采购管理操作手册模板
一、部门职责：
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、 及时根据销售订单录入采购订单。
3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：
采购员：系统内供应商分类、供应商档案、采购订单的制定
采购部经理：审核订单，采购管理工作完成情况跟踪。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理
三、系统业务处理流程：
采购流程图
1、 采购员根据销售订单或请购情况，结合库存情况，分解生成采购订单；
2、 采购部经理对采购订单进行调整\审核，安排采购。
3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成进货单。
4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；
5、 采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算
四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
供应商档案维护、请购单、采购订单、进货单（退货单）、采购发票、采购入库单，采
购结算
2、采购业务日常处理：
1）采购进货单
采购进货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
【菜单路径】：采购管理－进货单
单击【增加】在表体位置，点击【选采购订单】
过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采
购到货单，返回。
生成的进货单，可修改，保存，退出。打印给仓管部门。
采购管理操作手册模板
一、部门职责：
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、 及时根据销售订单录入采购订单。
3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：
采购员：系统内供应商分类、供应商档案、采购订单的制定
采购部经理：审核订单，采购管理工作完成情况跟踪。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理
三、系统业务处理流程：
采购流程图
1、 采购员根据销售订单或请购情况，结合库存情况，分解生成采购订单；
2、 采购部经理对采购订单进行调整\审核，安排采购。
3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成进货单。
4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；
5、 采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算
四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
供应商档案维护、请购单、采购订单、进货单（退货单）、采购发票、采购入库单，采
购结算
2、采购业务日常处理：
1）采购进货单
采购进货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
【菜单路径】：采购管理－进货单
单击【增加】在表体位置，点击【选采购订单】
过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采
购到货单，返回。
生成的进货单，可修改，保存，退出。打印给仓管部门。