项目经费预算表
金额单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
科目名称 一、经费支出合计 （一）直接费用 1、设备费 （1）购置设备费用 （2）设备升级改造费用 （3）设备租赁费 2、材料费 3、测试化验加工费 4、燃料动力费 5、差旅费 6、会议费 7、国际合作与交流费 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 9、劳务费 10、专家咨询费 11、其他支出 12、技术引进费（条件与平台计划使用） 13、人员培训费（条件与平台计划使用） 14、 科技平台运行费 （条件与平台计划使用） （二）间接费用 1、房屋、设备租赁费 2、水、电费 3、暖消耗费 4、绩效支出 5、其他支出
合计
申请专项 自筹经费 经费
备注
71 71 48 35 13 0 0 2 3 3 3 0 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 25
46 46 31 23 8 0 0 1 2 2 2 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 /
25 25 17 12 5 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 25
26 二、经费来源合计 27 28 1、申请从专项经费获得的资助 2、自筹经费来源
二、项目经费来源 本项目预计总经费 71 万元，其中申请专项经费 46 万元，自筹经费 25 万元。 三、项目支出预算 (一) 设备费 48万元
1、 设备购置费35万，其中主要设备如下： 1) 半导体脉冲激光器，1台，型号Powerlite DLS，美国莱特太平洋公司生产， 市场调研价为14万元/台。 2) 激光器电源， 1台， 型号GKD-C24C30A， 北京国科世纪激光技术有限公司生产， 市场调研价为2万元/台。 3) 激光器制冷机，1台，型号AC5600，北京同洲维普科技有限公司生产，市场 调研价为1.7万元/台。 4) 激光器排风机，2台，北京国科世纪激光技术有限公司生产，市场调研价为 0.9万元/台，共1.8万元。 5) 激光器光学透镜，1台，型号04 ONU Series，美国莱特太平洋公司生产，市 场调研价为1.3万元/台。 6) 摄像机，1台，型号camera 880nm，Allied Vision Technologies（德国） 生产，市场调研价为5万元/台。 7) 工控主机，1台，研华工控生产，市场调研价为1.2万元/台。 8) 光学平台，1台，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为3万元/台。 9) 激光器功率计模块，1台，型号lw-p20，北京镭志威光电技术有限公司生产， 市场调研价为2万元/台。 10) 导光光纤，1条，型号2m，市场调研价为3万元/台。 2、 设备试制费13万，其中主要设备如下： 1) 机械手臂，2台，型号ac-100，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为3 万元/台，共6万元。 2) 水平工作台，1台，型号ax-50-50，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价 为2万元/台。 3) 摄像机镜头，2台，型号max69，北京同洲维普科技有限公司生产，市场调研 价为2.5万元/台，共5万元。
1
(二) 材料费 无。
(三) 测试化验加工费
主要测试化验加工费如下：
3万元
1、 控制系统检验，检验公司长春市电子设备检验所，检测费用2万元。 2、 机柜加工，长春理工大学设备加工厂，加工费用1万元。
(四) 燃料动力费
3万元
此项主要包括课题实施过程中消耗的资源费用，如水费、电费、柴油费等，约为3 万元。
(五) 差旅费
3万元
此项主要包括课题组成员用于国内考察、业务调研、学术交流的差旅费。来往交 通费以2500元/人次计（含来往飞机费用，机场至公司派车接送费用）。 课题组中负责人、技术负责（合计约2人），项目3年完成期间平均每人每年2次公 出，合计：2*2*3=12人次；12次×2500元/人次约等于3万元。
(六) 会议费
3万元
此项主要包括课题评审、技术交流、方案及验收审查等会议费用： 5次会议×2天/次×5人×400元/天人次=2.0万元。会议室等其它费用约5次×2000 元/次=1万元。会议费总计3万元。
(七) 国际合作与交流费 无。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费
2万
此项主要包括课题各种技术资料、文件、参考文献的购置、复印费，课题成果（论 文集、书籍等）的出版费，以及科研成果知识产权方面的申报、维护费用。 1、 发表文章版面费：4篇×2500元/篇＝1万元
2
2、 查新检索费：2种技术×2000元/技术＝0.4万元 3、 专利费：2项×3000元/项＝0.6元 以上3项合计约2万元。
(九) 劳务费
8万元
本预算主要用于课题实施过程中研究生（合计约3人）的补助费用。 700元/人月×12月/年×3人×3年=7.56万元 其他临时技术支持人员补助费用约0.44万元。 以上合计约8万元。
(十) 专家咨询费 无。 （十一） 管理费 2万元
本预算主要用于课题实施过程中课题组现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、 暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出，约为2万元。
（十二）其他费用 无。
3
项目经费预算表
金额单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
科目名称 一、经费支出合计 （一）直接费用 1、设备费 （1）购置设备费用 （2）设备升级改造费用 （3）设备租赁费 2、材料费 3、测试化验加工费 4、燃料动力费 5、差旅费 6、会议费 7、国际合作与交流费 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 9、劳务费 10、专家咨询费 11、其他支出 12、技术引进费（条件与平台计划使用） 13、人员培训费（条件与平台计划使用） 14、 科技平台运行费 （条件与平台计划使用） （二）间接费用 1、房屋、设备租赁费 2、水、电费 3、暖消耗费 4、绩效支出 5、其他支出
合计
申请专项 自筹经费 经费
备注
71 71 48 35 13 0 0 2 3 3 3 0 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 25
46 46 31 23 8 0 0 1 2 2 2 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 /
25 25 17 12 5 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 25
26 二、经费来源合计 27 28 1、申请从专项经费获得的资助 2、自筹经费来源
二、项目经费来源 本项目预计总经费 71 万元，其中申请专项经费 46 万元，自筹经费 25 万元。 三、项目支出预算 (一) 设备费 48万元
1、 设备购置费35万，其中主要设备如下： 1) 半导体脉冲激光器，1台，型号Powerlite DLS，美国莱特太平洋公司生产， 市场调研价为14万元/台。 2) 激光器电源， 1台， 型号GKD-C24C30A， 北京国科世纪激光技术有限公司生产， 市场调研价为2万元/台。 3) 激光器制冷机，1台，型号AC5600，北京同洲维普科技有限公司生产，市场 调研价为1.7万元/台。 4) 激光器排风机，2台，北京国科世纪激光技术有限公司生产，市场调研价为 0.9万元/台，共1.8万元。 5) 激光器光学透镜，1台，型号04 ONU Series，美国莱特太平洋公司生产，市 场调研价为1.3万元/台。 6) 摄像机，1台，型号camera 880nm，Allied Vision Technologies（德国） 生产，市场调研价为5万元/台。 7) 工控主机，1台，研华工控生产，市场调研价为1.2万元/台。 8) 光学平台，1台，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为3万元/台。 9) 激光器功率计模块，1台，型号lw-p20，北京镭志威光电技术有限公司生产， 市场调研价为2万元/台。 10) 导光光纤，1条，型号2m，市场调研价为3万元/台。 2、 设备试制费13万，其中主要设备如下： 1) 机械手臂，2台，型号ac-100，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价为3 万元/台，共6万元。 2) 水平工作台，1台，型号ax-50-50，北京精密仪器仪表厂生产，市场调研价 为2万元/台。 3) 摄像机镜头，2台，型号max69，北京同洲维普科技有限公司生产，市场调研 价为2.5万元/台，共5万元。
1
(二) 材料费 无。
(三) 测试化验加工费
主要测试化验加工费如下：
3万元
1、 控制系统检验，检验公司长春市电子设备检验所，检测费用2万元。 2、 机柜加工，长春理工大学设备加工厂，加工费用1万元。
(四) 燃料动力费
3万元
此项主要包括课题实施过程中消耗的资源费用，如水费、电费、柴油费等，约为3 万元。
(五) 差旅费
3万元
此项主要包括课题组成员用于国内考察、业务调研、学术交流的差旅费。来往交 通费以2500元/人次计（含来往飞机费用，机场至公司派车接送费用）。 课题组中负责人、技术负责（合计约2人），项目3年完成期间平均每人每年2次公 出，合计：2*2*3=12人次；12次×2500元/人次约等于3万元。
(六) 会议费
3万元
此项主要包括课题评审、技术交流、方案及验收审查等会议费用： 5次会议×2天/次×5人×400元/天人次=2.0万元。会议室等其它费用约5次×2000 元/次=1万元。会议费总计3万元。
(七) 国际合作与交流费 无。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费
2万
此项主要包括课题各种技术资料、文件、参考文献的购置、复印费，课题成果（论 文集、书籍等）的出版费，以及科研成果知识产权方面的申报、维护费用。 1、 发表文章版面费：4篇×2500元/篇＝1万元
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2、 查新检索费：2种技术×2000元/技术＝0.4万元 3、 专利费：2项×3000元/项＝0.6元 以上3项合计约2万元。
(九) 劳务费
8万元
本预算主要用于课题实施过程中研究生（合计约3人）的补助费用。 700元/人月×12月/年×3人×3年=7.56万元 其他临时技术支持人员补助费用约0.44万元。 以上合计约8万元。
(十) 专家咨询费 无。 （十一） 管理费 2万元
本预算主要用于课题实施过程中课题组现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、 暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出，约为2万元。
（十二）其他费用 无。
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