经营科职能与职责
直接上级：生产副总经理
所属岗位：经营科科长、经营科副科长(兼仓库负责人) 、采购主管、物流主管、
经营科内勤，ERP 录入员。
主要职能：根据公司的年、季、月度生产经营目标，制定有效的采购、物流、仓储目标及工作计划。按计划有效、及时的实施采物资购工作，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行。组织货物发运，确保产品安全高效运输工作，保障生产的顺利进行，实现公司物流顺畅的目标。通过有效的管理和运作，降低公司生产经营成本，为公司提高经济效益。负责实施物资的原辅材料、五金管材、劳保用品的入库、出库、保管、保养、仓储过程的安全管理工作。负责有关进、出物资的帐目记录、审核、物质的盘存工作，负责向公司有关部门提供有关信息工作。
主要职责是：
（一）物资采购方面
1，根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。
2. 协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。有责任对采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。
3. 负责落实公司采购的部分原辅材料、备品备件、五金材料、电器设备及配件的物资供应工作。按照质优、价格合理的原则进行采购，对采购报价审核、比价，以达到有效的成本控制。
4. 以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供出客观准确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料。
5. 做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商，作为长期合作供应商。每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合
格供应商。
6. 物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。
8. 树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。
（二）物流工作方面：
1. 全面负责公司物流管理和实施工作，确保物流正常有序运行，落实公司的物流管理制度和执行相关工作流程。
2. 控制物流成本以符合公司目标，及时、准确的了解物流市场信息，联系物流货运商车辆，降低成本保证产品及时运进与运出。协调管理好物流运输货物的安全高效送达。 保证物流工作各环节的通畅，对车辆进行全程跟踪服务。
3. 协助生产计划科做好原料月度计划及每月相关报表的整理，按时统计数据，上交承运量、自提量月报表。协助做好原料请购、跟催来料进度，保证物流环节顺畅，保障生产的顺利进行。
（三）仓储管理工作：
1. 负责公司的各种原、辅料、成品、半成品的验收入库保管、发放、发运等业务的组织管理工作。做好仓库安全库存，最低、最高库存的控制工作。 2. 负责所有物品的保管工作，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐、物相符。按计划搞好各时段的盘点工作，定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以上报公司有关部门处理；
3. 监控物资的发放及使用情况，所有与仓库有关连的单据都要抽查审核，做到防漏报、防重报，避免公司财产的损失。对呆、滞和不合格(超过保质期) 产品向公司上报。
4. 负责检查和督促库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的看护工作；杜绝安全责任事故发生，保障人员和财产的安全。
5. 抓好现场管理，做到数量清、规格清 ，摆放整齐、库容整齐，按区、安排、按位定位。库存产品存放应做到" 三齐" ：堆放齐、码垛齐、排列齐。物资堆放的原则是：做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐 、堆放平稳、分类清楚。
5. 跟进物料进货情况，督促经营部准时交货。负责物料需求分析、存量控制、核实仓库库存状况，及时向有关方面提供相关的物料信息。
6. 按K3系统操作流程录入五金外购入库单，领料单，并在月底核对。按K3系统操作流程录入原料外购入库单，产品入库单，销售出库，领料单。月底与原料仓管提供的报表，核对产品月报表、原料月报表以及周转原料月报表工作。
7. 次月10号将财务提供的完工产品成本数据，录入ERP 系统。在核对无差异的情况下通知财务部进行审核，发现差异应及时、准确完整的进行修改，修改完毕后再通报财务进行审核，最后进行结账。做五金明细分析、集装桶统计，将结果报财务部。
经营科职能与职责
直接上级：生产副总经理
所属岗位：经营科科长、经营科副科长(兼仓库负责人) 、采购主管、物流主管、
经营科内勤，ERP 录入员。
主要职能：根据公司的年、季、月度生产经营目标，制定有效的采购、物流、仓储目标及工作计划。按计划有效、及时的实施采物资购工作，降低物资采购成本，减少占用资金，保证生产经营的正常有序进行。组织货物发运，确保产品安全高效运输工作，保障生产的顺利进行，实现公司物流顺畅的目标。通过有效的管理和运作，降低公司生产经营成本，为公司提高经济效益。负责实施物资的原辅材料、五金管材、劳保用品的入库、出库、保管、保养、仓储过程的安全管理工作。负责有关进、出物资的帐目记录、审核、物质的盘存工作，负责向公司有关部门提供有关信息工作。
主要职责是：
（一）物资采购方面
1，根据物料需求计划，临时采购安排，按需、按时、按量购进物料，保证生产经营的需要。每季对采购原、辅材料成本进行汇总统计分析，为公司采购决策提供依据。
2. 协同仓库对库存状况进行分析，了解库存和使用消耗情况，合理安排进货时机，避免物料储存过多占用仓储的空间、占用资金。有责任对采购计划未按期落实和达成，及时通知物料需求计划发出部门，通报情况，寻求其它解决办法。
3. 负责落实公司采购的部分原辅材料、备品备件、五金材料、电器设备及配件的物资供应工作。按照质优、价格合理的原则进行采购，对采购报价审核、比价，以达到有效的成本控制。
4. 以有效的方式进行市场调查，选择合适的供应商，掌握市场价格动态，供求状态，为采购提供出客观准确的依据。做好事先准备、收集相关信息，选择有利时机购入物料。
5. 做好供应商管理工作，重点培养一批核心供应商，每个原辅料类别精选2-3家核心供应商，作为长期合作供应商。每年底对供应商予以重新评估，根据和供应商的贸易来往情况，不符合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合
格供应商。
6. 物资入库检验合格之后，及时将发票附仓库入库单、合同报公司审批，入账。依据合同付款日期提前一个月作付款计划，实施付款。
8. 树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，不无故积压或拖延物料有计划、按时间的采购进厂工作。
（二）物流工作方面：
1. 全面负责公司物流管理和实施工作，确保物流正常有序运行，落实公司的物流管理制度和执行相关工作流程。
2. 控制物流成本以符合公司目标，及时、准确的了解物流市场信息，联系物流货运商车辆，降低成本保证产品及时运进与运出。协调管理好物流运输货物的安全高效送达。 保证物流工作各环节的通畅，对车辆进行全程跟踪服务。
3. 协助生产计划科做好原料月度计划及每月相关报表的整理，按时统计数据，上交承运量、自提量月报表。协助做好原料请购、跟催来料进度，保证物流环节顺畅，保障生产的顺利进行。
（三）仓储管理工作：
1. 负责公司的各种原、辅料、成品、半成品的验收入库保管、发放、发运等业务的组织管理工作。做好仓库安全库存，最低、最高库存的控制工作。 2. 负责所有物品的保管工作，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐、物相符。按计划搞好各时段的盘点工作，定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以上报公司有关部门处理；
3. 监控物资的发放及使用情况，所有与仓库有关连的单据都要抽查审核，做到防漏报、防重报，避免公司财产的损失。对呆、滞和不合格(超过保质期) 产品向公司上报。
4. 负责检查和督促库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的看护工作；杜绝安全责任事故发生，保障人员和财产的安全。
5. 抓好现场管理，做到数量清、规格清 ，摆放整齐、库容整齐，按区、安排、按位定位。库存产品存放应做到" 三齐" ：堆放齐、码垛齐、排列齐。物资堆放的原则是：做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐 、堆放平稳、分类清楚。
5. 跟进物料进货情况，督促经营部准时交货。负责物料需求分析、存量控制、核实仓库库存状况，及时向有关方面提供相关的物料信息。
6. 按K3系统操作流程录入五金外购入库单，领料单，并在月底核对。按K3系统操作流程录入原料外购入库单，产品入库单，销售出库，领料单。月底与原料仓管提供的报表，核对产品月报表、原料月报表以及周转原料月报表工作。
7. 次月10号将财务提供的完工产品成本数据，录入ERP 系统。在核对无差异的情况下通知财务部进行审核，发现差异应及时、准确完整的进行修改，修改完毕后再通报财务进行审核，最后进行结账。做五金明细分析、集装桶统计，将结果报财务部。