东莞市政府采购网 采购代理机构操作手册
东莞市财政局政府采购管理办公室
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
概述 ...................................................................................................................................................................4 定义 ...................................................................................................................................................................4 登录系统后的初始操作界面.......................................................................................................................5 系统基本控件的操作方法 ...........................................................................................................................6 用户管理及授权 .............................................................................................................................................9 采购业务流程图 ...........................................................................................................................................11 受理委托及上传协议文件 .........................................................................................................................12 采购立项 ........................................................................................................................................................14 立项审核 ........................................................................................................................................................15 上传采购文件 ...........................................................................................................................................16 采购文件审核 ...........................................................................................................................................17 申请会议室 ...............................................................................................................................................18 起草采购公告 ...........................................................................................................................................20 修改采购公告 ...........................................................................................................................................22 供应商报名登记 ......................................................................................................................................22 输入开标一览表 ......................................................................................................................................24 录入评审情况一览表 .............................................................................................................................25 上传项目资料 ...........................................................................................................................................28 起草采购结果预公示 .............................................................................................................................29 修改采购结果预公示 .............................................................................................................................30 起草采购结果公示 ..................................................................................................................................30 修改采购结果公示 ..................................................................................................................................31 采购项目查询 ...........................................................................................................................................31 采购失败业务处理处理流程图............................................................................................................32 填写采购失败申请 ..................................................................................................................................32 查询采购失败项目 ..................................................................................................................................34 资料驳回及重新评审 .............................................................................................................................34 投标保证金管理流程图 .........................................................................................................................35 申请退还投标保证金 .............................................................................................................................35 打印投标保证金转出申请表 ................................................................................................................36
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
独立公告管理流程图 .............................................................................................................................37 独立采购公告维护 ..................................................................................................................................37 独立采购结果预公示维护.....................................................................................................................41 独立采购结果公示维护 .........................................................................................................................43 独立采购澄清公示维护 .........................................................................................................................43 文件发布及收回管理流程图 ................................................................................................................44 文件编辑....................................................................................................................................................44 收回已发布文件 ......................................................................................................................................46
1. 概述
东莞市政府采购网的建立是为进一步规范采购行为，提高工作效率，加强监管，降低采购成本，实现交易过程的公开、公平、公正、透明。
目前采购网的功能主要包括采购预算导入管理、采购计划管理、采购业务流程管理、采购失败管理、协议采购管理等模块。 通过采购网，财政及采购管理部门、采购人、采购代理机构、供应商等都可以通过网络实现有关操作，为广大政府采购参与者提供方便、快捷的操作平台，实现信息的互动互通。 采购网的建设的目标：方便用户、提高效率、加强监管、提高政府采购的透明度。
2. 定义
1. 采购网：东莞市政府采购网。
2. 采管办：指东莞市政府采购管理办公室。
3. 采管办监管组：目前将采管办划分为三个监管组，分别为监管一组、监管二组、监管三
组；每个监管组负责一部份采购人的采购计划表的审批及采购实施工作；
4. 采购人：是指已在采购网注册并且依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 5. 供应商：是指已在采购网注册的、向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6. 采购代理机构：是指接受采购人的委托，实施政府采购有关招标事宜的招标机构。 7. 采购目录：指采管办公布的政府采购品目分类。 8. 角色：指采管办已为本机构授予的权限的集合；
9. 权限：指系统中实现一项业务处理的功能，如独立公告维护；
10. 机构操作员：指在系统中通过“用户管理”功能创建并授权的实际业务操作员，可在其
权限范围内进行相关的业务操作，如独立公告维护、独立采购结果预公示维护等； 11. 采购计划表：指由各采购人填写的采购计划明细信息的集合。每份采购计划表对应唯一
一个“采购计划表编号”；
12. 采购条目：一条采购计划在系统中就是一个采购条目。在系统中以“条目编号”来唯一
标识一个采购条目； 13. 项目负责人：对委托给本机构的采购计划表中的每个采购条目必须从本机构已创建的操
作员中指定一个项目负责人，今后将由该项目负责人对由本人负责的条目实施采购工作。
14. 采购项目：各项目负责人选择由本人负责的、采购方式相同的采购条目进行采购立项及
分包，形成采购项目，在立项时，负责负责人可录入一个项目编号，该编号称为“采购代理机构内部项目编号”。采购项目将在采管办采购文件备案通过后产生一个正式的采购项目编号；
15. 操作历史记录表：记载采购条目及采购项目在系统中已完成的各项操作的相关信息，包
括操作时间、操作机构、操作人、操作内容、操作结果等。
3. 登录系统后的初始操作界面
上图所示页面为用户登录系统后的初始操作界面，在该界面中由上至下，共分为三个部
份。
最上面的部份显示了当前登录系统的名称，在该部份的右侧有两个操作按钮，分别是“待办事项”和“退出登录”。点击“待办事项”按钮，将在系统中部右侧显示当前登录系统的操作员的待办事项，在该页面中的具体操作详见下一段对待办事项页面的操作说明；点击“退出登录”则退出系统返回网站首页。
在登录后的初始页面的中部，由左至右共分为两个部份。左侧为功能模块导航，显示的是当前登录系统的操作员拥有的权限。点击相应模块名称后，将显示用户在该模块下拥有的
功能点，如：，再点击相应功能点的名称后，将在系统中部右侧
显示相应功能的操作界面，具体详见相应功能的操作说明。在登录系统后的初始操作界面中间部份的右侧默认显示的是当前登录系统的用户待办事项的清单。在待办事项名称后括号内的数字表示该待办事宜的数量。点击待办事项名称链接后，将直接进入该待办事项的操作界面，具体详见相应功能的操作说明。
在登录后的初始页面的下部为状态栏，由左至右分别显示了当前登录系统的操作员所属的机构名称、操作员的姓名、问候信息及版权声明信息和当前的系统时间。
4. 系统基本控件的操作方法
1. 列表
2. 日期选择，分为精确到日期和精确到时、分的两种选择页面，如下图：
精解到时、分的操作页面
精确到日期的选择页面（除不能选择时、分外，操作与上图相同）
3. 信息选择页面
在系统中经常出现要在另一个页面中选择所需数据的操作，如在独立发布采购结果预公示、采购结果公示及澄清公告时，需选择采购公告，或在供应商报名环节中选择供应商等，在这些信息选择页面中，操作方法都是相同的，只是页面中显示的可供选择的数据不同而已，
4. 选择采购目录
6. 报表浏览器
7. 验证码
为防止有人对系统进行恶意的破坏，在注册及下载资料文件等操作前需要根据系统显示的图片，正确录入图片中显示的符号后方可提交数据或下载资料文件，如下图所示：
5. 用户管理及授权
1. 在系统的功能模块导航中点击
图所示的页面：
，将在系统中部的右侧显示下
2. 在上图所示页面中，列出的是本机构已创建的操作员的基本信息，在列表中可通过点击
“编辑”按钮修改相应操作员的基本信息；点击“授权”按钮为相应操作员授权；点击
“查看”按钮查看相应操作员的基本信息。其中对系统默认为本机构所创建的用户是不能更改其权限的；
3. 点击列表下方的“增加”按钮，可以新增本机构的操作员，如下图所示：
在上图所示页面中根据提示录入操作员的基本信息，其中红色“*”标注的域为必填项，必须填写。在该页面中的操作注意事项为：
1) 输入的用户不能与系统中已有的用户名相同；
2) 用户名由数字及字母组成，即：A~Z、a~z、1~9； 3) 两次输入的密码必须相同；
4) 输入的密码长度在40位以内；
5) 当用户的状态为“无效”时，该用户不能登录系统；
4. 在编辑已有用户的基本信息时，除不能修改“用户名”外，其它操作与新增用户的操作相同；
5. 为用户授权：
上图所示的列表中列出的是系统为本机构所授权的角色，在相应角色的“操作”列中，点击红色的“未授权”链接，该链接将变更为绿色的“已授权”链接，表示已为相应的操作员（操作员姓名显示在页面左侧的顶端）授权。当点击绿色的“已授权”链接后，该链接将变更为红色的“未授权”链接，表示取消某个操作员的权限。只有已授权并且状态为“有效”的操作员才能登录系统。
6. 查看用户信息，详见下图：
6. 采购业务流程图
7. 受理委托及上传协议文件
1. 该环节由各采购代理机构指定专人负责，其职责主要是对委托给本机构的采购计划上传
协议文件及针对每个采购条目指定项目负责人。 2. 在功能模块导航中点击“采购计划管理—>受理委托上传协议文件”或在待办事项列表
中直接点击该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 上图所示的页面显示的是委托给本机构的采购计划表的基本信息。点击相应采购计划表
的“受理”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购计划表的基本信息；第二部份是采
购计划表中委托给本机构的采购条目明细信息列表。 5. 由于同一份采购计划表中不同的采购条目可能对应不同的项目负责人及不同的委托代
理协议，因此操作员可在上图所示的采购条目列表中任意勾选不同的采购条目，为所勾
选的采购条目指定项目负责人（从各条目“项目负责人”列的下拉框中选择，该下拉框中列出的是本机构已创建的操作员姓名）及上传委托代理协议。对同一批次勾选的采购条目只能上传同一份委托代理协议，如果不同采购条目对应的委托代理协议不同，则需要分批上传。
6. 指定了条目的项目负责人及上传了委托代理协议后，操作界面变为下图所示的页面：
7. 在上图中，已指定了项目负责人及上传了委托代理协议的采购条目显示在最下方的列表
中。操作员可点击委托代理协议文件的名称链接下载所上传的文件。如果需要修改条目
的项目负责人或重新上传委托代理协议，则点击相应记录的“删除”按钮，则相应记录所对应的采购条目返回第二部份的列表中，重复第5点的操作，可修改条目的项目负责人或重新上传委托代理协议。
8. 必须为所有采购条目都指定了项目负责及上传了委托代理协议后，才能结束本环节的操
作进入下一业务环节（项目负责人采购立项），如下图所示：
8. 采购立项
1. 本业务由各项目负责人选择由本人负责的、采购方式相同的采购条目进行采购立项及分
包。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>采购立项”或在待办事项列表中直接点击该待办
事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是指派给本人的所有采购条目的明细信息列表。在列表中，项
目负责人只能选择同一种采购方式的采购条目进行立项。选定采购条目后，点击“保存”按钮，系统进入下一操作页面，如下图所示：
4. 在上图中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表，项目负责人
需根据系统提示录入项目名称、内部项目编号及描述信息等；第二部份列出的是在前一
页面所选的采购条目明细信息，在该部份需要对所选的条目明细进行分包，分包的规则为：只能选择采购单位及采管办监管组都相同的采购条目形成一个包。在第三部份则可根据需要录入“备注或意见”及“留言信息”。
5. 操作完成后，点击“完成”按钮，系统进入下一业务环节（机构内部立项审核）。 6. 其它：当项目中涉及采管办的多个监管组时，在该项目以后的业务审批环节中，将默认
由包号最小的包对应的监管组负责，除非采管办内部调整了该项目的监管组。
9. 立项审核
1. 本业务由各采购代理机构指派专人审核本机构各项目负责人所立的项目是否存在问题。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>立项审核”或在待办事项列表中直接点击该待办
事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是本机构已创建的采购项目基本信息列表，点击相应采购项目
的“审核”按钮，进入下图所示页面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目的基本信息；第二
部份为项目中包含的采购条目明细信息及分包的情况，在这部份通过点击条目编号链接
查看条目的操作历史，点击采购人名称链接可以查看采购人的注册信息；第三部份为备注或留言信息区，在这部份，操作员可选择审核的意向，包括审核通过及退回重新立项两个选项。如果选择审核通过，则该采购项目进入下一业务环节（项目负责人上传采购文件）；如果选择退回重新立项，则必须填写“备注或意见”，提交后该采购项目中包含的采购条目重新返回“采购立项”的环节，由相应的项目负责人重新立项。
10. 上传采购文件
1. 在该环节中，主要是由项目负责人把在网下制作好的采购文件上传到系统中，以便采购
文件在系统进行审批流转。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>上传采购文件”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待当前登录系统的项目负责上传采购文件的项目基本信息
列表。如果项目涉及到多个采购人时，在列表中的“采购人”列中将一一列出所有采购
人的名称。点击相应采购项目的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目的基本信息列表，
在该部份中，可通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为采购项目明细信息列表，列出的是项目包含的采购条目明细信息，在这部份需要上传项目的采购文件。点击浏览按钮，从本机选择需要上传的采购文件。第三部份为备注或留言信息区，在这部份项目负责人需要选择该项目的业务流向，包括：发送内部审核采购文件及重新立项审核两个流向，系统默认选择的是“发送内部审核采购文件”。如果选择“发送内部审核采购文件”，提交后，项目进入下一业务环节（内部审核采购文件）；如果选择“重新立项审核”，则必须填写“备注及意见”，在提交后项目返回立项审核环节，以待重新审核。提供这个业务流向选择的目的主要是为了方便在采购文件审批过程中，如果发现立项有误，需要重新立项时，可通过该选项退回到立项审核，再由立项审核退回到采购立项环节重新立项。
5. 由业务流程图可知，当采购人、财政局的会计核算科、采管办在审批采购文件的过程中，
如果审核不通过时，采购文件均回退回该环节，由项目负责人根据各审批人的审批意见
（通过查看“采购文件上传历史”可以查看）重新调整采购文件并重新上传、重新审核。
11. 采购文件审核
1. 该环节由采购代理机构指定专人负责，其职责主要是审核本机构各项目负责人上传的采购文件是否有误。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>采购文件审核”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面列表中，列出了本机构各项目负责人已上传了采购文件的采购项目。如
果项目涉及到多个采购人时，在列表中的“采购人”列中将一一列出所有采购人的名称。
点击相应项目的“审核”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示界面中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为项目明细信息列表，列出的是项目中包含的采购条目明细及分包信息。第三部份为备注或留言信息区，在这部份可以选择审核意向，包括审核通过及退回重新上传采购文件两项。如果选择审核通过，则该采购项目的采购文件将发送给项目中涉及到的所有采购人进行审核确认；如果选择退回重新上传采购文件，则必须填写“备注及意见”，提交后，项目退回到“上传采购文件”环节，由项目负责人根据审批意见，重新上传采购文件。
5. 当项目涉及到多个采购人时，必须所有采购人都审批通过才算审批通过采购文件，否则
都将退回给项目负责人重新上传采购文件。
12. 申请会议室
1. 采购文件经过采购人、财政局的会计核算科、采管办审核通过后，将由项目负责人申请会议室。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>申请会议室”或在待办事项列表中直接点击该待
办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出了待项目负责人申请会议室的项目。由于项目在通过采管办采购
文件备案后将产生正式的项目编号，因此在列表中也显示了项目的正式编号。点击相应项目的“进入”按钮，系统显示下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为五个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为项目明细信息列表，列出的是项目中包含的采购条目明细及分包信息。在第三部份项目负责人需根据系统提示录入项目所需的专家数量，如果不需要评审专家时，可以填写为“0”。在第四部份项目负责人可根据提示分别对答疑室、开标室、评标室提出预约申请。其中“答疑室”默认是不需要申请的，如需申请，请选择“申请”后，再选择申请的日期、上午/下午及录入申请的要求。对“开标室”及“评标室”，默认是需要“申请”的，如果不需要申请，请选择“不申请”，但“开标室”及“评标室”至少要预约一项。第五部份可根据需要录入备注及意见及留言信息。提交了预约申请后，项目将流转到采管办，由采管办相应的监管
组根据您的预约申请预约会议室。
5. 在此预约的答疑室日期及开标室日期将来在起草采购公告时，将会作为默认值分别显示
在答疑会时间、投标文件递交开始时间、投标文件递交截止时间和开标时间域中。详见“起草采购公告”的说明。
13. 起草采购公告
1. 该环节由项目负责对已预约了会议室的项目起草采购公告。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>起草采购公告”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，列出的是待项目负责人起草采购公告的项目。点击相应项目的“进
入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为会议室预约情况，在该部份显
示了项目负责人对会议的申请信息及采管办预约的结果。在第二部份显示的是采购公告
的关键信息，相关内容如下：
1) 区域名称默认选择“市直”；
2) “采购文件发售开始时间”默认显示为距离操作当前日期之后的三个工作日，可根据需要调整，但调整后的日期必须大于操作时的当时日期；
3) “采购文件发售截止时间”默认显示为距离“采购文件发售开始时间”域的默认值
之后的二十个日历日，可根据需要调整，但对于公开招标的项目，调整后的日期距
离“采购文件发售开始时间”至少二十个日历日；
4) 如果申请了答疑室，则“答疑会时间”默认显示为答疑室预约结果中时间最早的那
个日期；
5) 如果没有申请答疑室，则“答疑会时间”默认为空值；
6) “投标文件递交开始时间”、“投标文件递交截止时间”、“开标时间”的默认值为开
标室预约结果中最早的那个日期；
7) “答疑会时间”必须小于或等于“投标文件递交截止时间”，大于或等于“采购文
件发售开始时间”；
8) “投标文件递交开始时间”必须小于或等于“投标文件递交截止时间”，大于或等
于“采购文件发售截止时间”；
9) “投标文件递交截止时间”必须小于或等于“开标时间”，大于或等于“投标文件
递交开始时间”；
10) “开标时间”必须大于或等于“投标文件递交截止时间”；
11) 购买采购文件地址的默认值为：东莞市体育路2号鸿禧中心3楼东莞市政府采购招
投标服务大厅；
12) 投标文件递交地址及开标地址的默认值相同，均为：东莞市体育路2号鸿禧中心3
楼东莞市政府采购招投标服务大厅+开标室的预约结果，如：东莞市体育路2号鸿
禧中心3楼东莞市政府采购招投标服务大厅开标一室；
13) 采购文件售价的默认值为150.00元；
14) 系统默认显示了项目涉及的所有采购人的名称及其地址；
15) 系统还默认显示了当前登录系统的项目负责人所属的采购代理机构的名称及项目
负责人的姓名、联系电话、邮箱信息。
16) 根据提示录入或修改了采购公告的关键信息后，点击“继续”按钮，进入下图所示
的操作界面：
5. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息、采购文件上传历史记录、会议室预约情况等。第二部份显示了公告的关键时间点，并在编辑器中显示了系统根据项目负责录入的公告关键信息和采购公告模板形成的采购公告，项目负责人可根据需要再次调整。处理完成后，点击“保存”按钮，将完成起草采购公告的操作，同时项目进入采管办监管组审核采购公告的环节；
14. 修改采购公告
1. 项目负责人起草的采购公告发送给采管办监管组审核后，如果审核不通过，则项目将退
回到“修改采购公告”环节，由项目负责人根据采管办的审核意见重新调整采购公告。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>供应商报名登记”或在待办事项列表中直接点击
该待办事项的名称链接后可以进入修改采购公告的操作界面。
3. 修改采购公告时是在起草采购公告时项目负责人录入的公告关键信息的基础上进行修
改的，除此以外的其它操作与起草采购公告的操作要求及方法相同。
15. 供应商报名登记
1. 项目负责人起草的采购公告经采管办审核通过后，将发布到网站首页。此时，如果有供
应商在看到网站首页的公告后前来报名时，项目负责人可通过系统登记供应商的报名情况。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>供应商报名登记”或在待办事项列表中直接点击
该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待登记供应商报名情况的采购项目列表。点击相应项目的
“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录、会议室预约情况、采购公告等。第二部份为供应商报名情况登记表。在没有登记供应商报名信息时，只有一
个空的表头。点击页面下方的“增加”按钮，上图所示页面下方增加下图所示的表单：
5. 在上图所示页面的表单，点击供应商名称域后的按钮，将弹出下图所示的操作界面：
6. 在上图中列出的已在系统注册并审核通过的供应商列表，选择当前已报名的供应商后，
上图所示页面自动关闭，返回前一页面后所选供应商的名称、联系人、联系电话、手机信息将自动填入前一页面相应的输入域中作为默认值，项目负责人可根据需要修改。选择后点击“保存”按钮，新增的供应商报名信息将显示在供应商报名登记表中，如下图所示：
7. 在上图所示的列表中，报名时间由系统自动获取增加供应商报名记录的当前时间，且不
能更改。在上图所示的列表中，还可点击“修改”或“删除”按钮修改或删除供应商的报名记录。除不能重新选择供应商外，修改供应商报名信息的操作与新增供应商报名信息的操作相同。
8. 在新增供应商报名信息时不能重复选择同一家供应商；
9. 在点击“完成”按钮之前可重复上述操作，增加、修改或删除供应商的报名记录。点击
“完成”按钮后，系统将结束供应商报名登记的操作，项目进入“输入开标一览表”的环节。
16. 输入开标一览表
1. 由项目负责人在开标后，根据供应商递交的投标文件录入开标一览表；
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>输入开标一览表”或在待办事项列表中直接点击
该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为开标一览表明细信息列表。默认情况下显示的是货物类的开标一览表模板。可根据需要点击上图红圈的链接调整工程及服务类的开标一览表模板，在进入工程及货物类模板后，在上图红圈位置的链接将改为“点击这里调用货物类开标一览表”。在上图中点击“增加”按钮将显示下图所示的表单：
（货物类开标一览表录入表单）
（工程及服务类开标一览表录入表单）
4. 上面的两幅图分别为“货物类开标一览表”录入表单及“工程及服务类开标一览表”录
入表单。表单中红色“*”标注的域为必填项，其它信息则根据需要录入。在“包号”下拉框中将只显示当前项目的包号；在“投标供应商”下拉框中只显示本项目已报名的
供应商的名称。不能重复录入包号及投标供应商名称均相同的开标信息。保存了所录入的信息后，信息将显示在相应开标一览表模板的列表中，如下图所示
:
5. 在上图中，可通过点击“编辑”或“删除”按钮修改或删除已录入的开标信息。
6. 在上图中点击“打印”按钮，可打印已录入的开标一览表。
7. 在点击“完成”按钮之前，可以增加、修改或删除开标信息。
8. 所有包必须都至少录入了一条开标信息后，才能点击“完成”按钮结束该环节的操作，
进入下一业务环节（录入评审情况一览表）。
9. 在调用模板后，必须增加或修改一条开标信息后，系统才正式调用所选的模板；
17. 录入评审情况一览表
1. 在结束了录入开标一览表的操作后，在实际业务操作员，将进入评标阶段。在评标结束
后，项目负责人根据专家评审的结果录入评审情况一览表。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>录入评审情况一览表”或在待办事项列表中直接
点击该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待录入评审情况一览表的项目信息。点击相应项目的“进入”
按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为包组采购结果列表，列出该项目的所有包。针对每个包，要从中标供应商下拉框中选择该包的中标供应商，下拉框中可供选择的供应商由两部份信息组成，一部份信息来自开标一览表中相应包已录入了开标信息的供应商，而另一部份则是固定的选项，即“没有中标商”，即
：
。当中标商从开标一览表中录入的供应商名
单中选择时，“中标金额”列的值默认显示所选供应商在录入开标一览表时录入的总报价，项目负责人可根据需要修改。如果选择了“没有中标商”，则“中标金额”列的值为“0”。对没有中标商的包组，如果不提出采购失败申请，则在项目发布了采购结果预公示后，该包下所有的采购条目将返回“采管办监管组审核”的环节，由采管办决定如何处理这些采购条目；
5. 根据提示录入了包的中标基本情况后，点击“保存”按钮，再返回上图所示页面时，“录
入评审情况一览表”及“录入采购条目中标明细”列将分别显示“未录入”按钮，如下图所示：
6. 点击相应包“录入评审情况一览表”列的“未录入”按钮，将进入下图所示的操作界面：
7. 在上图所示页面中，由上至下分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为当前包的中标情况；第三部份是该包的评审情况一览表，系统默认显示了录入开标一览表时该包的供应商名称及投标报价。根据提示录入各供应商的“技术商务分”及“报价得分”，系统自动计算各供应商的总得分。对竞争性谈判及单一来源的项目，还需要录入各供应商的“最终报价”。录入完成后，点击“保存”按钮，返回前一操作页面，此时，录入评审情况一览表列的“未录入”按钮更改为“已录入”按钮，同时还多显示了一个“打印”按钮，如下图所示。点击打印按钮，可以打印相应包的评审情况一览表。
8. 在上图中点击相应包“录入采购条目中标明细”列的“未录入”按钮，进入下图所示的
操作界面：
9. 在上图所示页面中，由上至下分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击
相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为当前包的中标情况；第三部份是该包所有采购条目的信息列表，根据提示录入各采购条目的中标总价。同一包中所有采购条目中标总价之和必须等于该包的中标总金额。录入完成后，点击“保存”按钮，返回上一操作页面，录入采购条目中标明细列的“未录入”按钮更改为“已录入”按钮。
10. 重复上述操作，可以录入项目中各包的中标基本情况、评审情况一览表及采购条目中标
明细。当项目中所有包都录入了上述信息后，系统才会出现“完成”按钮。在点击“完成”按钮前，可随时修改各包的所有信息。点击“完成”按钮后，将结束该环节的操作，系统进入下一业务环节“上传项目资料”。
18. 上传项目资料
1. 采管办事先会设置好每种采购方式的项目需要上传的资料清单，项目负责人只需要根据
系统提示的资料清单上传相关的资料即可。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>上传项目资料”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待上传项目资料的项目基本信息。点击相应项目的“进入”
按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为该项目需要上传的项目资料清单，由系统根据采管办的设置自动显示。点击相应资料名称的“浏览”按钮，选择需要上传的文件后再点击“上传”按钮，所上传的文件将显示在“已上传”列中，即：
5. 对已上传的文件，点击文件名后的
可以上传多份文件。
6. 在点击“完成”按钮之前可以上传文件或删除已上传的文件。点击“完成”按钮后，将
结束该环节的操作，进入采购人“确认中标结果”的环节，采购人确认中标结果时将可以查看到项目负责人录入的评审情况一览表、上传的项目资料清单等信息。
7. 当项目涉及到多个采购人，必须等待所有的采购人都确认了中标结果后才进入“起草采
购结果预公示”的环节。 图标，可删除已上传的文件。对同一份资料名称，
19. 起草采购结果预公示
1. 采购人确认中标结果后，如果对中标结果没有异议，此时由项目负责人起草采购结果预
公示。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>起草采购结果预公示”或在待办事项列表中直接
点击该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，列出的是待起草采购结果预公示的项目信息。点击相应项目的“进
入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示的页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购结果预公示的关键信息，
除“公示日期”外，其它信息均由系统自动提取。“公示日期”域的值默认为距离项目负责人当前操作时间36小时之后的日期，项目负责人可根据需要修改。如果项目负责人将公示日期改为距离项目负责人当前操作时间不足36小时时，在采管办监管组审核
该采购结果预公示时，该时间值将以红字标注，以便提醒采管人的有关人员。第二部份为项目中各包的中标情况列表。在该页面中完成相关的操作后，点击“继续”按钮，系统进入下图所示的操作界面：
5. 在上图所示页面中，由上至下共分为两上部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为采购结果预公示的详细内容，由系统根据前一页面的信息及采购结果预公示的模板自动形成，并显示在编辑器，项目负责人可根据需要调整。在修改及确认后，点击“保存”按钮，该项目将发送给采管办审核采购结果预公示。采管办在审核采购结果预公示时才审查评审情况一览表、上传的项目资料文件及采购结果预公示。
20. 修改采购结果预公示
1. 采管办审核不通过的采购结果预公示将退回给项目负责根据审核意见重新修改。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>修改采购结果预公示”或在待办事项列表中直接
点击该待办事项的名称链接可进入该功能的操作界面。
3. 修改采购结果预公示时是在起草采购结果预公示时项目负责人录入的公告关键信息的
基础上进行修改的，除此以外的其它操作与起草采购结果预公示的操作要求及方法相同。
21. 起草采购结果公示
1. 在采购结果预公示期后，项目负责人可以起草采购结果公示。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>起草采购结果公示”或在待办事项列表中直接点
击该待办事项的名称链接可进入该功能的操作界面。
3. 除“公示日期”默认显示为项目负责人操作当天的日期外，其它操作与起草采购结果预
公示的操作相同，在此不再重复描述。
22. 修改采购结果公示
1. 采管办审核不通过的采购结果公示将退回给项目负责人根据审核意见重新修改；
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>修改采购结果公示”或在待办事项列表中直接点
击该待办事项的名称链接可进入该功能的操作界面。
3. 修改采购结果公示时是在起草采购结果公示时项目负责人录入的公告关键信息的基础
上进行修改的，除此以外的其它操作与起草采购结果公示的操作要求及方法相同。
23. 采购项目查询
1. 拥有该权限的操作员可以查询由本机构立项的所有采购项目。
2. 在功能模块导航中点击“采购安排—>采购项目查询”后进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，列出本机构已立项的所有项目的基本信息。点击相应项目的“查看”
按钮，系统将弹出下图所示的操作界面：
4. 在上图所示的页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为项目基本信息，在该部份，
操作员可查看与项目相关的信息及项目的当前状态，可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、
与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录及打印相关的资料等。第二部份为项目包含的采购条目明细列表，在这部份，显示了采购条目的详细信息、分包信息及状态，可通过点击采购条目编号链接查看采购条目的操作历史，点击采购人名称链接查看采购人的注册资料等。
24. 采购失败业务处理处理流程图
采 购 招 标 失 败
流 程
25. 填写采购失败申请
1. 项目负责人可以在“供应商报名登记”之后（包括该环节），退还投标保证金之前针对
项目中的包提出采购失败申请；
2. 在功能模块导航中点击“项目失败管理—>填写采购失败申请”后进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出由当前登录的项目负责人负责的且已进入“供应商报名登记”环
节但未退还投标保证金的所有项目。点击相应项目的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示的操作界面中，由上至下分为两个部份，第一部份为采购项目基本信息，在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为项目包组基本信息列表，点击相应包的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
5. 在上图所示的操作界面中，由上至下分为两个部份。第一部份为项目基本信息列表。第
二部份为前一页所选包组的基本信息列表，在“采购失败原因”列中输入该包采购失败的原因，点击“保存”按钮后，该申请信息将发送给相应的采购人，由采购人申请采购失败的处理。
6. 项目包组一旦提交了采购失败申请后，将立即停止在原项目中的相关业务操作，但不影
响项目中其它没有提出采购失败申请的包组的采购业务操作。
7. 对采购失败有三种处理方式：
1) 重新采购：由采购人选择采购方式及输入采购预算，重新采购。当采用这种方式时，
经采管办批复后，该包组中的采购项目返回“采管办监管组”审核的环节，由采管办相应监管组的操作员作进一步的业务处理。
2) 取消包组的采购：当采用这种方式时，经采管办批复后，该包组中的采购条目采购
结束，在查询采购项目时，该包组的所有采购条目均为无效状态。
3) 以新的采购方式继续采购：当采用这种方式时，经采管办批复后，系统自动为该包
创建一个新的项目，新项目的项目编号是在原项目编号后加上新采购方式首字母。如：东采公〔2007〕396J号，表示原项目的采购方式为公开招标，采购失败后用竞争性谈判的方式继续采购。除项目编号外，项目的其它信息由原项目获取。产生的
新项目的当前状态将按以下规律进行跳转：
a. 如果项目是在“录入评审情况一览表”之前的环节提出采购失败申请的，则采
用继续采购的方式时，新产生的项目紧接项目提出采购失败时的状态继续操
作；
b. 如果项目是在“录入评审情况一览表”（包括该环节）之后的环节提出采购失
败申请的，则一律返回“录入评审情况一览表”的环节；
26. 查询采购失败项目
1. 采购代理机构具有该权限的操作员都可以查询由本机构负责的、已提出采购失败申请的
项目包组信息。
2. 在功能模块导航中点击“项目失败管理—>查询采购失败项目”后进入下图所示页面：
3. 在上图中显示了本机构已提出采购项目失败申请的项目包组清单。点击“采购编号及类
别”列的名称链接，可查看相应项目的详情。
4. 当“采购人申请”及“采管办批复”列的值为空时，表示采购人尚未提出申请或采管办
尚未批复；
27. 资料驳回及重新评审
1. 在录入评审情况一览表后，退还投标保证金前，采管办可随时对采购项目执行资料驳回
或重新评审的操作。
2. 当采管办执行了资料驳回的操作后，无论项目当前处于什么状态均返回“上传项目资料”
的环节，由项目负责人重新上传项目资料。重新上传项目资料后，仍按正常项目的业务处理流程继续流转直至发布采购结果公示为止；
3. 当采管办执行了重新评审的操作后，无论项目当前处于什么状态均返回“录入评审情况
一览表”的环节，由项目负责人重新录入评审情况一览表。重新录入评审情况一览表后，仍按正常项目的业务处理流程继续流转直至发布采购结果公示为止；
28. 投标保证金管理流程图
29. 申请退还投标保证金
1. 发布采购结果公示后，采购代理机构的项目负责人可对本人负责的项目中的每个包组向
采管办提出退还投标保证金申请；
2. 在功能模块导航中点击“投标保证金管理—>申请退还投标保证金”后进入下图所示页
面：
3. 上图所示页面中列出的是待申请退还投标保证金的项目基本信息列表，点击相应项目的
“进入”按钮后，进入下图所示的操作界面：
4. 上图所示页面由上至下共分为两个部份。第一部份为项目基本信息列表及项目的相关链
接；第二部份为项目中各包组的供应商交纳投标保证金的基本信息。各供应商投标保证金的金额取自该项目的开标一览表中输入的保证金金额；根据需要选择需要退还保证金的供应商及包组信息，点击“提交”按钮后，申请的内容将发送给采管办审批。采管办在审批投标保证金退还申请时，是按包进行审批的；审核通过的申请可以打印《投标保证金转出申请表》；审核不通过的申请将退回给项目负责人重新提交申请；
5. 在退还保证金时，同一包组同一供应商的投标保证金只能一次性退还；同一项目不同包
组、不同供应商的投标保证金可以分次退还；
6. 当项目中的某个包组提出采购失败申请后，如果采用重新采购或取消采购的方式处理
时，这类包组在原项目中退还投标保证金；
7. 当项目中某个包组提出采购失败申请后，如果采用继续采购的方式处理时，这类包组在
新产生的项目中退还投标保证金；
8. 各包组的中标供应商只有交纳了履约保证金后，才能退还其投标保证金。在系统中，只
有交纳了投标保证金的供应商才会出现在上图所示页面下方的列表中。
30. 打印投标保证金转出申请表
1. 采购代理机构具有该权限的操作员可打印已通过采管办审批的投标保证金转出申请表。
2. 在功能模块导航中点击“投标保证金管理—>打印投标保证金转出申请表”后进入下图
所示页面：
3. 上图所示页面中列出的是采管办已同意退还投标保证金的项目基本信息列表，点击相应
项目的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，列出的是采管办审核通过的退还投标保证金的供应商信息列表。点
击“打印”按钮，将打印同一批次提交并审批通过的投标保证金退还申请表。
31. 独立公告管理流程图
独立公告管理流程
32. 独立采购公告维护
1. 在功能模块导航中点击“独立公告管理—>独立采购公告维护”后，在页面中部右侧出
现下图所示的页面：
在上图所示页面的列表中，默认显示本机构在系统中已创建待修改或送审的采购公告基本信息。当采管办审核采购公告审核不通过退回时，“审核意见”列将显示采管办退回的意见，否则该列的值为空。点击相应公告的“修改”按钮，可以修改相应的采购公告，修改采购公告的具体操作与新增公告的操作相似，请参考以下说明。
2. 新增公告
点击上图中的“新建公告”按钮，出现采购公告关键信息录入页面，如下图所示：
在上图中，根据页面提示录入采购公告的关键信息，在该页面中的操作注意事项为：
1) 红色“*”号标注的域为必填项，必须填写；
2) 在“区域”名称下拉列表中，当选择“市直”时，审核通过的采购公告将显示在网
站首页“市直采购公告”栏目中；当选择“镇街”时，审核通过的采购公告将显示在网站首页“镇街采购公告”栏目中；
3) “采购文件发售开始时间”默认显示为距离操作当前日期之后的三个工作日，可根
据需要调整，但调整后的日期必须大于操作时的当时日期；
4) “采购文件发售截止时间”默认显示为距离“采购文件发售开始时间”域的默认值
之后的二十个日历日，可根据需要调整，但对于公开招标的项目，调整后的日期距离“采购文件发售开始时间”至少二十个日历日；
5) 其它关键时间的关系如下图所示：
6) 采购文件售价的默认值为150.00元；
7) 系统默认显示当前登录系统的操作员所属的机构名称、操作员姓名、联系电话、邮
箱等信息在“采购代理机构名称”、“项目负责人”、“联系电话”及“邮箱”域中，操作员可根据需要修改；（显示上述默认值的前提是在维护操作员信息时已录入了操作员的联系电话及邮箱信息）
8) 录入了采购公告的关键信息后，点击“保存”按钮，进入下图所示页面：
在上图所示的页面中，由左至右分为了两部份。左侧显示的是在上一步操作中录入的采购公告的基本信息，右侧则显示采购公告的详细信息，如果采购公告是被市采管办退回的采购公告，则在页面下方还显示采管办的审核意见。
页面左则由上至下分为了四个部份。
第一部份显示了采购公告的基本信息。在这部份有两个操作按钮。一个是“查看”，一个是“修改”。点击“查看”按钮，系统将在右侧显示采购公告详细信息。点击是“修改”按钮，则显示采购公告关键信息的修改页面，使操作员在已录入的公告信息的基础上修改公告的关键信息，其操作注意事项与新建公告操作页面相同。
第二部份则是分包信息。在这部份点击“增加”按钮，出现下图所示页面：
在上图所示页面中，可根据系统提示选择包号及录入分包明细信息。保存后，所增加的分包信息将显示在第二部份的列表中，如：，在该图中，点击包号名称，可以修改分包信息。
在第三部份可以上传附件（采购文件）。点击“上传”按钮，出现下图所示的页面：
在上图中，点击“浏览”按钮，选择需要上传的附件后，系统自动读取所上传的文件的名称显示在“标题”域中。保存后，所增加的附件将显示在第三部份的列表中，如：
，在该图中，点击文件名称，可以重新上传附件。
在第四部份是操作按钮区，包括“起草”、“送审”及“删除”三个按钮。对新建的公告或修改了公告关键信息的公告，在“送审”前必须先点击“起草”按钮，进入下图所示的页面确认或编辑采购公告
:
在上图所示页面中，系统根据操作员录入的关键信息、分包信息及附件和采购公告模板，形成最终的采购公告并显示在编辑器中，操作员可根据需要查看或修改公告的内容，确认或修改后，点击“保存”按钮，将返回前一操作页面，此时，第四部份的“送审”按钮将变为可用按钮，表示此时可将采购公告发送给采管办审核。在把采购公告发送给采管办审核之前，可以多次修改采购公告的任何信息。
33. 独立采购结果预公示维护
1. 在系统功能模块导航中点击“独立公告管理—>独立维护采购结果预公示”后，系统中
部右侧显示下图所示的页面：
在上图所示的页面中，默认显示了本机构在系统中已创建待修改（送审）的采购结果预公示的基本信息。点击相应公告的“修改”按钮，可以修改相应的采购结果预公示，修改采购结果预公示的具体操作与新增公告的操作相似，请参考以下说明。
2. 新增采购结果预公示
在上图所示页面中，点击“新建公告”按钮，系统进入下图所示的操作界面：
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在上图中的操作注意事项如下：
1) 红色“*”标注的域为必填项，必须填写；
2) 点击项目名称域后的
通过的采购公告。
按钮，在下图所示的弹出页面中选择本机构已经采管办审核
在上图所示页面中，显示了当前登录系统的操作员所属机构已发布的、并经过市采管办审核通过的公告基本信息。选择采购公告后，所选采购公告的相关信息将自动填入采购结果预公示的关键信息页面中，如下图所示：
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在上图所示页面中，除“供应商投标资格”、“评审日期”、“公示日期”域外，其它输入域均不能修改。点击“保存”按钮后，进入下图所示的操作界面：
在上图中，可实现查看采购结果预公示详情、修改采购结果预公示关键信息、录入包组的中标信息、上传附件、起草采购结果预公示的内容、删除采购结果预公示及将采购结果预公示发送市采管办审核等操作，其操作方法与独立采购公告维护的操作方法相似，请参考独立采购公告维护的操作方法说明，在此不重复说明。
34. 独立采购结果公示维护
该功能的操作与独立采购结果预公示维护功能的操作完全相同，请参考独立采购结果预公示维护功能的操作说明，在此不重复说明。
35. 独立采购澄清公示维护
除不能增加包组的中标信息外，该功能的操作与独立采购结果预公示维护功能的操作基本相同，请参考独立采购结果预公示维护功能的操作说明，在此不重复说明。
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36. 文件发布及收回管理流程图
文件管理流程
注：上图所述的文件是指网站首页各栏目的具体内容，目前只对镇街及采购代理机构开放发布重要通告的权限。
37. 文件编辑
1. 在该功能中，采购代理机构主要是发布重要通告。在系统功能模块导航中点击“信息发
布—>文件编辑”后，系统中部右侧显示下图所示的页面：
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在上图所示页面的列表中，默认显示了本机构已起草但未送审的重要通告。点击相应重要通告的“编辑”按钮，可以修改重要通告的具体内容，其操作与新建重要通告的操作相同，详见以下新建重要通告的说明。点击相应重要通告的“送审”按钮，则相应的重要通告将发送给市采管办审核。点击相应重要通告的“重命名”按钮，则可在弹出的对话中修改重要通告的名称，如下图所示。点击相应重要通告的“删除”按钮将删除相应的重要通告。
2. 新建重要通告
在前一幅图所示的操作界面中点击“创建文件”按钮，系统显示下图所示的操作界面：
在上图中列出的是本机构有权限发布信息的栏目的名称，目前暂时是“重要通告”。点击相应栏目的“继续”按钮，将显示下图所示的页面：
在上图所示的操作界面中，操作员需要根据提示录入重要通告的标题及描述信息，并在页面下方的编辑器中编辑重要通告的内容。默认在编辑器显示的是重要通告的模板，操作员可在此基本上进行编辑或清空模板的内容根据自己的需进行编辑。编辑完成后，点击“保存”按钮，将新建的重要通告列在该功能的初始操作界面（即第12点操作说明的第一幅图）中，
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直至操作员将通告送审或删除。
38. 收回已发布文件
1. 提供该功能主要是考虑到如果所发布的信息有误或过期需要收回的情况。收回已发布的
文件需要经采管办审核通过后方可正式从网站首页收回。
2. 在系统功能模块导航中点击“信息发布—>文件编辑”后，系统中部右侧显示下图所示
的页面：
在上图所示页面中显示本机构创建并经采管办审核通过发布到网站首页重要通告栏目中的文件列表。点击相应文件的“收回”按钮后，系统提示操作员确认是否收回，如果确认要收回，则该收回申请将发送采管办审核。如果采管办同意收回相应的文件，则该文件将不再显示在网站首页相应的栏目中，同时该文件返回“文件编辑”功能中，等待修改；如果采管办不同意收回相应的文件，则文件仍显示在网站首页相应的栏目中，同时在上图可以查看到采管办不同意收回文件的原因。
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东莞市政府采购网 采购代理机构操作手册
东莞市财政局政府采购管理办公室
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概述 ...................................................................................................................................................................4 定义 ...................................................................................................................................................................4 登录系统后的初始操作界面.......................................................................................................................5 系统基本控件的操作方法 ...........................................................................................................................6 用户管理及授权 .............................................................................................................................................9 采购业务流程图 ...........................................................................................................................................11 受理委托及上传协议文件 .........................................................................................................................12 采购立项 ........................................................................................................................................................14 立项审核 ........................................................................................................................................................15 上传采购文件 ...........................................................................................................................................16 采购文件审核 ...........................................................................................................................................17 申请会议室 ...............................................................................................................................................18 起草采购公告 ...........................................................................................................................................20 修改采购公告 ...........................................................................................................................................22 供应商报名登记 ......................................................................................................................................22 输入开标一览表 ......................................................................................................................................24 录入评审情况一览表 .............................................................................................................................25 上传项目资料 ...........................................................................................................................................28 起草采购结果预公示 .............................................................................................................................29 修改采购结果预公示 .............................................................................................................................30 起草采购结果公示 ..................................................................................................................................30 修改采购结果公示 ..................................................................................................................................31 采购项目查询 ...........................................................................................................................................31 采购失败业务处理处理流程图............................................................................................................32 填写采购失败申请 ..................................................................................................................................32 查询采购失败项目 ..................................................................................................................................34 资料驳回及重新评审 .............................................................................................................................34 投标保证金管理流程图 .........................................................................................................................35 申请退还投标保证金 .............................................................................................................................35 打印投标保证金转出申请表 ................................................................................................................36
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
独立公告管理流程图 .............................................................................................................................37 独立采购公告维护 ..................................................................................................................................37 独立采购结果预公示维护.....................................................................................................................41 独立采购结果公示维护 .........................................................................................................................43 独立采购澄清公示维护 .........................................................................................................................43 文件发布及收回管理流程图 ................................................................................................................44 文件编辑....................................................................................................................................................44 收回已发布文件 ......................................................................................................................................46
1. 概述
东莞市政府采购网的建立是为进一步规范采购行为，提高工作效率，加强监管，降低采购成本，实现交易过程的公开、公平、公正、透明。
目前采购网的功能主要包括采购预算导入管理、采购计划管理、采购业务流程管理、采购失败管理、协议采购管理等模块。 通过采购网，财政及采购管理部门、采购人、采购代理机构、供应商等都可以通过网络实现有关操作，为广大政府采购参与者提供方便、快捷的操作平台，实现信息的互动互通。 采购网的建设的目标：方便用户、提高效率、加强监管、提高政府采购的透明度。
2. 定义
1. 采购网：东莞市政府采购网。
2. 采管办：指东莞市政府采购管理办公室。
3. 采管办监管组：目前将采管办划分为三个监管组，分别为监管一组、监管二组、监管三
组；每个监管组负责一部份采购人的采购计划表的审批及采购实施工作；
4. 采购人：是指已在采购网注册并且依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 5. 供应商：是指已在采购网注册的、向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6. 采购代理机构：是指接受采购人的委托，实施政府采购有关招标事宜的招标机构。 7. 采购目录：指采管办公布的政府采购品目分类。 8. 角色：指采管办已为本机构授予的权限的集合；
9. 权限：指系统中实现一项业务处理的功能，如独立公告维护；
10. 机构操作员：指在系统中通过“用户管理”功能创建并授权的实际业务操作员，可在其
权限范围内进行相关的业务操作，如独立公告维护、独立采购结果预公示维护等； 11. 采购计划表：指由各采购人填写的采购计划明细信息的集合。每份采购计划表对应唯一
一个“采购计划表编号”；
12. 采购条目：一条采购计划在系统中就是一个采购条目。在系统中以“条目编号”来唯一
标识一个采购条目； 13. 项目负责人：对委托给本机构的采购计划表中的每个采购条目必须从本机构已创建的操
作员中指定一个项目负责人，今后将由该项目负责人对由本人负责的条目实施采购工作。
14. 采购项目：各项目负责人选择由本人负责的、采购方式相同的采购条目进行采购立项及
分包，形成采购项目，在立项时，负责负责人可录入一个项目编号，该编号称为“采购代理机构内部项目编号”。采购项目将在采管办采购文件备案通过后产生一个正式的采购项目编号；
15. 操作历史记录表：记载采购条目及采购项目在系统中已完成的各项操作的相关信息，包
括操作时间、操作机构、操作人、操作内容、操作结果等。
3. 登录系统后的初始操作界面
上图所示页面为用户登录系统后的初始操作界面，在该界面中由上至下，共分为三个部
份。
最上面的部份显示了当前登录系统的名称，在该部份的右侧有两个操作按钮，分别是“待办事项”和“退出登录”。点击“待办事项”按钮，将在系统中部右侧显示当前登录系统的操作员的待办事项，在该页面中的具体操作详见下一段对待办事项页面的操作说明；点击“退出登录”则退出系统返回网站首页。
在登录后的初始页面的中部，由左至右共分为两个部份。左侧为功能模块导航，显示的是当前登录系统的操作员拥有的权限。点击相应模块名称后，将显示用户在该模块下拥有的
功能点，如：，再点击相应功能点的名称后，将在系统中部右侧
显示相应功能的操作界面，具体详见相应功能的操作说明。在登录系统后的初始操作界面中间部份的右侧默认显示的是当前登录系统的用户待办事项的清单。在待办事项名称后括号内的数字表示该待办事宜的数量。点击待办事项名称链接后，将直接进入该待办事项的操作界面，具体详见相应功能的操作说明。
在登录后的初始页面的下部为状态栏，由左至右分别显示了当前登录系统的操作员所属的机构名称、操作员的姓名、问候信息及版权声明信息和当前的系统时间。
4. 系统基本控件的操作方法
1. 列表
2. 日期选择，分为精确到日期和精确到时、分的两种选择页面，如下图：
精解到时、分的操作页面
精确到日期的选择页面（除不能选择时、分外，操作与上图相同）
3. 信息选择页面
在系统中经常出现要在另一个页面中选择所需数据的操作，如在独立发布采购结果预公示、采购结果公示及澄清公告时，需选择采购公告，或在供应商报名环节中选择供应商等，在这些信息选择页面中，操作方法都是相同的，只是页面中显示的可供选择的数据不同而已，
4. 选择采购目录
6. 报表浏览器
7. 验证码
为防止有人对系统进行恶意的破坏，在注册及下载资料文件等操作前需要根据系统显示的图片，正确录入图片中显示的符号后方可提交数据或下载资料文件，如下图所示：
5. 用户管理及授权
1. 在系统的功能模块导航中点击
图所示的页面：
，将在系统中部的右侧显示下
2. 在上图所示页面中，列出的是本机构已创建的操作员的基本信息，在列表中可通过点击
“编辑”按钮修改相应操作员的基本信息；点击“授权”按钮为相应操作员授权；点击
“查看”按钮查看相应操作员的基本信息。其中对系统默认为本机构所创建的用户是不能更改其权限的；
3. 点击列表下方的“增加”按钮，可以新增本机构的操作员，如下图所示：
在上图所示页面中根据提示录入操作员的基本信息，其中红色“*”标注的域为必填项，必须填写。在该页面中的操作注意事项为：
1) 输入的用户不能与系统中已有的用户名相同；
2) 用户名由数字及字母组成，即：A~Z、a~z、1~9； 3) 两次输入的密码必须相同；
4) 输入的密码长度在40位以内；
5) 当用户的状态为“无效”时，该用户不能登录系统；
4. 在编辑已有用户的基本信息时，除不能修改“用户名”外，其它操作与新增用户的操作相同；
5. 为用户授权：
上图所示的列表中列出的是系统为本机构所授权的角色，在相应角色的“操作”列中，点击红色的“未授权”链接，该链接将变更为绿色的“已授权”链接，表示已为相应的操作员（操作员姓名显示在页面左侧的顶端）授权。当点击绿色的“已授权”链接后，该链接将变更为红色的“未授权”链接，表示取消某个操作员的权限。只有已授权并且状态为“有效”的操作员才能登录系统。
6. 查看用户信息，详见下图：
6. 采购业务流程图
7. 受理委托及上传协议文件
1. 该环节由各采购代理机构指定专人负责，其职责主要是对委托给本机构的采购计划上传
协议文件及针对每个采购条目指定项目负责人。 2. 在功能模块导航中点击“采购计划管理—>受理委托上传协议文件”或在待办事项列表
中直接点击该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 上图所示的页面显示的是委托给本机构的采购计划表的基本信息。点击相应采购计划表
的“受理”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购计划表的基本信息；第二部份是采
购计划表中委托给本机构的采购条目明细信息列表。 5. 由于同一份采购计划表中不同的采购条目可能对应不同的项目负责人及不同的委托代
理协议，因此操作员可在上图所示的采购条目列表中任意勾选不同的采购条目，为所勾
选的采购条目指定项目负责人（从各条目“项目负责人”列的下拉框中选择，该下拉框中列出的是本机构已创建的操作员姓名）及上传委托代理协议。对同一批次勾选的采购条目只能上传同一份委托代理协议，如果不同采购条目对应的委托代理协议不同，则需要分批上传。
6. 指定了条目的项目负责人及上传了委托代理协议后，操作界面变为下图所示的页面：
7. 在上图中，已指定了项目负责人及上传了委托代理协议的采购条目显示在最下方的列表
中。操作员可点击委托代理协议文件的名称链接下载所上传的文件。如果需要修改条目
的项目负责人或重新上传委托代理协议，则点击相应记录的“删除”按钮，则相应记录所对应的采购条目返回第二部份的列表中，重复第5点的操作，可修改条目的项目负责人或重新上传委托代理协议。
8. 必须为所有采购条目都指定了项目负责及上传了委托代理协议后，才能结束本环节的操
作进入下一业务环节（项目负责人采购立项），如下图所示：
8. 采购立项
1. 本业务由各项目负责人选择由本人负责的、采购方式相同的采购条目进行采购立项及分
包。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>采购立项”或在待办事项列表中直接点击该待办
事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是指派给本人的所有采购条目的明细信息列表。在列表中，项
目负责人只能选择同一种采购方式的采购条目进行立项。选定采购条目后，点击“保存”按钮，系统进入下一操作页面，如下图所示：
4. 在上图中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表，项目负责人
需根据系统提示录入项目名称、内部项目编号及描述信息等；第二部份列出的是在前一
页面所选的采购条目明细信息，在该部份需要对所选的条目明细进行分包，分包的规则为：只能选择采购单位及采管办监管组都相同的采购条目形成一个包。在第三部份则可根据需要录入“备注或意见”及“留言信息”。
5. 操作完成后，点击“完成”按钮，系统进入下一业务环节（机构内部立项审核）。 6. 其它：当项目中涉及采管办的多个监管组时，在该项目以后的业务审批环节中，将默认
由包号最小的包对应的监管组负责，除非采管办内部调整了该项目的监管组。
9. 立项审核
1. 本业务由各采购代理机构指派专人审核本机构各项目负责人所立的项目是否存在问题。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>立项审核”或在待办事项列表中直接点击该待办
事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是本机构已创建的采购项目基本信息列表，点击相应采购项目
的“审核”按钮，进入下图所示页面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目的基本信息；第二
部份为项目中包含的采购条目明细信息及分包的情况，在这部份通过点击条目编号链接
查看条目的操作历史，点击采购人名称链接可以查看采购人的注册信息；第三部份为备注或留言信息区，在这部份，操作员可选择审核的意向，包括审核通过及退回重新立项两个选项。如果选择审核通过，则该采购项目进入下一业务环节（项目负责人上传采购文件）；如果选择退回重新立项，则必须填写“备注或意见”，提交后该采购项目中包含的采购条目重新返回“采购立项”的环节，由相应的项目负责人重新立项。
10. 上传采购文件
1. 在该环节中，主要是由项目负责人把在网下制作好的采购文件上传到系统中，以便采购
文件在系统进行审批流转。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>上传采购文件”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待当前登录系统的项目负责上传采购文件的项目基本信息
列表。如果项目涉及到多个采购人时，在列表中的“采购人”列中将一一列出所有采购
人的名称。点击相应采购项目的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目的基本信息列表，
在该部份中，可通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为采购项目明细信息列表，列出的是项目包含的采购条目明细信息，在这部份需要上传项目的采购文件。点击浏览按钮，从本机选择需要上传的采购文件。第三部份为备注或留言信息区，在这部份项目负责人需要选择该项目的业务流向，包括：发送内部审核采购文件及重新立项审核两个流向，系统默认选择的是“发送内部审核采购文件”。如果选择“发送内部审核采购文件”，提交后，项目进入下一业务环节（内部审核采购文件）；如果选择“重新立项审核”，则必须填写“备注及意见”，在提交后项目返回立项审核环节，以待重新审核。提供这个业务流向选择的目的主要是为了方便在采购文件审批过程中，如果发现立项有误，需要重新立项时，可通过该选项退回到立项审核，再由立项审核退回到采购立项环节重新立项。
5. 由业务流程图可知，当采购人、财政局的会计核算科、采管办在审批采购文件的过程中，
如果审核不通过时，采购文件均回退回该环节，由项目负责人根据各审批人的审批意见
（通过查看“采购文件上传历史”可以查看）重新调整采购文件并重新上传、重新审核。
11. 采购文件审核
1. 该环节由采购代理机构指定专人负责，其职责主要是审核本机构各项目负责人上传的采购文件是否有误。 2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>采购文件审核”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面列表中，列出了本机构各项目负责人已上传了采购文件的采购项目。如
果项目涉及到多个采购人时，在列表中的“采购人”列中将一一列出所有采购人的名称。
点击相应项目的“审核”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示界面中，由上至下共分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为项目明细信息列表，列出的是项目中包含的采购条目明细及分包信息。第三部份为备注或留言信息区，在这部份可以选择审核意向，包括审核通过及退回重新上传采购文件两项。如果选择审核通过，则该采购项目的采购文件将发送给项目中涉及到的所有采购人进行审核确认；如果选择退回重新上传采购文件，则必须填写“备注及意见”，提交后，项目退回到“上传采购文件”环节，由项目负责人根据审批意见，重新上传采购文件。
5. 当项目涉及到多个采购人时，必须所有采购人都审批通过才算审批通过采购文件，否则
都将退回给项目负责人重新上传采购文件。
12. 申请会议室
1. 采购文件经过采购人、财政局的会计核算科、采管办审核通过后，将由项目负责人申请会议室。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>申请会议室”或在待办事项列表中直接点击该待
办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出了待项目负责人申请会议室的项目。由于项目在通过采管办采购
文件备案后将产生正式的项目编号，因此在列表中也显示了项目的正式编号。点击相应项目的“进入”按钮，系统显示下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为五个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为项目明细信息列表，列出的是项目中包含的采购条目明细及分包信息。在第三部份项目负责人需根据系统提示录入项目所需的专家数量，如果不需要评审专家时，可以填写为“0”。在第四部份项目负责人可根据提示分别对答疑室、开标室、评标室提出预约申请。其中“答疑室”默认是不需要申请的，如需申请，请选择“申请”后，再选择申请的日期、上午/下午及录入申请的要求。对“开标室”及“评标室”，默认是需要“申请”的，如果不需要申请，请选择“不申请”，但“开标室”及“评标室”至少要预约一项。第五部份可根据需要录入备注及意见及留言信息。提交了预约申请后，项目将流转到采管办，由采管办相应的监管
组根据您的预约申请预约会议室。
5. 在此预约的答疑室日期及开标室日期将来在起草采购公告时，将会作为默认值分别显示
在答疑会时间、投标文件递交开始时间、投标文件递交截止时间和开标时间域中。详见“起草采购公告”的说明。
13. 起草采购公告
1. 该环节由项目负责对已预约了会议室的项目起草采购公告。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>起草采购公告”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，列出的是待项目负责人起草采购公告的项目。点击相应项目的“进
入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为会议室预约情况，在该部份显
示了项目负责人对会议的申请信息及采管办预约的结果。在第二部份显示的是采购公告
的关键信息，相关内容如下：
1) 区域名称默认选择“市直”；
2) “采购文件发售开始时间”默认显示为距离操作当前日期之后的三个工作日，可根据需要调整，但调整后的日期必须大于操作时的当时日期；
3) “采购文件发售截止时间”默认显示为距离“采购文件发售开始时间”域的默认值
之后的二十个日历日，可根据需要调整，但对于公开招标的项目，调整后的日期距
离“采购文件发售开始时间”至少二十个日历日；
4) 如果申请了答疑室，则“答疑会时间”默认显示为答疑室预约结果中时间最早的那
个日期；
5) 如果没有申请答疑室，则“答疑会时间”默认为空值；
6) “投标文件递交开始时间”、“投标文件递交截止时间”、“开标时间”的默认值为开
标室预约结果中最早的那个日期；
7) “答疑会时间”必须小于或等于“投标文件递交截止时间”，大于或等于“采购文
件发售开始时间”；
8) “投标文件递交开始时间”必须小于或等于“投标文件递交截止时间”，大于或等
于“采购文件发售截止时间”；
9) “投标文件递交截止时间”必须小于或等于“开标时间”，大于或等于“投标文件
递交开始时间”；
10) “开标时间”必须大于或等于“投标文件递交截止时间”；
11) 购买采购文件地址的默认值为：东莞市体育路2号鸿禧中心3楼东莞市政府采购招
投标服务大厅；
12) 投标文件递交地址及开标地址的默认值相同，均为：东莞市体育路2号鸿禧中心3
楼东莞市政府采购招投标服务大厅+开标室的预约结果，如：东莞市体育路2号鸿
禧中心3楼东莞市政府采购招投标服务大厅开标一室；
13) 采购文件售价的默认值为150.00元；
14) 系统默认显示了项目涉及的所有采购人的名称及其地址；
15) 系统还默认显示了当前登录系统的项目负责人所属的采购代理机构的名称及项目
负责人的姓名、联系电话、邮箱信息。
16) 根据提示录入或修改了采购公告的关键信息后，点击“继续”按钮，进入下图所示
的操作界面：
5. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息、采购文件上传历史记录、会议室预约情况等。第二部份显示了公告的关键时间点，并在编辑器中显示了系统根据项目负责录入的公告关键信息和采购公告模板形成的采购公告，项目负责人可根据需要再次调整。处理完成后，点击“保存”按钮，将完成起草采购公告的操作，同时项目进入采管办监管组审核采购公告的环节；
14. 修改采购公告
1. 项目负责人起草的采购公告发送给采管办监管组审核后，如果审核不通过，则项目将退
回到“修改采购公告”环节，由项目负责人根据采管办的审核意见重新调整采购公告。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>供应商报名登记”或在待办事项列表中直接点击
该待办事项的名称链接后可以进入修改采购公告的操作界面。
3. 修改采购公告时是在起草采购公告时项目负责人录入的公告关键信息的基础上进行修
改的，除此以外的其它操作与起草采购公告的操作要求及方法相同。
15. 供应商报名登记
1. 项目负责人起草的采购公告经采管办审核通过后，将发布到网站首页。此时，如果有供
应商在看到网站首页的公告后前来报名时，项目负责人可通过系统登记供应商的报名情况。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>供应商报名登记”或在待办事项列表中直接点击
该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待登记供应商报名情况的采购项目列表。点击相应项目的
“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下共分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录、会议室预约情况、采购公告等。第二部份为供应商报名情况登记表。在没有登记供应商报名信息时，只有一
个空的表头。点击页面下方的“增加”按钮，上图所示页面下方增加下图所示的表单：
5. 在上图所示页面的表单，点击供应商名称域后的按钮，将弹出下图所示的操作界面：
6. 在上图中列出的已在系统注册并审核通过的供应商列表，选择当前已报名的供应商后，
上图所示页面自动关闭，返回前一页面后所选供应商的名称、联系人、联系电话、手机信息将自动填入前一页面相应的输入域中作为默认值，项目负责人可根据需要修改。选择后点击“保存”按钮，新增的供应商报名信息将显示在供应商报名登记表中，如下图所示：
7. 在上图所示的列表中，报名时间由系统自动获取增加供应商报名记录的当前时间，且不
能更改。在上图所示的列表中，还可点击“修改”或“删除”按钮修改或删除供应商的报名记录。除不能重新选择供应商外，修改供应商报名信息的操作与新增供应商报名信息的操作相同。
8. 在新增供应商报名信息时不能重复选择同一家供应商；
9. 在点击“完成”按钮之前可重复上述操作，增加、修改或删除供应商的报名记录。点击
“完成”按钮后，系统将结束供应商报名登记的操作，项目进入“输入开标一览表”的环节。
16. 输入开标一览表
1. 由项目负责人在开标后，根据供应商递交的投标文件录入开标一览表；
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>输入开标一览表”或在待办事项列表中直接点击
该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为开标一览表明细信息列表。默认情况下显示的是货物类的开标一览表模板。可根据需要点击上图红圈的链接调整工程及服务类的开标一览表模板，在进入工程及货物类模板后，在上图红圈位置的链接将改为“点击这里调用货物类开标一览表”。在上图中点击“增加”按钮将显示下图所示的表单：
（货物类开标一览表录入表单）
（工程及服务类开标一览表录入表单）
4. 上面的两幅图分别为“货物类开标一览表”录入表单及“工程及服务类开标一览表”录
入表单。表单中红色“*”标注的域为必填项，其它信息则根据需要录入。在“包号”下拉框中将只显示当前项目的包号；在“投标供应商”下拉框中只显示本项目已报名的
供应商的名称。不能重复录入包号及投标供应商名称均相同的开标信息。保存了所录入的信息后，信息将显示在相应开标一览表模板的列表中，如下图所示
:
5. 在上图中，可通过点击“编辑”或“删除”按钮修改或删除已录入的开标信息。
6. 在上图中点击“打印”按钮，可打印已录入的开标一览表。
7. 在点击“完成”按钮之前，可以增加、修改或删除开标信息。
8. 所有包必须都至少录入了一条开标信息后，才能点击“完成”按钮结束该环节的操作，
进入下一业务环节（录入评审情况一览表）。
9. 在调用模板后，必须增加或修改一条开标信息后，系统才正式调用所选的模板；
17. 录入评审情况一览表
1. 在结束了录入开标一览表的操作后，在实际业务操作员，将进入评标阶段。在评标结束
后，项目负责人根据专家评审的结果录入评审情况一览表。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>录入评审情况一览表”或在待办事项列表中直接
点击该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待录入评审情况一览表的项目信息。点击相应项目的“进入”
按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为包组采购结果列表，列出该项目的所有包。针对每个包，要从中标供应商下拉框中选择该包的中标供应商，下拉框中可供选择的供应商由两部份信息组成，一部份信息来自开标一览表中相应包已录入了开标信息的供应商，而另一部份则是固定的选项，即“没有中标商”，即
：
。当中标商从开标一览表中录入的供应商名
单中选择时，“中标金额”列的值默认显示所选供应商在录入开标一览表时录入的总报价，项目负责人可根据需要修改。如果选择了“没有中标商”，则“中标金额”列的值为“0”。对没有中标商的包组，如果不提出采购失败申请，则在项目发布了采购结果预公示后，该包下所有的采购条目将返回“采管办监管组审核”的环节，由采管办决定如何处理这些采购条目；
5. 根据提示录入了包的中标基本情况后，点击“保存”按钮，再返回上图所示页面时，“录
入评审情况一览表”及“录入采购条目中标明细”列将分别显示“未录入”按钮，如下图所示：
6. 点击相应包“录入评审情况一览表”列的“未录入”按钮，将进入下图所示的操作界面：
7. 在上图所示页面中，由上至下分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为当前包的中标情况；第三部份是该包的评审情况一览表，系统默认显示了录入开标一览表时该包的供应商名称及投标报价。根据提示录入各供应商的“技术商务分”及“报价得分”，系统自动计算各供应商的总得分。对竞争性谈判及单一来源的项目，还需要录入各供应商的“最终报价”。录入完成后，点击“保存”按钮，返回前一操作页面，此时，录入评审情况一览表列的“未录入”按钮更改为“已录入”按钮，同时还多显示了一个“打印”按钮，如下图所示。点击打印按钮，可以打印相应包的评审情况一览表。
8. 在上图中点击相应包“录入采购条目中标明细”列的“未录入”按钮，进入下图所示的
操作界面：
9. 在上图所示页面中，由上至下分为三个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击
相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为当前包的中标情况；第三部份是该包所有采购条目的信息列表，根据提示录入各采购条目的中标总价。同一包中所有采购条目中标总价之和必须等于该包的中标总金额。录入完成后，点击“保存”按钮，返回上一操作页面，录入采购条目中标明细列的“未录入”按钮更改为“已录入”按钮。
10. 重复上述操作，可以录入项目中各包的中标基本情况、评审情况一览表及采购条目中标
明细。当项目中所有包都录入了上述信息后，系统才会出现“完成”按钮。在点击“完成”按钮前，可随时修改各包的所有信息。点击“完成”按钮后，将结束该环节的操作，系统进入下一业务环节“上传项目资料”。
18. 上传项目资料
1. 采管办事先会设置好每种采购方式的项目需要上传的资料清单，项目负责人只需要根据
系统提示的资料清单上传相关的资料即可。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>上传项目资料”或在待办事项列表中直接点击该
待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出的是待上传项目资料的项目基本信息。点击相应项目的“进入”
按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在该
部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为该项目需要上传的项目资料清单，由系统根据采管办的设置自动显示。点击相应资料名称的“浏览”按钮，选择需要上传的文件后再点击“上传”按钮，所上传的文件将显示在“已上传”列中，即：
5. 对已上传的文件，点击文件名后的
可以上传多份文件。
6. 在点击“完成”按钮之前可以上传文件或删除已上传的文件。点击“完成”按钮后，将
结束该环节的操作，进入采购人“确认中标结果”的环节，采购人确认中标结果时将可以查看到项目负责人录入的评审情况一览表、上传的项目资料清单等信息。
7. 当项目涉及到多个采购人，必须等待所有的采购人都确认了中标结果后才进入“起草采
购结果预公示”的环节。 图标，可删除已上传的文件。对同一份资料名称，
19. 起草采购结果预公示
1. 采购人确认中标结果后，如果对中标结果没有异议，此时由项目负责人起草采购结果预
公示。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>起草采购结果预公示”或在待办事项列表中直接
点击该待办事项的名称链接进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，列出的是待起草采购结果预公示的项目信息。点击相应项目的“进
入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示的页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为采购结果预公示的关键信息，
除“公示日期”外，其它信息均由系统自动提取。“公示日期”域的值默认为距离项目负责人当前操作时间36小时之后的日期，项目负责人可根据需要修改。如果项目负责人将公示日期改为距离项目负责人当前操作时间不足36小时时，在采管办监管组审核
该采购结果预公示时，该时间值将以红字标注，以便提醒采管人的有关人员。第二部份为项目中各包的中标情况列表。在该页面中完成相关的操作后，点击“继续”按钮，系统进入下图所示的操作界面：
5. 在上图所示页面中，由上至下共分为两上部份。第一部份为采购项目基本信息列表。在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为采购结果预公示的详细内容，由系统根据前一页面的信息及采购结果预公示的模板自动形成，并显示在编辑器，项目负责人可根据需要调整。在修改及确认后，点击“保存”按钮，该项目将发送给采管办审核采购结果预公示。采管办在审核采购结果预公示时才审查评审情况一览表、上传的项目资料文件及采购结果预公示。
20. 修改采购结果预公示
1. 采管办审核不通过的采购结果预公示将退回给项目负责根据审核意见重新修改。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>修改采购结果预公示”或在待办事项列表中直接
点击该待办事项的名称链接可进入该功能的操作界面。
3. 修改采购结果预公示时是在起草采购结果预公示时项目负责人录入的公告关键信息的
基础上进行修改的，除此以外的其它操作与起草采购结果预公示的操作要求及方法相同。
21. 起草采购结果公示
1. 在采购结果预公示期后，项目负责人可以起草采购结果公示。
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>起草采购结果公示”或在待办事项列表中直接点
击该待办事项的名称链接可进入该功能的操作界面。
3. 除“公示日期”默认显示为项目负责人操作当天的日期外，其它操作与起草采购结果预
公示的操作相同，在此不再重复描述。
22. 修改采购结果公示
1. 采管办审核不通过的采购结果公示将退回给项目负责人根据审核意见重新修改；
2. 在功能模块导航中点击“采购实施—>修改采购结果公示”或在待办事项列表中直接点
击该待办事项的名称链接可进入该功能的操作界面。
3. 修改采购结果公示时是在起草采购结果公示时项目负责人录入的公告关键信息的基础
上进行修改的，除此以外的其它操作与起草采购结果公示的操作要求及方法相同。
23. 采购项目查询
1. 拥有该权限的操作员可以查询由本机构立项的所有采购项目。
2. 在功能模块导航中点击“采购安排—>采购项目查询”后进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中，列出本机构已立项的所有项目的基本信息。点击相应项目的“查看”
按钮，系统将弹出下图所示的操作界面：
4. 在上图所示的页面中，由上至下分为两个部份。第一部份为项目基本信息，在该部份，
操作员可查看与项目相关的信息及项目的当前状态，可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、
与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录及打印相关的资料等。第二部份为项目包含的采购条目明细列表，在这部份，显示了采购条目的详细信息、分包信息及状态，可通过点击采购条目编号链接查看采购条目的操作历史，点击采购人名称链接查看采购人的注册资料等。
24. 采购失败业务处理处理流程图
采 购 招 标 失 败
流 程
25. 填写采购失败申请
1. 项目负责人可以在“供应商报名登记”之后（包括该环节），退还投标保证金之前针对
项目中的包提出采购失败申请；
2. 在功能模块导航中点击“项目失败管理—>填写采购失败申请”后进入下图所示页面：
3. 在上图所示页面中列出由当前登录的项目负责人负责的且已进入“供应商报名登记”环
节但未退还投标保证金的所有项目。点击相应项目的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示的操作界面中，由上至下分为两个部份，第一部份为采购项目基本信息，在
该部份，操作员可通过点击采购文件名称链接下载并查看采购文件。同时也可以通过点击相关的链接查看相应的内容，包括项目操作历史、与项目相关的审核意见、与项目相关的留言信息及采购文件上传历史记录等。第二部份为项目包组基本信息列表，点击相应包的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
5. 在上图所示的操作界面中，由上至下分为两个部份。第一部份为项目基本信息列表。第
二部份为前一页所选包组的基本信息列表，在“采购失败原因”列中输入该包采购失败的原因，点击“保存”按钮后，该申请信息将发送给相应的采购人，由采购人申请采购失败的处理。
6. 项目包组一旦提交了采购失败申请后，将立即停止在原项目中的相关业务操作，但不影
响项目中其它没有提出采购失败申请的包组的采购业务操作。
7. 对采购失败有三种处理方式：
1) 重新采购：由采购人选择采购方式及输入采购预算，重新采购。当采用这种方式时，
经采管办批复后，该包组中的采购项目返回“采管办监管组”审核的环节，由采管办相应监管组的操作员作进一步的业务处理。
2) 取消包组的采购：当采用这种方式时，经采管办批复后，该包组中的采购条目采购
结束，在查询采购项目时，该包组的所有采购条目均为无效状态。
3) 以新的采购方式继续采购：当采用这种方式时，经采管办批复后，系统自动为该包
创建一个新的项目，新项目的项目编号是在原项目编号后加上新采购方式首字母。如：东采公〔2007〕396J号，表示原项目的采购方式为公开招标，采购失败后用竞争性谈判的方式继续采购。除项目编号外，项目的其它信息由原项目获取。产生的
新项目的当前状态将按以下规律进行跳转：
a. 如果项目是在“录入评审情况一览表”之前的环节提出采购失败申请的，则采
用继续采购的方式时，新产生的项目紧接项目提出采购失败时的状态继续操
作；
b. 如果项目是在“录入评审情况一览表”（包括该环节）之后的环节提出采购失
败申请的，则一律返回“录入评审情况一览表”的环节；
26. 查询采购失败项目
1. 采购代理机构具有该权限的操作员都可以查询由本机构负责的、已提出采购失败申请的
项目包组信息。
2. 在功能模块导航中点击“项目失败管理—>查询采购失败项目”后进入下图所示页面：
3. 在上图中显示了本机构已提出采购项目失败申请的项目包组清单。点击“采购编号及类
别”列的名称链接，可查看相应项目的详情。
4. 当“采购人申请”及“采管办批复”列的值为空时，表示采购人尚未提出申请或采管办
尚未批复；
27. 资料驳回及重新评审
1. 在录入评审情况一览表后，退还投标保证金前，采管办可随时对采购项目执行资料驳回
或重新评审的操作。
2. 当采管办执行了资料驳回的操作后，无论项目当前处于什么状态均返回“上传项目资料”
的环节，由项目负责人重新上传项目资料。重新上传项目资料后，仍按正常项目的业务处理流程继续流转直至发布采购结果公示为止；
3. 当采管办执行了重新评审的操作后，无论项目当前处于什么状态均返回“录入评审情况
一览表”的环节，由项目负责人重新录入评审情况一览表。重新录入评审情况一览表后，仍按正常项目的业务处理流程继续流转直至发布采购结果公示为止；
28. 投标保证金管理流程图
29. 申请退还投标保证金
1. 发布采购结果公示后，采购代理机构的项目负责人可对本人负责的项目中的每个包组向
采管办提出退还投标保证金申请；
2. 在功能模块导航中点击“投标保证金管理—>申请退还投标保证金”后进入下图所示页
面：
3. 上图所示页面中列出的是待申请退还投标保证金的项目基本信息列表，点击相应项目的
“进入”按钮后，进入下图所示的操作界面：
4. 上图所示页面由上至下共分为两个部份。第一部份为项目基本信息列表及项目的相关链
接；第二部份为项目中各包组的供应商交纳投标保证金的基本信息。各供应商投标保证金的金额取自该项目的开标一览表中输入的保证金金额；根据需要选择需要退还保证金的供应商及包组信息，点击“提交”按钮后，申请的内容将发送给采管办审批。采管办在审批投标保证金退还申请时，是按包进行审批的；审核通过的申请可以打印《投标保证金转出申请表》；审核不通过的申请将退回给项目负责人重新提交申请；
5. 在退还保证金时，同一包组同一供应商的投标保证金只能一次性退还；同一项目不同包
组、不同供应商的投标保证金可以分次退还；
6. 当项目中的某个包组提出采购失败申请后，如果采用重新采购或取消采购的方式处理
时，这类包组在原项目中退还投标保证金；
7. 当项目中某个包组提出采购失败申请后，如果采用继续采购的方式处理时，这类包组在
新产生的项目中退还投标保证金；
8. 各包组的中标供应商只有交纳了履约保证金后，才能退还其投标保证金。在系统中，只
有交纳了投标保证金的供应商才会出现在上图所示页面下方的列表中。
30. 打印投标保证金转出申请表
1. 采购代理机构具有该权限的操作员可打印已通过采管办审批的投标保证金转出申请表。
2. 在功能模块导航中点击“投标保证金管理—>打印投标保证金转出申请表”后进入下图
所示页面：
3. 上图所示页面中列出的是采管办已同意退还投标保证金的项目基本信息列表，点击相应
项目的“进入”按钮，进入下图所示的操作界面：
4. 在上图所示页面中，列出的是采管办审核通过的退还投标保证金的供应商信息列表。点
击“打印”按钮，将打印同一批次提交并审批通过的投标保证金退还申请表。
31. 独立公告管理流程图
独立公告管理流程
32. 独立采购公告维护
1. 在功能模块导航中点击“独立公告管理—>独立采购公告维护”后，在页面中部右侧出
现下图所示的页面：
在上图所示页面的列表中，默认显示本机构在系统中已创建待修改或送审的采购公告基本信息。当采管办审核采购公告审核不通过退回时，“审核意见”列将显示采管办退回的意见，否则该列的值为空。点击相应公告的“修改”按钮，可以修改相应的采购公告，修改采购公告的具体操作与新增公告的操作相似，请参考以下说明。
2. 新增公告
点击上图中的“新建公告”按钮，出现采购公告关键信息录入页面，如下图所示：
在上图中，根据页面提示录入采购公告的关键信息，在该页面中的操作注意事项为：
1) 红色“*”号标注的域为必填项，必须填写；
2) 在“区域”名称下拉列表中，当选择“市直”时，审核通过的采购公告将显示在网
站首页“市直采购公告”栏目中；当选择“镇街”时，审核通过的采购公告将显示在网站首页“镇街采购公告”栏目中；
3) “采购文件发售开始时间”默认显示为距离操作当前日期之后的三个工作日，可根
据需要调整，但调整后的日期必须大于操作时的当时日期；
4) “采购文件发售截止时间”默认显示为距离“采购文件发售开始时间”域的默认值
之后的二十个日历日，可根据需要调整，但对于公开招标的项目，调整后的日期距离“采购文件发售开始时间”至少二十个日历日；
5) 其它关键时间的关系如下图所示：
6) 采购文件售价的默认值为150.00元；
7) 系统默认显示当前登录系统的操作员所属的机构名称、操作员姓名、联系电话、邮
箱等信息在“采购代理机构名称”、“项目负责人”、“联系电话”及“邮箱”域中，操作员可根据需要修改；（显示上述默认值的前提是在维护操作员信息时已录入了操作员的联系电话及邮箱信息）
8) 录入了采购公告的关键信息后，点击“保存”按钮，进入下图所示页面：
在上图所示的页面中，由左至右分为了两部份。左侧显示的是在上一步操作中录入的采购公告的基本信息，右侧则显示采购公告的详细信息，如果采购公告是被市采管办退回的采购公告，则在页面下方还显示采管办的审核意见。
页面左则由上至下分为了四个部份。
第一部份显示了采购公告的基本信息。在这部份有两个操作按钮。一个是“查看”，一个是“修改”。点击“查看”按钮，系统将在右侧显示采购公告详细信息。点击是“修改”按钮，则显示采购公告关键信息的修改页面，使操作员在已录入的公告信息的基础上修改公告的关键信息，其操作注意事项与新建公告操作页面相同。
第二部份则是分包信息。在这部份点击“增加”按钮，出现下图所示页面：
在上图所示页面中，可根据系统提示选择包号及录入分包明细信息。保存后，所增加的分包信息将显示在第二部份的列表中，如：，在该图中，点击包号名称，可以修改分包信息。
在第三部份可以上传附件（采购文件）。点击“上传”按钮，出现下图所示的页面：
在上图中，点击“浏览”按钮，选择需要上传的附件后，系统自动读取所上传的文件的名称显示在“标题”域中。保存后，所增加的附件将显示在第三部份的列表中，如：
，在该图中，点击文件名称，可以重新上传附件。
在第四部份是操作按钮区，包括“起草”、“送审”及“删除”三个按钮。对新建的公告或修改了公告关键信息的公告，在“送审”前必须先点击“起草”按钮，进入下图所示的页面确认或编辑采购公告
:
在上图所示页面中，系统根据操作员录入的关键信息、分包信息及附件和采购公告模板，形成最终的采购公告并显示在编辑器中，操作员可根据需要查看或修改公告的内容，确认或修改后，点击“保存”按钮，将返回前一操作页面，此时，第四部份的“送审”按钮将变为可用按钮，表示此时可将采购公告发送给采管办审核。在把采购公告发送给采管办审核之前，可以多次修改采购公告的任何信息。
33. 独立采购结果预公示维护
1. 在系统功能模块导航中点击“独立公告管理—>独立维护采购结果预公示”后，系统中
部右侧显示下图所示的页面：
在上图所示的页面中，默认显示了本机构在系统中已创建待修改（送审）的采购结果预公示的基本信息。点击相应公告的“修改”按钮，可以修改相应的采购结果预公示，修改采购结果预公示的具体操作与新增公告的操作相似，请参考以下说明。
2. 新增采购结果预公示
在上图所示页面中，点击“新建公告”按钮，系统进入下图所示的操作界面：
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在上图中的操作注意事项如下：
1) 红色“*”标注的域为必填项，必须填写；
2) 点击项目名称域后的
通过的采购公告。
按钮，在下图所示的弹出页面中选择本机构已经采管办审核
在上图所示页面中，显示了当前登录系统的操作员所属机构已发布的、并经过市采管办审核通过的公告基本信息。选择采购公告后，所选采购公告的相关信息将自动填入采购结果预公示的关键信息页面中，如下图所示：
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在上图所示页面中，除“供应商投标资格”、“评审日期”、“公示日期”域外，其它输入域均不能修改。点击“保存”按钮后，进入下图所示的操作界面：
在上图中，可实现查看采购结果预公示详情、修改采购结果预公示关键信息、录入包组的中标信息、上传附件、起草采购结果预公示的内容、删除采购结果预公示及将采购结果预公示发送市采管办审核等操作，其操作方法与独立采购公告维护的操作方法相似，请参考独立采购公告维护的操作方法说明，在此不重复说明。
34. 独立采购结果公示维护
该功能的操作与独立采购结果预公示维护功能的操作完全相同，请参考独立采购结果预公示维护功能的操作说明，在此不重复说明。
35. 独立采购澄清公示维护
除不能增加包组的中标信息外，该功能的操作与独立采购结果预公示维护功能的操作基本相同，请参考独立采购结果预公示维护功能的操作说明，在此不重复说明。
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36. 文件发布及收回管理流程图
文件管理流程
注：上图所述的文件是指网站首页各栏目的具体内容，目前只对镇街及采购代理机构开放发布重要通告的权限。
37. 文件编辑
1. 在该功能中，采购代理机构主要是发布重要通告。在系统功能模块导航中点击“信息发
布—>文件编辑”后，系统中部右侧显示下图所示的页面：
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在上图所示页面的列表中，默认显示了本机构已起草但未送审的重要通告。点击相应重要通告的“编辑”按钮，可以修改重要通告的具体内容，其操作与新建重要通告的操作相同，详见以下新建重要通告的说明。点击相应重要通告的“送审”按钮，则相应的重要通告将发送给市采管办审核。点击相应重要通告的“重命名”按钮，则可在弹出的对话中修改重要通告的名称，如下图所示。点击相应重要通告的“删除”按钮将删除相应的重要通告。
2. 新建重要通告
在前一幅图所示的操作界面中点击“创建文件”按钮，系统显示下图所示的操作界面：
在上图中列出的是本机构有权限发布信息的栏目的名称，目前暂时是“重要通告”。点击相应栏目的“继续”按钮，将显示下图所示的页面：
在上图所示的操作界面中，操作员需要根据提示录入重要通告的标题及描述信息，并在页面下方的编辑器中编辑重要通告的内容。默认在编辑器显示的是重要通告的模板，操作员可在此基本上进行编辑或清空模板的内容根据自己的需进行编辑。编辑完成后，点击“保存”按钮，将新建的重要通告列在该功能的初始操作界面（即第12点操作说明的第一幅图）中，
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直至操作员将通告送审或删除。
38. 收回已发布文件
1. 提供该功能主要是考虑到如果所发布的信息有误或过期需要收回的情况。收回已发布的
文件需要经采管办审核通过后方可正式从网站首页收回。
2. 在系统功能模块导航中点击“信息发布—>文件编辑”后，系统中部右侧显示下图所示
的页面：
在上图所示页面中显示本机构创建并经采管办审核通过发布到网站首页重要通告栏目中的文件列表。点击相应文件的“收回”按钮后，系统提示操作员确认是否收回，如果确认要收回，则该收回申请将发送采管办审核。如果采管办同意收回相应的文件，则该文件将不再显示在网站首页相应的栏目中，同时该文件返回“文件编辑”功能中，等待修改；如果采管办不同意收回相应的文件，则文件仍显示在网站首页相应的栏目中，同时在上图可以查看到采管办不同意收回文件的原因。
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