1目的:
确定公司质量和环境管理体系符合标准要求,并持续改善其适宜性及有效性。 2范围:
公司内所有与质量和环境管理体系有关的过程、文件、记录和实施的部门均适用之。 3权责:
管理者代表：负责制定内部审核计划、主持审核会议、指定审核成员，并将审核结果并向总经理报告； 审核组长：负责审核过程的协调、对不符合报告的审核；
审核员：负责按计划依据标准进行审核并记录事实，跟踪纠正预防措施结果. 受审部门：负责安排陪审人员，并对不符项采取纠正预防措施. 4定义:无 5作业内容
5.1内部审核的频次，
5.1.2 内部审核的频次为每年不少于两次，两次内部审核的间隔时间不得超过六个月。 5.2内部审核的时机
5.2.1第二方或第三方审核发现重大异常时， 5.2.2质量方针和目标修订时， 5.2.3质量体系结构发生变化时。 5.2.4 总经理根据工作需要时。 5.3 审核前的策划与准备
5.3.1 由管理者代表根据年度审核计划下达内部质量和环境管理体系审核指令，任命审核成员。 5.3.2 审核成员需要有内部审核培训合格并持有证书的方可担任，并与审核部门是相对独立的。 5.3.3 审核组长至少提前7个工作日编制《内审计划表》经管理者代表批准后发放到相关部门。 5.3.4内审小组成立后各审核员着手准备相对应的《内部查检表》。
5.3.5 各部门接到《内部审核计划》后应着手准备相关资料，其内容应包括；内审员需要的文件、资料并安
排陪审员。
5.4 首次会议
5.4.1首次会议需在内部审核前召开，参会人员：管理者代表、审核成员及各部门主管均需参与。
5.4.2 会议讨论内容：审核编组情况、审核方式、审核范围、日程安排及内审相关事项。 5.5 现场审核
5.5.1 审核依据ISO9001和ISO14001标准条文，对公司的管理手册、程序文件及三阶文件的符合性作审核。 5.5.2 审核员可通过，现场询问、查看，实际测试及现场作业等方式收集数据作审核依据。 5.5.2 审核员在审核过程中需将收集的数据及证据详细记录在《内部查检表》中。
5.5.3 审核员在审核过程中发现不符合项时应记录在《内部查检表》中，并将不符合项详细记录；可含单号
/品名/料号/客户等,及不符合情形,为违反哪一份文件（包括编号）之第几条，第几款.
5.6不符合报告的整理
5.6.1 审核员审核完毕后应在独立的空间，讨论与沟通，并对每一个不符合项开出《内审不符合报告》 5.7不符合项的分类
5.7.1有以下不符合时定义为严重缺陷
5.7.1.1 ISO9001或ISO14001的标准条文未在规范中。
5.7.1.2 不符合事项重复发生三次
5.7.1.3 不符合事项影响整个质量和环境管理体系失效 5.7.1.4 不符合事项属于全面疏忽. 5.7.2 有以下不符合时定义为轻微缺陷 5.7.2.1 不符合事项为偶发性疏忽. 5.7.3 有以下不符合是定义为建议观察项
5.7.3.1 不符合事项无客观的证据时 5.7.3.2 不符合事项更改流程会更顺畅时 5.8末次会议
5.8.1由管理者代表及审核组长主持召开
5.8.2 各审核员报告各审核状况,并对开出不符合项与责任部门讨论与确认. 5.8.3 由管理者代表与审核组长对此次管理评审作总结. 5.9 纠正与预防措施
5.9.1 受审核部门接到不符合报告后,要在三日内会同有关人员分析原因,确定纠正与预防措施并附相关改善
证据提交审核员审核.
5.9.2 审核员对不符合事项需有编号记录,对责任单位拟定的纠正预防完成日期,并现场确认. 6.0 内审总结
6.1由管理者代表与审核组长收集相关的内审资料编制《内审总结报告》呈报总经理,并纳入管理评审输入的
依据作参考.
6.2 《内审总结报告》总经理批准后,分发各部门.内部审核结束. 7.0 补充说明 无 8 相关文件 8.1《管理手册》 8.1《管理评审控制程序》 9 相关表单 《内审计划表》 《内部查检表》 《内审不符合项报告》 《内审总结报告》
1目的:
确定公司质量和环境管理体系符合标准要求,并持续改善其适宜性及有效性。 2范围:
公司内所有与质量和环境管理体系有关的过程、文件、记录和实施的部门均适用之。 3权责:
管理者代表：负责制定内部审核计划、主持审核会议、指定审核成员，并将审核结果并向总经理报告； 审核组长：负责审核过程的协调、对不符合报告的审核；
审核员：负责按计划依据标准进行审核并记录事实，跟踪纠正预防措施结果. 受审部门：负责安排陪审人员，并对不符项采取纠正预防措施. 4定义:无 5作业内容
5.1内部审核的频次，
5.1.2 内部审核的频次为每年不少于两次，两次内部审核的间隔时间不得超过六个月。 5.2内部审核的时机
5.2.1第二方或第三方审核发现重大异常时， 5.2.2质量方针和目标修订时， 5.2.3质量体系结构发生变化时。 5.2.4 总经理根据工作需要时。 5.3 审核前的策划与准备
5.3.1 由管理者代表根据年度审核计划下达内部质量和环境管理体系审核指令，任命审核成员。 5.3.2 审核成员需要有内部审核培训合格并持有证书的方可担任，并与审核部门是相对独立的。 5.3.3 审核组长至少提前7个工作日编制《内审计划表》经管理者代表批准后发放到相关部门。 5.3.4内审小组成立后各审核员着手准备相对应的《内部查检表》。
5.3.5 各部门接到《内部审核计划》后应着手准备相关资料，其内容应包括；内审员需要的文件、资料并安
排陪审员。
5.4 首次会议
5.4.1首次会议需在内部审核前召开，参会人员：管理者代表、审核成员及各部门主管均需参与。
5.4.2 会议讨论内容：审核编组情况、审核方式、审核范围、日程安排及内审相关事项。 5.5 现场审核
5.5.1 审核依据ISO9001和ISO14001标准条文，对公司的管理手册、程序文件及三阶文件的符合性作审核。 5.5.2 审核员可通过，现场询问、查看，实际测试及现场作业等方式收集数据作审核依据。 5.5.2 审核员在审核过程中需将收集的数据及证据详细记录在《内部查检表》中。
5.5.3 审核员在审核过程中发现不符合项时应记录在《内部查检表》中，并将不符合项详细记录；可含单号
/品名/料号/客户等,及不符合情形,为违反哪一份文件（包括编号）之第几条，第几款.
5.6不符合报告的整理
5.6.1 审核员审核完毕后应在独立的空间，讨论与沟通，并对每一个不符合项开出《内审不符合报告》 5.7不符合项的分类
5.7.1有以下不符合时定义为严重缺陷
5.7.1.1 ISO9001或ISO14001的标准条文未在规范中。
5.7.1.2 不符合事项重复发生三次
5.7.1.3 不符合事项影响整个质量和环境管理体系失效 5.7.1.4 不符合事项属于全面疏忽. 5.7.2 有以下不符合时定义为轻微缺陷 5.7.2.1 不符合事项为偶发性疏忽. 5.7.3 有以下不符合是定义为建议观察项
5.7.3.1 不符合事项无客观的证据时 5.7.3.2 不符合事项更改流程会更顺畅时 5.8末次会议
5.8.1由管理者代表及审核组长主持召开
5.8.2 各审核员报告各审核状况,并对开出不符合项与责任部门讨论与确认. 5.8.3 由管理者代表与审核组长对此次管理评审作总结. 5.9 纠正与预防措施
5.9.1 受审核部门接到不符合报告后,要在三日内会同有关人员分析原因,确定纠正与预防措施并附相关改善
证据提交审核员审核.
5.9.2 审核员对不符合事项需有编号记录,对责任单位拟定的纠正预防完成日期,并现场确认. 6.0 内审总结
6.1由管理者代表与审核组长收集相关的内审资料编制《内审总结报告》呈报总经理,并纳入管理评审输入的
依据作参考.
6.2 《内审总结报告》总经理批准后,分发各部门.内部审核结束. 7.0 补充说明 无 8 相关文件 8.1《管理手册》 8.1《管理评审控制程序》 9 相关表单 《内审计划表》 《内部查检表》 《内审不符合项报告》 《内审总结报告》