1 委外供应商必须勾上如图
2存货档案亦如此
这个将是加工后的产品
加工出库的材料档案
3下面是设置产品结构
这表示加工完一个888主的产品，需要889辅这种材料20公斤
4 委外期初数据的入录
供应链—委外管理—委外期初—期初材料出库单—增加—填入相关内容—保存
委外业务涉及的期初业务数据包括几种情况：
1、期初已记账已发出未核销的材料：表示尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。
2、期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
3、期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。
《委外管理》针对第一种最常见的情况通过期初委外材料出库单进行处理。 期初材料出库单：记载期初尚在委外商处，已记账，但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。（与以下业务处理基本一致，但不用做材料的出库，核销方式是以手工核销的，在过滤后，点选项 材料归集方式要选“委外供应商”这是用以核销时界定参与核销的材料出库单范围）
5委外业务的发生
5．1外委订单的录入（这里的存货是我要去加工成怎样的一种产品，相当于产品结构中的母件）
保存后，并审核，只有审核过的订单，才能为后面的出库与入库生成对应的单据
5．2材料的出库
输入过滤条件出来
选择好确定就可生成
把仓库和出库类别输入并保存
5．3加工完工到货
增加，生单，过滤条件后
确定生成
这里的到货单，只能按订单生成，但可以对生成的数量进行修改
现在做正式进库，可以按订单生成，也可按到货单生成
我们这里按到货单生成，输入过滤条件
确定，生成
输入仓库，保存
接着做发票
专用委外发票，增加，生单，可安委外订单及委外入库单生成，也可以自己手工填
这里生单过程不在展示，与前面的出库，到货，入库单的生单类似，如果这个发票生单是按委外入库单生单，那在生成
这张单据后，点保存，这里点
进行手工结算的。
就可以了，其他方式生成的专用发票都是需要自己
这果我不直接点结算了，我现在做手工结算，如果我做了结算，那么刚才的加工产品的入库单上，会把我这发票上的金额自动填上去
点选单，出来
再点过滤，输入过滤条件
确定后点结算，结算数可以修改，结算数必须等于发票数
出库单与入库单的核销，可以手工核销，也可以批量核销，因为我们的单据都是生单过来的，
所以意见用批量核销，点过滤条件
选择单据点核销。
1．委外中做订单
2．库存中生成材料出库单（根据订单生成）
3．委外中做到货单（根据订单生成，只能按订单生成）
4．库存中生成采购入库单（可根据订单或委外到货单生成）
5．委外中生成专用发票（可根据订单或委外到货单生成）
6．发票与到货单进行结算（如果结算有误，可到结算单列表中查到这张结算单，删除这张
单据即取消了结算）
7．材料出库单与入库单进行核销（核销有误，到核销单列表中找到后，删除就行了）
1 委外供应商必须勾上如图
2存货档案亦如此
这个将是加工后的产品
加工出库的材料档案
3下面是设置产品结构
这表示加工完一个888主的产品，需要889辅这种材料20公斤
4 委外期初数据的入录
供应链—委外管理—委外期初—期初材料出库单—增加—填入相关内容—保存
委外业务涉及的期初业务数据包括几种情况：
1、期初已记账已发出未核销的材料：表示尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。
2、期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
3、期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。
《委外管理》针对第一种最常见的情况通过期初委外材料出库单进行处理。 期初材料出库单：记载期初尚在委外商处，已记账，但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。（与以下业务处理基本一致，但不用做材料的出库，核销方式是以手工核销的，在过滤后，点选项 材料归集方式要选“委外供应商”这是用以核销时界定参与核销的材料出库单范围）
5委外业务的发生
5．1外委订单的录入（这里的存货是我要去加工成怎样的一种产品，相当于产品结构中的母件）
保存后，并审核，只有审核过的订单，才能为后面的出库与入库生成对应的单据
5．2材料的出库
输入过滤条件出来
选择好确定就可生成
把仓库和出库类别输入并保存
5．3加工完工到货
增加，生单，过滤条件后
确定生成
这里的到货单，只能按订单生成，但可以对生成的数量进行修改
现在做正式进库，可以按订单生成，也可按到货单生成
我们这里按到货单生成，输入过滤条件
确定，生成
输入仓库，保存
接着做发票
专用委外发票，增加，生单，可安委外订单及委外入库单生成，也可以自己手工填
这里生单过程不在展示，与前面的出库，到货，入库单的生单类似，如果这个发票生单是按委外入库单生单，那在生成
这张单据后，点保存，这里点
进行手工结算的。
就可以了，其他方式生成的专用发票都是需要自己
这果我不直接点结算了，我现在做手工结算，如果我做了结算，那么刚才的加工产品的入库单上，会把我这发票上的金额自动填上去
点选单，出来
再点过滤，输入过滤条件
确定后点结算，结算数可以修改，结算数必须等于发票数
出库单与入库单的核销，可以手工核销，也可以批量核销，因为我们的单据都是生单过来的，
所以意见用批量核销，点过滤条件
选择单据点核销。
1．委外中做订单
2．库存中生成材料出库单（根据订单生成）
3．委外中做到货单（根据订单生成，只能按订单生成）
4．库存中生成采购入库单（可根据订单或委外到货单生成）
5．委外中生成专用发票（可根据订单或委外到货单生成）
6．发票与到货单进行结算（如果结算有误，可到结算单列表中查到这张结算单，删除这张
单据即取消了结算）
7．材料出库单与入库单进行核销（核销有误，到核销单列表中找到后，删除就行了）