手表IQC 来料检查程序
1.0目的
为了规范来料检查步骤, 促进品质部与各部门之间的沟通, 加强来料品质控制. 2.0适用范围
适用于生产用所有配件来料, 不包括生产辅料. 3.0职责
品质部IQC 检查员负责执行检查工作和初步判定和文件存档; 品质主管负责货品的最后判定及相关问题的解决和跨部门、与供应商的品质沟通. 4.0流程图
流程 担当 相关文件、报表
仓库 检查员 AQL检查员 检查员 品质主管 检查员 仓库 检查员 品质主管 品质主管 检查员 采购 来料单 抽样计划表 图纸/生产单/来料检查报告 图纸/生产单 图纸/生产单 标识卡 品质异常联络报告 图纸/生产单 品质改善预防措施跟踪表 标识卡
说明：
动作、处理结案、归档 “C ”合格 “N ”不合格 5.0流程说明
5.1 仓库收到供应商交来的配件清点数量后，连同来料单移交给品质部IQC 检查员。 5.2 品质部IQC 检查员收到来料单后先核对货品，再按AQL 计划表抽取样本。
5.3 IQC检查员按照生产单、对照图纸对抽取的样本进行尺寸、外观检测和做功能测试，并将检查结果记录在《来料检查报告》上。
5.4 IQC检查员检查完货品后，按照图纸要求和客户相关资料针对货品的品质进行初步判定。 5.4.1 IQC 检查员初步判定为合格的货品需将《来料检查报告》连同最少5PCS 实物交品质主管做最终审核。
5.4.2 品质主管收到IQC 检查员交来判定为合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，按照生产单、对照图纸进行复核。 5.5 IQC 检查员收到品质主管复核合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，填写《标识卡》连同货物交入仓库，由仓库发落相应生产部门。
5.6 IQC检查员初步判定为不合格的货品需将不良点填写在《品质异常联络报告》上连同《来料检查标告》和最少5PCS 实物交品质主管审核。
5.7 品质主管收到IQC 检查员交来的判定为不合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，按照生产单、对照图纸和实际情况对货品做最终判定。
5.7.1 品质主管判定为让步接受时需填写《品质改善预防措施跟踪表》并复印给生产部、采购部，再将《品质异常联络报告》和《来料检查标告》连同5PCS 实物交回IQC 检查员。
5.7.2 品质主管判定为退货时，需签署《品质异常联络报告》和《来料检查报告》做实，并连同5PCS 实物一起交回IQC 检查员；同时安排IQC 检查员复印一份《品质异常联络报告》交采购员，由采购员与供应商沟通。
5.8 IQC检查员负责填写《标识卡》并连同货物交入仓库。 6.0附件
《来料检查报告》 《标识卡》 《品质异常联络报告》 《品质改善预防措施跟踪表》
来
制定：
料 检 查 程 序
试行版
复核： 批准：
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1.0目的
为了规范来料检查步骤, 促进品质部与各部门之间的沟通, 加强来料品质控制. 2.0适用范围
适用于生产用所有配件来料, 不包括生产辅料. 3.0职责
品质部IQC 检查员负责执行检查工作和初步判定和文件存档; 品质主管负责货品的最后判定及相关问题的解决和跨部门、与供应商的品质沟通. 4.0流程图
流程 担当 相关文件、报表
仓库 检查员 AQL检查员 检查员 品质主管 检查员 仓库 检查员 品质主管 品质主管 检查员 采购 来料单 抽样计划表 图纸/生产单/来料检查报告 图纸/生产单 图纸/生产单 标识卡 品质异常联络报告 图纸/生产单 品质改善预防措施跟踪表 标识卡
说明：
动作、处理结案、归档 “C ”合格 “N ”不合格 5.0流程说明
5.1 仓库收到供应商交来的配件清点数量后，连同来料单移交给品质部IQC 检查员。 5.2 品质部IQC 检查员收到来料单后先核对货品，再按AQL 计划表抽取样本。
5.3 IQC检查员按照生产单、对照图纸对抽取的样本进行尺寸、外观检测和做功能测试，并将检查结果记录在《来料检查报告》上。
5.4 IQC检查员检查完货品后，按照图纸要求和客户相关资料针对货品的品质进行初步判定。 5.4.1 IQC 检查员初步判定为合格的货品需将《来料检查报告》连同最少5PCS 实物交品质主管做最终审核。
5.4.2 品质主管收到IQC 检查员交来判定为合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，按照生产单、对照图纸进行复核。 5.5 IQC 检查员收到品质主管复核合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，填写《标识卡》连同货物交入仓库，由仓库发落相应生产部门。
5.6 IQC检查员初步判定为不合格的货品需将不良点填写在《品质异常联络报告》上连同《来料检查标告》和最少5PCS 实物交品质主管审核。
5.7 品质主管收到IQC 检查员交来的判定为不合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，按照生产单、对照图纸和实际情况对货品做最终判定。
5.7.1 品质主管判定为让步接受时需填写《品质改善预防措施跟踪表》并复印给生产部、采购部，再将《品质异常联络报告》和《来料检查标告》连同5PCS 实物交回IQC 检查员。
5.7.2 品质主管判定为退货时，需签署《品质异常联络报告》和《来料检查报告》做实，并连同5PCS 实物一起交回IQC 检查员；同时安排IQC 检查员复印一份《品质异常联络报告》交采购员，由采购员与供应商沟通。
5.8 IQC检查员负责填写《标识卡》并连同货物交入仓库。 6.0附件
《来料检查报告》 《标识卡》 《品质异常联络报告》 《品质改善预防措施跟踪表》
来
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