物资供应部六月份降成本任务完成情况分析
一、指标完成情况
（一）变动费用总额完成情况
六月份，公司冶炼产量达到今年最高，物供部积极组织、顶住了冶炼厂生产节奏放大带来的负面冲击，并且较好地完成了成本费用考核指标。按公司统一考核口径计算，本月变动费用节支52,123.08元，综合吨钢费用节支1.09元。
本月指标完成情况
（一）、燃料单耗
本月白灰返回入库量2396.88吨，消耗焦碳484.59吨，单耗指标202.18KG ，比考核标准超支（202.18-202）K G ×1000元/吨=0.18元，燃料总成本超支420.24元。
（二）、石灰石综合利用率
全月原料消耗5207.53吨，单耗2.13吨，比上月增加0.09吨。石灰石综合利用率完成46.03%，比上月下降3.11%，未完成财务部下达的6月份降成本指标，降低
3.97个百分点，增加原料投入413.77吨，增加成本2.28万元。
二、存在的问题
（一）、关于废钢、生铁
1、废钢料型始终没有改变，今年上半年轻统料占废钢到货的97.9%，重型废钢仅占到货比例的1.73％，合格料仅占0.37％，与公司要求的料型结构比例差距甚远（即重型占40％以上、中型废钢占35％以上、合格料达30％），这是严重制约二次料和堆比重提高的直接原因。尽管物供部充分发挥1350t 液压剪的加工能力，但加工的轻料经过几轮的倒运装卸到料筐里时已散落膨胀开，对电炉的装入量构成影响和增加压料次数，造成不必要的非生产停工。为此，必须从根本上解决料型问题。另外，重料入炉比例必须达到35％才能保证电炉二次料的完成和杜绝压料，但到货的废钢重料上半年仅占1.73%，厂内的返回钢受品种和数量的局限，也无法达到入炉比例要求。
2、上半年生铁到货严重不足，且时断时续，新老线生铁入炉比例仅达到21.56%，尤其是进入夏季红装铁水入炉比例大幅度减少，6月份红装铁水入炉比例仅为9.36%，生铁入炉比例仅达到12.66%。另外，由于采购不及时，经常出现新老线冶炼厂无铁
可用的情况，造成冶炼厂二次料指标上不去，化学成分难以控制，所以必须保证均衡到货和生铁、红装铁水量的需求。
3、废钢铁到货的不均衡，且时断时续，尤其是汽运废钢的到货有时一连几天没有，最多时一天150多车，给废钢的装卸、加工、供应造成巨大压力，也严重制约1350吨液压剪的加工能力。所以只有均衡到货，每天保证40台汽车、20个路局废钢到货，才有利于生产组织，有利于保障精料入炉。
（二）、关于设备
1、1350吨液压剪是唯一的废钢机械加工设备，已连续运行近五年，虽然在2004年10月安排检修对部分金结和部分油缸进行处理，但由于工具和备件原因，剪切主缸和液压系统未检修，目前主要存在如下问题并亟待解决：剪切主缸密封不严，内泄严重，剪切无力；翻盖、料斗、侧压、销轴、铜套急需更换；液压风冷系统的冷凝器急需更换；剪头、侧压、翻盖等处的衬板急需更换；国产密封和高压胶管耐压能力差，经常造成不必要的漏油，危及主机正常运行。
2、1350吨液压剪配套设备固定抓钢机和移动抓钢机及坦克吊车故障频繁，1＃移动抓钢机因柴油机故障已经被迫停车，两台坦克吊车运行7年多，走行、回转部分磨损严重，18＃吊车体出现裂纹，虽然装备部已同意检修，但一直未进展到实施阶段，液压剪随时有可能因配套设备故障被迫停机的危险。
3、南五线两台龙门吊车是配合石灰生产和承担莹石等辅料装卸任务的重点设备，是70年代初自行设计制做，早在2000年就已报废，现在车体已经变形严重，故障频发，已无法满足生产需要（目前对2#车体效正），从根本上需新上一台龙门吊。
4、公司已批准采购3台福田车用于我部物资配送，但目前仅采购一台“福田”车，无法满足全公司物资配送运输要求，应将剩余两台“福田”车尽快组织采购到位。
（三）、关于钢渣
1、上半年由于资金缺乏及其它原因，钢渣技改项目推进难度较大，大部分项目无法启动。特别是2006年5月份，一炼钢钢渣进入现场，经过一段时间的摸索，PE400×600破碎机不能直接生产，必须上一台高强度破碎机，至少PE900以上，一炼钢钢渣经天车少许加工后直接进入破碎机，再转现有破碎线生产，据了解，周边同行均超强破碎机，该项计划已上报2007年技改项目。
2、5月22日，由制造部组织，各相关单位参加进行一炼钢氧化渣热转试验，试验取得成功。在一个多月的运行中，出现以下问题：5号天车（20吨）车况较差，一炼钢渣罐带罐约13吨～17吨，翻罐过程中需要撞冲，冲压力较大，对5号车的车体寿命影响较大；一炼钢与渣场在使用5号车上，未有明确的规定，各行方便，均给对方作业造成困难。液态芯在倒钢过程，钢渣四溅，极易伤人，损毁设备，已发
生响爆二次；热渣倒地对铲车的轮胎破坏较大。对此，由上级主管部门制定下发规范性文件，包括：车辆进入，倒渣过程中的现场安全确认，天车双方轮回使用的细节规定，业务联络的工作程序等；铲车轮胎应保证备品供应，至少半年四个轮胎，铲尖铲套等；增加（恢复）一台天车，5号天车为专用倒渣罐用车，保证渣厂的破碎能力。
3、白渣处理存在的问题。白渣周转用罐至少40个，现只有36个，其中报废8个，能用28个，仅有2个罐完好，其它亟待修复，去年9月后，未修复一个罐（外委队伍撤离），仅靠渣厂同志的修修补补，应付生产，随着罐破碎程度加大，修复难度增加，渣厂已无力修复；按王总指示“一炼钢白渣用渣车进入炼1线东侧翻倒”，需挖掘一个车位的地坑，由于地下基础杂乱，人工无法实现，铲车、推土机等机械也难以完成，装备动力部安排凿岩机因费用达1.4万元未能完成。为此，须有关部门督促北兴应建立事故坑，减少钢水或铁水倒入渣罐中；白渣破损罐公司尽快安排力量组织修复，现一个罐价值3万余元，修复一个仅600-700元，而且生产进度远远满足不了当前用量；炼1线坑公司尽快外委，早日实现一炼白渣渣场处理。
目前存在的以上三个问题，严重制约着物供变动费用的发生和降成本指标完成。
（三）、关于白灰生产
1、按照三座窑的生产能力，自产白灰每天需要从窑内倒灰到1＃破碎系统加工40吨左右，但因没有专用倒灰车，每天只能利用运兴公司的定保车送完料后闲暇时间才倒灰，由于倒灰不及时，导致无法按正常时间间隔出灰，生产量受抑放不开，导致原燃料利用率下降、单耗上升。
2、库存焦碳和石灰石到货质量差的状况持续，严重影响白灰焙烧。由于原、燃料面子过多使焙烧过程透气性差、风量分配不均，导致白灰产量减少、生过烧质量问题增加，为保证白灰质量，只能调整工艺投料比例，这直接影响焦碳、石灰石有效的利用率。
三、采取主要措施
（一）关于变动费用
1、以成本费用为核心，把生产经营工作、对标挖潜、降本增效等各项工作融汇导入到班组核算之中，发挥好以班组核算为基本管理方式和管理手段，做到指标横向到边、纵向到底，形成“人人肩上有指标，千斤重担众人挑”的局面，确保实现吨钢费用计划。
2、在科学发展的基础上，眼睛向内，消化各种不利因素。严格“严、细、活”的治企方针，把“从严治企，吃苦耐劳，过紧日子，遇挫不馁、自强不息，否定自我、勇于攀登”的五种精神在物供部继续得到传承、不断升华。
3、加强对各项费用指标完成情况的跟踪控制
（1）、集思广益，群策群力，以经济责任制和班组核算的方式将费用指标全部分解到作业区、班组和个人，形成科学的核算体系，并与员工收入直接相关。
（2）、作业区按周进行经济活动分析，每周一例会通报各单位费用发生情况。通过分析，说明各项费用发生的动因，超支的原因，采取的控制措施。
（3）、按照经济责任制这一贯穿全年工作的总纲，采取全方位、全员、全过程对指标进行定量分析，按照《经济责任考核方案》每月将可控费用，按项目，按单位完成情况，进行定量分析，包括指标现在实际水平、同期水平、变化条件的影响等，从而达到费用的动态控制。
（4）、在保证分析准确的基础上，对能够即时分析核算的指标实行动态管理。如白灰生产工序、汽车运费、材料等，通过影响因素分析，采取有力措施，保证供料数量、质量及最经济地运行。
（5）、组织开展劳动竞赛、降本增效、修旧利废、小改小革等活动，树立节约意识，从点滴降低费用支出。深入开展无泄漏工程，对由责任工程师对各种管线进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。
（二）关于白灰焦碳单耗和石灰石综合利用系数
1、强烈要求采购管理处从源头保证焦碳、石灰石到货质量和到货的及时性，保证精料入窑。要求仓库按程序及时进行质量信息反馈，对造成的损失向供方索赔。
2、严把原、燃料入窑关，对到货中粒度超标的大块石灰石和焦碳进行分选，人工砸到合格粒度后方可入窑。
3、因地制宜地及时调整工艺配比，有效缓解因焦炭质量、石灰石问题引起的石灰质量异常波动，努力满足冶炼需要。
4、由各班组长轮流执班对石灰生产过程24小时监控，同时抽调其他班组员工在出灰时集中人力对结瘤和生、过烧灰进行挑选。
5、择机安排对4#窑组织中修，保证白灰的后续生产能力。
6、正确计算每日的石灰石、焦碳消耗，在白灰生产原、燃料投入没有计量装备的情况下，经常检测现采用的原、燃料上料车的单斗容量计量的准确性，随时进行原燃料实地盘点，针对帐实差异及时查找问题、调整计量换算方法，以准确核算原、燃料的实际消耗水平，如实反映成本。
物资供应部
2007年7月2日
物资供应部六月份降成本任务完成情况分析
一、指标完成情况
（一）变动费用总额完成情况
六月份，公司冶炼产量达到今年最高，物供部积极组织、顶住了冶炼厂生产节奏放大带来的负面冲击，并且较好地完成了成本费用考核指标。按公司统一考核口径计算，本月变动费用节支52,123.08元，综合吨钢费用节支1.09元。
本月指标完成情况
（一）、燃料单耗
本月白灰返回入库量2396.88吨，消耗焦碳484.59吨，单耗指标202.18KG ，比考核标准超支（202.18-202）K G ×1000元/吨=0.18元，燃料总成本超支420.24元。
（二）、石灰石综合利用率
全月原料消耗5207.53吨，单耗2.13吨，比上月增加0.09吨。石灰石综合利用率完成46.03%，比上月下降3.11%，未完成财务部下达的6月份降成本指标，降低
3.97个百分点，增加原料投入413.77吨，增加成本2.28万元。
二、存在的问题
（一）、关于废钢、生铁
1、废钢料型始终没有改变，今年上半年轻统料占废钢到货的97.9%，重型废钢仅占到货比例的1.73％，合格料仅占0.37％，与公司要求的料型结构比例差距甚远（即重型占40％以上、中型废钢占35％以上、合格料达30％），这是严重制约二次料和堆比重提高的直接原因。尽管物供部充分发挥1350t 液压剪的加工能力，但加工的轻料经过几轮的倒运装卸到料筐里时已散落膨胀开，对电炉的装入量构成影响和增加压料次数，造成不必要的非生产停工。为此，必须从根本上解决料型问题。另外，重料入炉比例必须达到35％才能保证电炉二次料的完成和杜绝压料，但到货的废钢重料上半年仅占1.73%，厂内的返回钢受品种和数量的局限，也无法达到入炉比例要求。
2、上半年生铁到货严重不足，且时断时续，新老线生铁入炉比例仅达到21.56%，尤其是进入夏季红装铁水入炉比例大幅度减少，6月份红装铁水入炉比例仅为9.36%，生铁入炉比例仅达到12.66%。另外，由于采购不及时，经常出现新老线冶炼厂无铁
可用的情况，造成冶炼厂二次料指标上不去，化学成分难以控制，所以必须保证均衡到货和生铁、红装铁水量的需求。
3、废钢铁到货的不均衡，且时断时续，尤其是汽运废钢的到货有时一连几天没有，最多时一天150多车，给废钢的装卸、加工、供应造成巨大压力，也严重制约1350吨液压剪的加工能力。所以只有均衡到货，每天保证40台汽车、20个路局废钢到货，才有利于生产组织，有利于保障精料入炉。
（二）、关于设备
1、1350吨液压剪是唯一的废钢机械加工设备，已连续运行近五年，虽然在2004年10月安排检修对部分金结和部分油缸进行处理，但由于工具和备件原因，剪切主缸和液压系统未检修，目前主要存在如下问题并亟待解决：剪切主缸密封不严，内泄严重，剪切无力；翻盖、料斗、侧压、销轴、铜套急需更换；液压风冷系统的冷凝器急需更换；剪头、侧压、翻盖等处的衬板急需更换；国产密封和高压胶管耐压能力差，经常造成不必要的漏油，危及主机正常运行。
2、1350吨液压剪配套设备固定抓钢机和移动抓钢机及坦克吊车故障频繁，1＃移动抓钢机因柴油机故障已经被迫停车，两台坦克吊车运行7年多，走行、回转部分磨损严重，18＃吊车体出现裂纹，虽然装备部已同意检修，但一直未进展到实施阶段，液压剪随时有可能因配套设备故障被迫停机的危险。
3、南五线两台龙门吊车是配合石灰生产和承担莹石等辅料装卸任务的重点设备，是70年代初自行设计制做，早在2000年就已报废，现在车体已经变形严重，故障频发，已无法满足生产需要（目前对2#车体效正），从根本上需新上一台龙门吊。
4、公司已批准采购3台福田车用于我部物资配送，但目前仅采购一台“福田”车，无法满足全公司物资配送运输要求，应将剩余两台“福田”车尽快组织采购到位。
（三）、关于钢渣
1、上半年由于资金缺乏及其它原因，钢渣技改项目推进难度较大，大部分项目无法启动。特别是2006年5月份，一炼钢钢渣进入现场，经过一段时间的摸索，PE400×600破碎机不能直接生产，必须上一台高强度破碎机，至少PE900以上，一炼钢钢渣经天车少许加工后直接进入破碎机，再转现有破碎线生产，据了解，周边同行均超强破碎机，该项计划已上报2007年技改项目。
2、5月22日，由制造部组织，各相关单位参加进行一炼钢氧化渣热转试验，试验取得成功。在一个多月的运行中，出现以下问题：5号天车（20吨）车况较差，一炼钢渣罐带罐约13吨～17吨，翻罐过程中需要撞冲，冲压力较大，对5号车的车体寿命影响较大；一炼钢与渣场在使用5号车上，未有明确的规定，各行方便，均给对方作业造成困难。液态芯在倒钢过程，钢渣四溅，极易伤人，损毁设备，已发
生响爆二次；热渣倒地对铲车的轮胎破坏较大。对此，由上级主管部门制定下发规范性文件，包括：车辆进入，倒渣过程中的现场安全确认，天车双方轮回使用的细节规定，业务联络的工作程序等；铲车轮胎应保证备品供应，至少半年四个轮胎，铲尖铲套等；增加（恢复）一台天车，5号天车为专用倒渣罐用车，保证渣厂的破碎能力。
3、白渣处理存在的问题。白渣周转用罐至少40个，现只有36个，其中报废8个，能用28个，仅有2个罐完好，其它亟待修复，去年9月后，未修复一个罐（外委队伍撤离），仅靠渣厂同志的修修补补，应付生产，随着罐破碎程度加大，修复难度增加，渣厂已无力修复；按王总指示“一炼钢白渣用渣车进入炼1线东侧翻倒”，需挖掘一个车位的地坑，由于地下基础杂乱，人工无法实现，铲车、推土机等机械也难以完成，装备动力部安排凿岩机因费用达1.4万元未能完成。为此，须有关部门督促北兴应建立事故坑，减少钢水或铁水倒入渣罐中；白渣破损罐公司尽快安排力量组织修复，现一个罐价值3万余元，修复一个仅600-700元，而且生产进度远远满足不了当前用量；炼1线坑公司尽快外委，早日实现一炼白渣渣场处理。
目前存在的以上三个问题，严重制约着物供变动费用的发生和降成本指标完成。
（三）、关于白灰生产
1、按照三座窑的生产能力，自产白灰每天需要从窑内倒灰到1＃破碎系统加工40吨左右，但因没有专用倒灰车，每天只能利用运兴公司的定保车送完料后闲暇时间才倒灰，由于倒灰不及时，导致无法按正常时间间隔出灰，生产量受抑放不开，导致原燃料利用率下降、单耗上升。
2、库存焦碳和石灰石到货质量差的状况持续，严重影响白灰焙烧。由于原、燃料面子过多使焙烧过程透气性差、风量分配不均，导致白灰产量减少、生过烧质量问题增加，为保证白灰质量，只能调整工艺投料比例，这直接影响焦碳、石灰石有效的利用率。
三、采取主要措施
（一）关于变动费用
1、以成本费用为核心，把生产经营工作、对标挖潜、降本增效等各项工作融汇导入到班组核算之中，发挥好以班组核算为基本管理方式和管理手段，做到指标横向到边、纵向到底，形成“人人肩上有指标，千斤重担众人挑”的局面，确保实现吨钢费用计划。
2、在科学发展的基础上，眼睛向内，消化各种不利因素。严格“严、细、活”的治企方针，把“从严治企，吃苦耐劳，过紧日子，遇挫不馁、自强不息，否定自我、勇于攀登”的五种精神在物供部继续得到传承、不断升华。
3、加强对各项费用指标完成情况的跟踪控制
（1）、集思广益，群策群力，以经济责任制和班组核算的方式将费用指标全部分解到作业区、班组和个人，形成科学的核算体系，并与员工收入直接相关。
（2）、作业区按周进行经济活动分析，每周一例会通报各单位费用发生情况。通过分析，说明各项费用发生的动因，超支的原因，采取的控制措施。
（3）、按照经济责任制这一贯穿全年工作的总纲，采取全方位、全员、全过程对指标进行定量分析，按照《经济责任考核方案》每月将可控费用，按项目，按单位完成情况，进行定量分析，包括指标现在实际水平、同期水平、变化条件的影响等，从而达到费用的动态控制。
（4）、在保证分析准确的基础上，对能够即时分析核算的指标实行动态管理。如白灰生产工序、汽车运费、材料等，通过影响因素分析，采取有力措施，保证供料数量、质量及最经济地运行。
（5）、组织开展劳动竞赛、降本增效、修旧利废、小改小革等活动，树立节约意识，从点滴降低费用支出。深入开展无泄漏工程，对由责任工程师对各种管线进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。
（二）关于白灰焦碳单耗和石灰石综合利用系数
1、强烈要求采购管理处从源头保证焦碳、石灰石到货质量和到货的及时性，保证精料入窑。要求仓库按程序及时进行质量信息反馈，对造成的损失向供方索赔。
2、严把原、燃料入窑关，对到货中粒度超标的大块石灰石和焦碳进行分选，人工砸到合格粒度后方可入窑。
3、因地制宜地及时调整工艺配比，有效缓解因焦炭质量、石灰石问题引起的石灰质量异常波动，努力满足冶炼需要。
4、由各班组长轮流执班对石灰生产过程24小时监控，同时抽调其他班组员工在出灰时集中人力对结瘤和生、过烧灰进行挑选。
5、择机安排对4#窑组织中修，保证白灰的后续生产能力。
6、正确计算每日的石灰石、焦碳消耗，在白灰生产原、燃料投入没有计量装备的情况下，经常检测现采用的原、燃料上料车的单斗容量计量的准确性，随时进行原燃料实地盘点，针对帐实差异及时查找问题、调整计量换算方法，以准确核算原、燃料的实际消耗水平，如实反映成本。
物资供应部
2007年7月2日