网打牌，下棋，听歌，查阅无关资料等。(一经发现，一次罚款200元) 发
现员工一次罚款200元，部门负责人罚款500元; 发现员工二次罚款500元，部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元，二次扣当月佣金30%或降职使用，情节严重者加重处罚。
4. 参加公司组织的会议，培训，学习或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到，早退，不参加的，按照本制度第2条规定处理。
5. 员工上班时间禁止在办公室及走廊和楼梯过道抽烟，一经发现，一次罚款200元。
望各位伙伴遵守为好!
祝各位伙伴工作愉快!
**金融公司运营中心
****年**月**日
金融市场营销管理规章制度
公司备用金管理规章制度
为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围
1、采购员零星采购备用金;
2、个人因公出差零星开支备用;
3、经常性的零星开支备用金;
4、项目兼任财务人员备用金;
5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序
1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围; 使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发
票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度
1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。
2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。
3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。
4、其他借款，根据实际情况核定金额。
六、备用金使用审批权限
备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。
七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
十、本制度由公司财务部负责解释和修订。 十一、本制度自下发之日起实施。
金融市场营销管理规章制度
一、 上下班：
1) 上班时间为：
夏季：每天上午8点和下午点
冬季：每天上午8点和下午点
2) 下班时间为：
夏季：每天上午*点和下午*点
冬季：每天上午*点和下午*点
3) 因公或请假的，至少提前一天向直属上级告知或请假(因公未到 如因特殊情况可事后向直属上级说明原因，奖惩方式参考奖惩规则)
二、 仪容仪表
作为金苹果装饰设计工程有限公司的一员，本着正规化、专业化、高素养、统一和谐的原则，在上班期间办公室人员应以职业装或工作装为首选服饰，如无特殊原因，在施工现场必须身着工作装，
三、 卫生
四、 门禁
1) 在正常上班期间，没有特殊事由，不得擅离职守，
2) 需要外出的人员，需按照相应表格详细填写，如当天不能返回也需注明
六、 礼仪
礼仪是中国人的传统美德，
七、 合理化建议
不定时不定期当发现某个环节或某种行为可能对公司造成不必要的损失时，作为一名合格的员工记录并反馈是责任也是义务
八、 录用、离职与辞退
1) 录用：
2) 离职：
3) 辞退：
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各位伙伴：
大家好! 为规范公司运营及正常上班秩序，现对办公室实行以下规章制度
1. 上班时间：每周工作五天
中午12：30下午18：00
下午19：00晚上21：30
如有调整，以新公布的工作时间为准。
2. 考勤制度
(1) 公司员工上下班(10分钟以内为迟到或早退，20分钟以上则视为旷工) 迟到，早退一次，罚款100元，第二次罚款200元，一月内累计三次(包含三次) 及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。旷工一次未解释和理者直接劝退。
(2) 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
(3) 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门或小组领导签字同意报行政办公室。(病假凭医院证明办理病假手续，口头申请一律须及时补上医院所开具证明手续)
(4) 旷工：员工款旷工一次，时间不超过半天，罚款200元，一天 罚款400元，以此类推; 累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理
3. 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：玩手机，电脑上网打牌，下棋，听歌，查阅无关资料等。(一经发现，一次罚款200元) 发
现员工一次罚款200元，部门负责人罚款500元; 发现员工二次罚款500元，部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元，二次扣当月佣金30%或降职使用，情节严重者加重处罚。
4. 参加公司组织的会议，培训，学习或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到，早退，不参加的，按照本制度第2条规定处理。
5. 员工上班时间禁止在办公室及走廊和楼梯过道抽烟，一经发现，一次罚款200元。
望各位伙伴遵守为好!
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金融市场营销管理规章制度
公司备用金管理规章制度
为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围
1、采购员零星采购备用金;
2、个人因公出差零星开支备用;
3、经常性的零星开支备用金;
4、项目兼任财务人员备用金;
5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序
1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围; 使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发
票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度
1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。
2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。
3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。
4、其他借款，根据实际情况核定金额。
六、备用金使用审批权限
备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。
七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
八、借用备用金的人员应在两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
九、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
十、本制度由公司财务部负责解释和修订。 十一、本制度自下发之日起实施。
金融市场营销管理规章制度
一、 上下班：
1) 上班时间为：
夏季：每天上午8点和下午点
冬季：每天上午8点和下午点
2) 下班时间为：
夏季：每天上午*点和下午*点
冬季：每天上午*点和下午*点
3) 因公或请假的，至少提前一天向直属上级告知或请假(因公未到 如因特殊情况可事后向直属上级说明原因，奖惩方式参考奖惩规则)
二、 仪容仪表
作为金苹果装饰设计工程有限公司的一员，本着正规化、专业化、高素养、统一和谐的原则，在上班期间办公室人员应以职业装或工作装为首选服饰，如无特殊原因，在施工现场必须身着工作装，
三、 卫生
四、 门禁
1) 在正常上班期间，没有特殊事由，不得擅离职守，
2) 需要外出的人员，需按照相应表格详细填写，如当天不能返回也需注明
六、 礼仪
礼仪是中国人的传统美德，
七、 合理化建议
不定时不定期当发现某个环节或某种行为可能对公司造成不必要的损失时，作为一名合格的员工记录并反馈是责任也是义务
八、 录用、离职与辞退
1) 录用：
2) 离职：
3) 辞退：