手册目录:
（一）手册寄语第2页 （二）组织简述第3页 （三）管理原则第4页 （四）部门设计第5页 （五）职能权责第6-7页 （六）职位责任第8-13页 （七）工作明细第14-15页
（八）程序指引第16页 （九）通用表单第17-20页 （十）制度文件第21-35页
本手册是作为职能部门权责管理和工作指引所用
由部门负责人负责保管和备查
签发: 签收: 日期:2011年 月
日
（一）手册寄语
职、责、权、利的协调和相对统一是现代企业组织管理一个非常重要的实践。更是相辅相成和缺一不可的。
可以设想一下,在一个健全的组织运作和部门工作中,要是“有责无权”或是“有权无责”是如何的欠缺。
换个思考，要是模糊不清或是滥用了职权又将会是如何的混沌和容易产生内耗。
当前的《管理手册》正是从设计、商讨、修订到敲定的过程，是落实与执行的开始；需要智慧、能力和干劲，更需要在您的带领和带动下，促使部门属下职位人员（团队成员）的逐一领会、履行与担当。
要坚定不移地相信:齐心协力+努力给力---才能够共同见证成效！
（二）组织简述
1．直线建制:
建立职能建制系统、职权、职能和主要工作项，实行总经理统领下，各部门职位、职责范围、岗位责任等的调节、设计和整合，是组织与分工协调下各部门职能职务和员工职位(岗位)责任而进行的有效管理。
按照业务性质进行分工，调节和确定各个部门的职能范围；按照所负的责任给予各部门经理或主管职位相应的权限。
明确从决策者、到部门上下级之间、横向之间的领导和协作关系，从组织部门整合、划分中进行业务的归口，评鉴兼顾专业、分工协作和支持的配合度。
以直线职能制来保证组织中每一职位拥有的与其承担的责任相称，尽可简单的层次和人员尽可能精到，使组织具有更高效率和灵活性。 2.部门职能：
是作为组织管理与之相配套的职能要素详见《公司组织管理制度》外，应在直接上级领导下，全过程策动、细化和推进与执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能。 3.职能要求：
是对直线职能部门在履行职能工作、任务和要达成的目标效果。组织管理：作为组织管理者直接由总经理负责，承担决策层的组织、计划、统筹、协调和控制的职能。
作为直线职能，除履行和分担以上职能特性外，应全过程策动、细化和执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能与管理的权责。 4．部门工作：
部门相应的文件起草、上传下达和行使监督权责，并根据经营战略、发展规划、运作系统要求和工作链信息(ERP)运用为公司稳步发展提供具体化建议和可行方案。 5．部门目标：
充分有效地发挥从职能责任到职位岗位职责作用和团队合作力，以推动公司经营管理与服务，支持和配合各部门工作，继而达成公司阶段性经营战略目标。 6．职能关系：
作为组织管理与之相对应划分的各部门是协作平衡关系。 7．职能承担：
以公司经营和生产管理及运作实际情况核定的组织架构；每个职能部门经理（或主管）作为各项责任的承担者和分担者。
在总经理授权和任命下统领、督导和鼓励下属团队进行能动工作；而职位人员对应的岗位职责，则直接“对号入座”，则体现责任落实，同时又能让承担岗位者具有发挥空间。
（三）管理原则
职能职责为落实 工作效率为标杆 流程操作为手段 质量控制为目的 管理执行见效益
（四）部门设计
1.工作结构:
2.岗位编制:
（四）部门设计
1.工作结构:
2.岗位编制:
《品质部职能责任书》
（五）职能权责
部门编号：QY-5-8 所属部门: 品质部 直接上级： 总经理 编制部门：人事行政部 职位设置：经理、品质主管、QA、质检员 人员定编： 8人
部门责任人： 复核： 审批:
《品质部经理岗位责任书》
（六）职位责任
岗位编号：QY-5-8-3-01 所属部门: 品质部 直接上级：总经理 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《品质部主管岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-4-01 所属部门: 品质部 直接上级： 品质经理 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《QA1岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-5-01 所属部门:品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《QA2岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-5-02 所属部门:品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《制程质检员岗位责任书》
岗位编号：QY-5-8-6-01 所属部门: 品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《来料质检员岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-6-02 所属部门: 品质部 直接上级： 质检主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
（七）工作明细
（八）程序指引
“部门工作日/周/月事务明细表”是配套“部门职能责任书”之“工作要项”和属下“岗位责任书” 之“工作要点”基础上，具体的事务性和日常性要处理、统计、汇总、核算、交接或上报的单据、表格、资料、信息、文件和报告等。
★ 因此，从“制度管人,流程管事”出发,各部门负责人即要“管”更要“理”,正是如何协调、跟进、督促和帮助本部门（或车间）属下各岗位从本职责任承担，从具体工作入手，按“部门日/周/月工作明细表”做到承上启下和左右到位。
★ 可以说，衡量工作做得如何？第一点是从时间上（态度的考察），第二点是从要求上（完成的质量），只有认真和充分细致地带（领）动属下做好本部门的事务，才能更好地配合和支持各部门的工作与畅顺，形成团队合作和共同进步的氛围与逐步呈现的成效。 ★ 以下是各部门工作程指引：
（九）通用表单
1．《部门职能履行制度》表单：
工作沟通函
2．《管理审查问责制度》表单:
沟通部门： 沟通人： 要求回应时间： 年 月 日
问责记录表
被问责人签名： 问责人（签名）： 日期： 日期： 3．《人事行政审批权限制度》表单:
职位（行政）级别说明表
公司人事、行政、事务权限划分表
人事行政使用表
（十）制度文件
一.质量信息管理制度
1．目的：质量信息是企业运作保证的重要组成部分，为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，特制定本制度。 2．范围：公司原材料、生产过程和货品等的质量管理和反馈。 3．质量信息管理：
3-1．质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
3-1-1．产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括采购、生产和销售服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以客用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
3-1-2．工作质量信息反馈是指公司的各部门、岗位人员，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 3-2．质量反馈方法、原则及程序：
3-2-1. 质量反馈可分为公司内质量信息反馈和外质量信息反馈两大类。 3-2-2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3-3-3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
3-2-4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应按生产和工作程序及时传递质量的信息。 4．质量信息的处理:
4-1. 质量的反馈中心是品质部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送到品质部，并由责任人及时对每个信息进行处理和反馈。
4-2. 各责任部门在接到品质部有关质量信息后，按“部门日周月工作明细表”指引作出反馈。 5．外购原材料质量反馈:
5-1. 对外购原材料的质量问题，直接由品质部QA跟进，按材料检验标准进行验收，并填报来料检验记录表进行反馈，同时存档备查。
5-2. 对辅助材料和其它采购的质量问题，由使用部门反馈到生产部，然后知会外贸采购部进行确认并联系供应商。
6．客户来信来访及投诉:
6-1. 对客户来信及投诉所涉及的问题，按《客户投诉管理规定》之客户投诉处理流程进行操作；并实行同一质量问题的跟踪，不同质量问题的检讨，由品质部进行存档备查。
6-2. 对客户来访或业务人员在拜访客户过程中所发现的质量问题，由当事人填写“客户投诉受理单”，同时按《客户投诉管理规定》之客户投诉处理流程进行操作；如有必要品质部负责人应直接对客户进行解疑和作出质量方面的回应。 7．质量问题审核:
7-1．质量问题的审核是对公司的产品质量、工序质量以及建立的质量考核进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足客户的要求。 7-2．质量问题审核工作必须按程序进行, 质检人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,填写好检验表单，便于进行汇总和反馈。
7-3．对各种审核原始记录、汇总和分析表单,要求完整齐全、清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,以确保考核数据的客观和实际。
7-4．对出现生产工序组造成质量不达标情况，由品质部直接提供检验表单给生产部，可查对情况下直接对生产工序组进行及时返工。
7-5．审核着重于产品质量和工作质量,并按质量问题的大小组织相关部门进行分析，从中找出问题,提出改进措施，重要情况及时转告生产部和物流部做好存档工作。 8．质量问题审核程序：
8-1．按质量检验规定→专责人员进行检验→单批次或汇总计数据→品质部负责人进行审核→报生产部或直接上报总经理→组织审核工作会议。 9．产品质量档案及原始记录管理：
9-1．产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料入仓,货品整理的依据；因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行存档管理。
9-2．由品质部所负责各种检验原始记录、表单和汇总等按格式认真填写,做到数据准确和字迹清楚，对原始记录和各种表单的填写情况,列入品质部的工作质量进行考核，可按《公司奖惩管理制度》执行。 9-3．对生产过程合格的检验，必须由品质部质检人员作出判断和确认方可办理入仓手续，对出现标准低于标准时，由品质部和生产部共同确认，作出判别和签核（降级或让步）。
10．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为销售部和生产部。
二.质量数据管理规定
1．目的：为了落实和执行品质部工作职责，达至制订标准和检验内容与方法的规范性，特制订本规定。 2．范围：本标准适用于品质部的工作管理。 3．岗位人员管理：
3-1．一般性规定：遵纪守法，落实和执行公司的各项规章制度，在工作中严格要求自己。
3-2．按公司的考勤制度上下班，工作时间要按《品质部管理手册》、《QA质检员岗位责任书》和《质检员岗位责任书》指引与工作要点认真投入工作。
3-3．岗位人员必须按“检验流程”及检验标准进行检验作业，对各种机器、设备、仪器严格按照作业指导书作业；
3-4．上班期间服从工作安排，不可无故推诿；每天做好所辖区域“5S”工作，检验发现异常时及时反馈，不可无故拖延。
3-5。．质检员在日常工作中，不损公肥私，不营私舞弊，弄虚作假，诚实守信。 3-6．实行请假申请程序，有事必须请假，按《人事行政审批权限制度》规定执行。
3-7．对不经请假又不按规定上班的，按公司的《考勤管理制度》的同时、按《公司奖惩管理制度》进行处理。
4．工作内容和方法：
4-1．认真执行样品采样、取样规定，按分析方法，检验方法中规定采集和制备样品。
4-2．严格按分析方法、检验方法的规定进行检验分析，认真填写检验原始记录和分析报告单，并对分析结果的质量负责。
4-3．严格按检验测量和试验设备使用、维护、保养规定正确使用，维护和保养检验室检验、试验仪器和设备，严格执行安全操作规程。
4-4．非检验室人员不得擅自进入检验室，未经许可严禁翻阅有关记录和资料，更不许擅自操作仪器和设备。
4-5．凡检验室一切共有物品（如：仪器、工具等）未经上级批准不准带出公司或借予他人，领用仪器及其它物品需经部门经理同意方可领取。
4-6．各种检测仪器、工具等都必须定期进行校对、维护，以保持其正常的检测功能和使用效果。 4-7．质检员对所从事的本岗位检验工作，没有按检验流程进行而造成公司损失的，由质检员承担适当的责任。
4-8．在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从上级，按时参加公司
和部门主持的会议和各项活动。
4-9．凡个人破损仪器、工具等应进行登记，破损须报告经理审查后方能处理。 4-10．要文明检验、文明操作、保证检验室环境良好，做好安全检验工作。 5．分析数据管理：
5-1．质量记录是质检部门重要的需要保存的资料，一般过程控制分析原始记录保留三个月。 5-2．质量记录的填写要求：
5-2-1．要用签字笔、碳素笔或钢笔在试验的同时记录在分析检验原始记录本上。 5-2-2．要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、数据及操作人员。
5-3-3．数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来，必须保持原始数据应有的信息。 5-3．质量记录的收集、装订或存档：
5-3-1．品质部检验室要进行质量记录的收集工作，收集的质量记录齐全、完整，分类存放。 5-3-2．质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。 5-4．质量记录的贮存和保管要求：
5-4-1．品质检验室的质量记录的保管方式，应便于存取和查阅，并贮存在本检验室适当的环境中，防止损坏，变质和丢失。 5-5．质量记录的查阅方法：
5-5-1．质量记录原则上不外借，只允许在保管的地方查阅。必须外借经部门经理批准后方可外借。 5-6．分析结果管理：
5-6-1．质检人员进行工作时，必须在原始记录本上如实记载所有数据与计算过程。
5-6-2．原始记录本上应保持原有的页数，不准任意将记录撕掉或丢失，不准计其它与检验无关的数字。 5-6-3．只有当质检人员发现操作或仪器异常，经采取措施后，用原样品复测； 6．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部和物流部。
三.来料验收管理规定
1．目的：为规范公司原料验收管理办法，加强采购货品质量控制，进一步完善原料采购验收的内部验证、检验机制，特制定本规定。
2．范围：适用于本公司对原材料的入仓检验。
3．职责：质检员按检验标准对原材料进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责。 4．检验程序：
4-1．抽样方案：按照《取样管理规定》取样。
4-2．检验方法：根据公司现有检测手段，通过对来料外观、燃烧状况（火焰、气味、滴落等）进行初步检验判断，确定来料性质。 5．检验标准：
6．异常处理：
6-1．对检验过程中发现与送货单不一样情况时，品质主管及时反馈外贸采购部跟单员，并整理《来料品质异常单》，由外贸采购部跟单员反馈供应商。
6-2.待外贸采购员对检验结果无异议时，通知物流部进仓主管隔离，然后整理《来料检验记录表》，并填写《货品质量卡》，并予以悬挂； 6-3．检验表格： 表格一：来料检验记录表
表格二：货品质量卡
货品质量卡
表格三：来料品质异常单
来料品质异常单
联络单号：________
发出日期：_______
7．检验规则：
7-1．原料进公司后由品质部负责取样并进行检验，是否符合货品要求，在24小时内出具检验报告。 7-2．每月由品质主管统计原料的检验情况，填写“原料检验质量月报表”交部门经理审核后抄送外贸采购部。
8．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为外贸采购部。
四.制程检验管理规定
1．目的：规范公司制程检验工作，保证制程货品质量，特制定本规定。 2．范围：适用于生产部分拣组制程质量检验。
3．职责：质验员按检验标准对产品进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责。 4．检验程序：
4-1．取样方案：按《取样管理规定》取样。
4-2．检验方法：通过对产品外观、材料均一性，杂质含量，产品等级差别等进行检验。 5．检验标准：
5-1．生产部分拣组检验标准
5-1-1．检验原则：种类、颜色、外形原则；
5-1-2．可分拣成具体种类货品按照不同种类（如PET、PP、PE等）分拣； 5-1-3．同一类货品可区分出等级，按照等级分拣；
5-1-4．分拣工具（剪刀、锤子等）和个人物品不可遗失在分拣好货品中； 5-1-5．其他有特殊质量要求按照要求执行。 6．异常处理：
6-1．质检员对抽检发现不合格情况，及时通知生产部，由生产部安排人员进行返工，直至检验合格。 6-2．相关记录表格：
备注：产品信息应如实填写。
7．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部。
五.取样管理规定
1．目的：为规范公司采购原材料、生产加工产品取样工作方法，保证采取到具有充分代表性的样品，特制定本规定。
2．范围：适用于采购原材料和生产加工产品。
3．职责：品质部负责取样方案的制定、批准，以及取样的实施。 4．取样程序：
4-1．取样人员必须经过相应的培训，并经过确认。 4-2．所有取样操作必须按照经过批准的取样方案来进行。 4-3．要保证取样的代表性。
4-4．取样工具的清洁：取样工具使用前进行检查，避免出现污染货品/样品现象。
4-5．取样货品具有一定危险性或刺激性时，应佩戴必要的防护用具、采取必要的预防措施。 5．取样标准：
5-1．对外贸采购部采购原材料，采取视具体情况确定全检或抽检取样方式； 5-1-1．对包装物内样品为粉状、粒状、小的片状等形状，采取多点取样方式。 5-1-2．对其他包装形式原材料，视情况取样。 5-2．对生产部加工产品，采取过程巡检抽样方式； 5-2-1．对取样包装货品，采取依货品实际情况取样。 5-3．新采购新料，不用取样；
5-4．其他有特殊要求的按相关方协商后标准取样； 5-5．技术开发部开发样品按照技术开发部要求取样。
6.本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部和物流部。
六.来料检验工作流程和操作指引
1.来料检验流程:
2.来料检验工作指引:
2.1进料：收到物流部来货通知，准备验收货品。 2.2检验：按照检验标准进行检验；
2.3判定：根据采购货品信息及检验标准，综合进行判定； 2.4合格：符合检验标准要求；
2.5不合格：不满足检验标准或与采购物品有差异；
2.6知会仓库、外销采购部：当存在检验不合格时，及时通知仓库、采购； 2.7公司意见：根据公司领导意见，对不合格货品进行处理； 2.8存档：对相关记录进行保存。
3.来料检验工作说明:
3.1新到货品后，物流部仓管员负责通知品质部质检员验货； 3.2品质部质检员负责来料检验、分析、判定工作； 3.3质检员应把检验信息及时反馈到相关部门； 3.4根据公司领导对不合格品处理意见处理； 3.5填写相关检验记录，并做好归档工作。
七.制程检验工作流程和操作指引
1. 制程检验工作流程:
2.制程检验工作指引:
2.1品质要求讲解：对待生产货品进行品质要求讲解。
2.2巡检：生产过程中制程质检员对所负责车间生产情况进行巡检，见附表《制程巡检记录表》。 2.3判定：制程质检员按照检验进行判定。 2.4不合格：达不到检验标准要求。
2.5返工：对不合格品及时通知生产部对应工序组返工。 2.6合格：达到质量检验标准要求。
2.7入仓：检验合格的货品生产部及时通知仓库入仓。 2.8存档：品质部质检员对相关记录整理并做好保存。 2.9制程巡检记录表:
生产部 组制程巡检记录表
3.制程检验工作说明:
3.1生产管理人员和制程质检员对一线员工讲解产品质量要求。
3.2制程质检员负责生产产品巡查、判定工作。
3.3制程质检员应把检验信息及时反馈到相关部门。 3.4根据公司对不合格品处理意见处理。 3.5填写相关检验记录，并做好归档工作。
八.不合格品控制流程和操作指引
1.不合格品控制流程：
2.不合格品控制指引:
2.1不合格采购品：外贸采购部采购的质量检测不合格的货品。 2.2不合格半成品：生产过程中产生不合格半成品。
2.3不合格成品：最终成品检验不合格或客户退回的不合格品。
2.4不合格品标识隔离：不合格品由责任部门予以标识隔离，以防误用，并做好相应记录。 2.5不合格品评审：由品质部主导，对不合格品进行评审。
手册目录:
（一）手册寄语第2页 （二）组织简述第3页 （三）管理原则第4页 （四）部门设计第5页 （五）职能权责第6-7页 （六）职位责任第8-13页 （七）工作明细第14-15页
（八）程序指引第16页 （九）通用表单第17-20页 （十）制度文件第21-35页
本手册是作为职能部门权责管理和工作指引所用
由部门负责人负责保管和备查
签发: 签收: 日期:2011年 月
日
（一）手册寄语
职、责、权、利的协调和相对统一是现代企业组织管理一个非常重要的实践。更是相辅相成和缺一不可的。
可以设想一下,在一个健全的组织运作和部门工作中,要是“有责无权”或是“有权无责”是如何的欠缺。
换个思考，要是模糊不清或是滥用了职权又将会是如何的混沌和容易产生内耗。
当前的《管理手册》正是从设计、商讨、修订到敲定的过程，是落实与执行的开始；需要智慧、能力和干劲，更需要在您的带领和带动下，促使部门属下职位人员（团队成员）的逐一领会、履行与担当。
要坚定不移地相信:齐心协力+努力给力---才能够共同见证成效！
（二）组织简述
1．直线建制:
建立职能建制系统、职权、职能和主要工作项，实行总经理统领下，各部门职位、职责范围、岗位责任等的调节、设计和整合，是组织与分工协调下各部门职能职务和员工职位(岗位)责任而进行的有效管理。
按照业务性质进行分工，调节和确定各个部门的职能范围；按照所负的责任给予各部门经理或主管职位相应的权限。
明确从决策者、到部门上下级之间、横向之间的领导和协作关系，从组织部门整合、划分中进行业务的归口，评鉴兼顾专业、分工协作和支持的配合度。
以直线职能制来保证组织中每一职位拥有的与其承担的责任相称，尽可简单的层次和人员尽可能精到，使组织具有更高效率和灵活性。 2.部门职能：
是作为组织管理与之相配套的职能要素详见《公司组织管理制度》外，应在直接上级领导下，全过程策动、细化和推进与执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能。 3.职能要求：
是对直线职能部门在履行职能工作、任务和要达成的目标效果。组织管理：作为组织管理者直接由总经理负责，承担决策层的组织、计划、统筹、协调和控制的职能。
作为直线职能，除履行和分担以上职能特性外，应全过程策动、细化和执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能与管理的权责。 4．部门工作：
部门相应的文件起草、上传下达和行使监督权责，并根据经营战略、发展规划、运作系统要求和工作链信息(ERP)运用为公司稳步发展提供具体化建议和可行方案。 5．部门目标：
充分有效地发挥从职能责任到职位岗位职责作用和团队合作力，以推动公司经营管理与服务，支持和配合各部门工作，继而达成公司阶段性经营战略目标。 6．职能关系：
作为组织管理与之相对应划分的各部门是协作平衡关系。 7．职能承担：
以公司经营和生产管理及运作实际情况核定的组织架构；每个职能部门经理（或主管）作为各项责任的承担者和分担者。
在总经理授权和任命下统领、督导和鼓励下属团队进行能动工作；而职位人员对应的岗位职责，则直接“对号入座”，则体现责任落实，同时又能让承担岗位者具有发挥空间。
（三）管理原则
职能职责为落实 工作效率为标杆 流程操作为手段 质量控制为目的 管理执行见效益
（四）部门设计
1.工作结构:
2.岗位编制:
（四）部门设计
1.工作结构:
2.岗位编制:
《品质部职能责任书》
（五）职能权责
部门编号：QY-5-8 所属部门: 品质部 直接上级： 总经理 编制部门：人事行政部 职位设置：经理、品质主管、QA、质检员 人员定编： 8人
部门责任人： 复核： 审批:
《品质部经理岗位责任书》
（六）职位责任
岗位编号：QY-5-8-3-01 所属部门: 品质部 直接上级：总经理 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《品质部主管岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-4-01 所属部门: 品质部 直接上级： 品质经理 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《QA1岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-5-01 所属部门:品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《QA2岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-5-02 所属部门:品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《制程质检员岗位责任书》
岗位编号：QY-5-8-6-01 所属部门: 品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
《来料质检员岗位责任书》
岗位编号： QY-5-8-6-02 所属部门: 品质部 直接上级： 质检主管 编制部门：人事行政部
责任人： 审核人： 批准人:
（七）工作明细
（八）程序指引
“部门工作日/周/月事务明细表”是配套“部门职能责任书”之“工作要项”和属下“岗位责任书” 之“工作要点”基础上，具体的事务性和日常性要处理、统计、汇总、核算、交接或上报的单据、表格、资料、信息、文件和报告等。
★ 因此，从“制度管人,流程管事”出发,各部门负责人即要“管”更要“理”,正是如何协调、跟进、督促和帮助本部门（或车间）属下各岗位从本职责任承担，从具体工作入手，按“部门日/周/月工作明细表”做到承上启下和左右到位。
★ 可以说，衡量工作做得如何？第一点是从时间上（态度的考察），第二点是从要求上（完成的质量），只有认真和充分细致地带（领）动属下做好本部门的事务，才能更好地配合和支持各部门的工作与畅顺，形成团队合作和共同进步的氛围与逐步呈现的成效。 ★ 以下是各部门工作程指引：
（九）通用表单
1．《部门职能履行制度》表单：
工作沟通函
2．《管理审查问责制度》表单:
沟通部门： 沟通人： 要求回应时间： 年 月 日
问责记录表
被问责人签名： 问责人（签名）： 日期： 日期： 3．《人事行政审批权限制度》表单:
职位（行政）级别说明表
公司人事、行政、事务权限划分表
人事行政使用表
（十）制度文件
一.质量信息管理制度
1．目的：质量信息是企业运作保证的重要组成部分，为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，特制定本制度。 2．范围：公司原材料、生产过程和货品等的质量管理和反馈。 3．质量信息管理：
3-1．质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
3-1-1．产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括采购、生产和销售服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以客用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
3-1-2．工作质量信息反馈是指公司的各部门、岗位人员，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 3-2．质量反馈方法、原则及程序：
3-2-1. 质量反馈可分为公司内质量信息反馈和外质量信息反馈两大类。 3-2-2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3-3-3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
3-2-4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应按生产和工作程序及时传递质量的信息。 4．质量信息的处理:
4-1. 质量的反馈中心是品质部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送到品质部，并由责任人及时对每个信息进行处理和反馈。
4-2. 各责任部门在接到品质部有关质量信息后，按“部门日周月工作明细表”指引作出反馈。 5．外购原材料质量反馈:
5-1. 对外购原材料的质量问题，直接由品质部QA跟进，按材料检验标准进行验收，并填报来料检验记录表进行反馈，同时存档备查。
5-2. 对辅助材料和其它采购的质量问题，由使用部门反馈到生产部，然后知会外贸采购部进行确认并联系供应商。
6．客户来信来访及投诉:
6-1. 对客户来信及投诉所涉及的问题，按《客户投诉管理规定》之客户投诉处理流程进行操作；并实行同一质量问题的跟踪，不同质量问题的检讨，由品质部进行存档备查。
6-2. 对客户来访或业务人员在拜访客户过程中所发现的质量问题，由当事人填写“客户投诉受理单”，同时按《客户投诉管理规定》之客户投诉处理流程进行操作；如有必要品质部负责人应直接对客户进行解疑和作出质量方面的回应。 7．质量问题审核:
7-1．质量问题的审核是对公司的产品质量、工序质量以及建立的质量考核进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足客户的要求。 7-2．质量问题审核工作必须按程序进行, 质检人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,填写好检验表单，便于进行汇总和反馈。
7-3．对各种审核原始记录、汇总和分析表单,要求完整齐全、清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,以确保考核数据的客观和实际。
7-4．对出现生产工序组造成质量不达标情况，由品质部直接提供检验表单给生产部，可查对情况下直接对生产工序组进行及时返工。
7-5．审核着重于产品质量和工作质量,并按质量问题的大小组织相关部门进行分析，从中找出问题,提出改进措施，重要情况及时转告生产部和物流部做好存档工作。 8．质量问题审核程序：
8-1．按质量检验规定→专责人员进行检验→单批次或汇总计数据→品质部负责人进行审核→报生产部或直接上报总经理→组织审核工作会议。 9．产品质量档案及原始记录管理：
9-1．产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料入仓,货品整理的依据；因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行存档管理。
9-2．由品质部所负责各种检验原始记录、表单和汇总等按格式认真填写,做到数据准确和字迹清楚，对原始记录和各种表单的填写情况,列入品质部的工作质量进行考核，可按《公司奖惩管理制度》执行。 9-3．对生产过程合格的检验，必须由品质部质检人员作出判断和确认方可办理入仓手续，对出现标准低于标准时，由品质部和生产部共同确认，作出判别和签核（降级或让步）。
10．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为销售部和生产部。
二.质量数据管理规定
1．目的：为了落实和执行品质部工作职责，达至制订标准和检验内容与方法的规范性，特制订本规定。 2．范围：本标准适用于品质部的工作管理。 3．岗位人员管理：
3-1．一般性规定：遵纪守法，落实和执行公司的各项规章制度，在工作中严格要求自己。
3-2．按公司的考勤制度上下班，工作时间要按《品质部管理手册》、《QA质检员岗位责任书》和《质检员岗位责任书》指引与工作要点认真投入工作。
3-3．岗位人员必须按“检验流程”及检验标准进行检验作业，对各种机器、设备、仪器严格按照作业指导书作业；
3-4．上班期间服从工作安排，不可无故推诿；每天做好所辖区域“5S”工作，检验发现异常时及时反馈，不可无故拖延。
3-5。．质检员在日常工作中，不损公肥私，不营私舞弊，弄虚作假，诚实守信。 3-6．实行请假申请程序，有事必须请假，按《人事行政审批权限制度》规定执行。
3-7．对不经请假又不按规定上班的，按公司的《考勤管理制度》的同时、按《公司奖惩管理制度》进行处理。
4．工作内容和方法：
4-1．认真执行样品采样、取样规定，按分析方法，检验方法中规定采集和制备样品。
4-2．严格按分析方法、检验方法的规定进行检验分析，认真填写检验原始记录和分析报告单，并对分析结果的质量负责。
4-3．严格按检验测量和试验设备使用、维护、保养规定正确使用，维护和保养检验室检验、试验仪器和设备，严格执行安全操作规程。
4-4．非检验室人员不得擅自进入检验室，未经许可严禁翻阅有关记录和资料，更不许擅自操作仪器和设备。
4-5．凡检验室一切共有物品（如：仪器、工具等）未经上级批准不准带出公司或借予他人，领用仪器及其它物品需经部门经理同意方可领取。
4-6．各种检测仪器、工具等都必须定期进行校对、维护，以保持其正常的检测功能和使用效果。 4-7．质检员对所从事的本岗位检验工作，没有按检验流程进行而造成公司损失的，由质检员承担适当的责任。
4-8．在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从上级，按时参加公司
和部门主持的会议和各项活动。
4-9．凡个人破损仪器、工具等应进行登记，破损须报告经理审查后方能处理。 4-10．要文明检验、文明操作、保证检验室环境良好，做好安全检验工作。 5．分析数据管理：
5-1．质量记录是质检部门重要的需要保存的资料，一般过程控制分析原始记录保留三个月。 5-2．质量记录的填写要求：
5-2-1．要用签字笔、碳素笔或钢笔在试验的同时记录在分析检验原始记录本上。 5-2-2．要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、数据及操作人员。
5-3-3．数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来，必须保持原始数据应有的信息。 5-3．质量记录的收集、装订或存档：
5-3-1．品质部检验室要进行质量记录的收集工作，收集的质量记录齐全、完整，分类存放。 5-3-2．质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。 5-4．质量记录的贮存和保管要求：
5-4-1．品质检验室的质量记录的保管方式，应便于存取和查阅，并贮存在本检验室适当的环境中，防止损坏，变质和丢失。 5-5．质量记录的查阅方法：
5-5-1．质量记录原则上不外借，只允许在保管的地方查阅。必须外借经部门经理批准后方可外借。 5-6．分析结果管理：
5-6-1．质检人员进行工作时，必须在原始记录本上如实记载所有数据与计算过程。
5-6-2．原始记录本上应保持原有的页数，不准任意将记录撕掉或丢失，不准计其它与检验无关的数字。 5-6-3．只有当质检人员发现操作或仪器异常，经采取措施后，用原样品复测； 6．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部和物流部。
三.来料验收管理规定
1．目的：为规范公司原料验收管理办法，加强采购货品质量控制，进一步完善原料采购验收的内部验证、检验机制，特制定本规定。
2．范围：适用于本公司对原材料的入仓检验。
3．职责：质检员按检验标准对原材料进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责。 4．检验程序：
4-1．抽样方案：按照《取样管理规定》取样。
4-2．检验方法：根据公司现有检测手段，通过对来料外观、燃烧状况（火焰、气味、滴落等）进行初步检验判断，确定来料性质。 5．检验标准：
6．异常处理：
6-1．对检验过程中发现与送货单不一样情况时，品质主管及时反馈外贸采购部跟单员，并整理《来料品质异常单》，由外贸采购部跟单员反馈供应商。
6-2.待外贸采购员对检验结果无异议时，通知物流部进仓主管隔离，然后整理《来料检验记录表》，并填写《货品质量卡》，并予以悬挂； 6-3．检验表格： 表格一：来料检验记录表
表格二：货品质量卡
货品质量卡
表格三：来料品质异常单
来料品质异常单
联络单号：________
发出日期：_______
7．检验规则：
7-1．原料进公司后由品质部负责取样并进行检验，是否符合货品要求，在24小时内出具检验报告。 7-2．每月由品质主管统计原料的检验情况，填写“原料检验质量月报表”交部门经理审核后抄送外贸采购部。
8．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为外贸采购部。
四.制程检验管理规定
1．目的：规范公司制程检验工作，保证制程货品质量，特制定本规定。 2．范围：适用于生产部分拣组制程质量检验。
3．职责：质验员按检验标准对产品进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责。 4．检验程序：
4-1．取样方案：按《取样管理规定》取样。
4-2．检验方法：通过对产品外观、材料均一性，杂质含量，产品等级差别等进行检验。 5．检验标准：
5-1．生产部分拣组检验标准
5-1-1．检验原则：种类、颜色、外形原则；
5-1-2．可分拣成具体种类货品按照不同种类（如PET、PP、PE等）分拣； 5-1-3．同一类货品可区分出等级，按照等级分拣；
5-1-4．分拣工具（剪刀、锤子等）和个人物品不可遗失在分拣好货品中； 5-1-5．其他有特殊质量要求按照要求执行。 6．异常处理：
6-1．质检员对抽检发现不合格情况，及时通知生产部，由生产部安排人员进行返工，直至检验合格。 6-2．相关记录表格：
备注：产品信息应如实填写。
7．本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部。
五.取样管理规定
1．目的：为规范公司采购原材料、生产加工产品取样工作方法，保证采取到具有充分代表性的样品，特制定本规定。
2．范围：适用于采购原材料和生产加工产品。
3．职责：品质部负责取样方案的制定、批准，以及取样的实施。 4．取样程序：
4-1．取样人员必须经过相应的培训，并经过确认。 4-2．所有取样操作必须按照经过批准的取样方案来进行。 4-3．要保证取样的代表性。
4-4．取样工具的清洁：取样工具使用前进行检查，避免出现污染货品/样品现象。
4-5．取样货品具有一定危险性或刺激性时，应佩戴必要的防护用具、采取必要的预防措施。 5．取样标准：
5-1．对外贸采购部采购原材料，采取视具体情况确定全检或抽检取样方式； 5-1-1．对包装物内样品为粉状、粒状、小的片状等形状，采取多点取样方式。 5-1-2．对其他包装形式原材料，视情况取样。 5-2．对生产部加工产品，采取过程巡检抽样方式； 5-2-1．对取样包装货品，采取依货品实际情况取样。 5-3．新采购新料，不用取样；
5-4．其他有特殊要求的按相关方协商后标准取样； 5-5．技术开发部开发样品按照技术开发部要求取样。
6.本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管理，监察为生产部和物流部。
六.来料检验工作流程和操作指引
1.来料检验流程:
2.来料检验工作指引:
2.1进料：收到物流部来货通知，准备验收货品。 2.2检验：按照检验标准进行检验；
2.3判定：根据采购货品信息及检验标准，综合进行判定； 2.4合格：符合检验标准要求；
2.5不合格：不满足检验标准或与采购物品有差异；
2.6知会仓库、外销采购部：当存在检验不合格时，及时通知仓库、采购； 2.7公司意见：根据公司领导意见，对不合格货品进行处理； 2.8存档：对相关记录进行保存。
3.来料检验工作说明:
3.1新到货品后，物流部仓管员负责通知品质部质检员验货； 3.2品质部质检员负责来料检验、分析、判定工作； 3.3质检员应把检验信息及时反馈到相关部门； 3.4根据公司领导对不合格品处理意见处理； 3.5填写相关检验记录，并做好归档工作。
七.制程检验工作流程和操作指引
1. 制程检验工作流程:
2.制程检验工作指引:
2.1品质要求讲解：对待生产货品进行品质要求讲解。
2.2巡检：生产过程中制程质检员对所负责车间生产情况进行巡检，见附表《制程巡检记录表》。 2.3判定：制程质检员按照检验进行判定。 2.4不合格：达不到检验标准要求。
2.5返工：对不合格品及时通知生产部对应工序组返工。 2.6合格：达到质量检验标准要求。
2.7入仓：检验合格的货品生产部及时通知仓库入仓。 2.8存档：品质部质检员对相关记录整理并做好保存。 2.9制程巡检记录表:
生产部 组制程巡检记录表
3.制程检验工作说明:
3.1生产管理人员和制程质检员对一线员工讲解产品质量要求。
3.2制程质检员负责生产产品巡查、判定工作。
3.3制程质检员应把检验信息及时反馈到相关部门。 3.4根据公司对不合格品处理意见处理。 3.5填写相关检验记录，并做好归档工作。
八.不合格品控制流程和操作指引
1.不合格品控制流程：
2.不合格品控制指引:
2.1不合格采购品：外贸采购部采购的质量检测不合格的货品。 2.2不合格半成品：生产过程中产生不合格半成品。
2.3不合格成品：最终成品检验不合格或客户退回的不合格品。
2.4不合格品标识隔离：不合格品由责任部门予以标识隔离，以防误用，并做好相应记录。 2.5不合格品评审：由品质部主导，对不合格品进行评审。