煤教安全教育实践活动整改方案

贵州华瑞鼎兴能源有限公司文件 华瑞能源[2015］第0055号 签发人：武凤林

开展煤矿安全教育实践活动整改方案

一、公司基本情况

贵州华瑞鼎兴能源有限公司（以下简称“公司”）,

属北京华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞集

团”）子公司，属于股份制企业。2012年6月公司取得了

由贵州煤矿安全监察局颁发的《安全生产许可证》，编号

为（黔）MK安许证字[0808]。公司为煤矿企业兼并重组

主体，现有煤矿8对，其中生产矿井4对（水城县阿戛

煤矿、水城县陈家沟煤矿、水城县大田煤矿、织金县凤

凰山煤矿）、停建关闭待技改整合矿井4对（威宁县牛吃

水煤矿、水城县潘家寨煤矿、水城县鱼塘煤矿、水城县

健恒煤矿）,总资源量12.111亿吨。公司严格按照国家、

省、市、县全国50个煤矿安全生产重点县安全生产治本

攻坚行动方案要求，开展了安全生产治本攻坚工作及瓦

斯治理攻坚工作，成效较明显，旗下煤矿安全等级评定

均为B级，2014年度水城县大田煤矿被评定为一级质量

标准化矿井。

二、整改目标及原则

总体要求：深入学习国家煤矿安全监察局《关于贵州省煤矿安全生产有关工作的报告》及国家安监总局杨栋梁局长、陈敏尔省长、王江平副省长的批示精神，根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》、《七条规定》、“五个围绕”、“四个十项”、“八个100%”、“1077”重点措施、瓦斯治理攻坚等要求对公司及各煤矿存在的问题认真查摆。

通过开展煤矿安全教育实践活动，公司共征集到意见和建议经梳理汇总共计12条;单位自身查找出的问题经梳理后共计8条。公司将按照经上级部门审批备案的整改方案抓好整改落实。

（一）整改目标

1、近期目标

全面落省、市、县关于开展安全教育实践活动各项指示

和批示精神，集中开展突出问题专项整治，严格隐患排查，力争将上述隐患按“五落实”原则全面整改完成。通过对本次隐患整改，进一步树立“红线”意识、“底线”思维，严格履行企业安全生产主体责任，通过对本次隐患整改，进一步提高全体员工的安全生产责任制履职意识和业务素质、进一步提高全体员工“高标准、严要求”的煤矿安全生产管理

理念，完善隐患排查治理闭环管理，及时消除安全隐患，实现全年制定的安全生产工作目标：

（1）公司所有煤矿全年杜绝死亡事故；无一级非伤亡

事故；重伤事故不超过4人次；二级非伤亡事故不超过4人次；千人轻伤率不超过6人次。

（2）公司年计划抽放钻场375个，其中岩巷钻场202

个、煤巷钻场173个；瓦斯抽采量计划677.21万m3，瓦斯治理投入资金计划1810.39万元。

（3）公司年计划施工防治水钻孔数1964个，钻孔工程

量162820米，资金投入142.5万元。

2、中长期目标

认真贯彻学习领会中央十八届三中、四中全会精神及习近平总书记、李克强总理、杨栋梁局长、赵克志书记、陈敏尔省长等主要领导关于安全生产方面的重要指示批示精神，全面落实隐患整改、强化红线意识、坚守发展不能以牺牲人的生命为代价作为一条不可逾越的红线，实现煤矿“零死亡”的目标。公司及各矿全面落实企业主体责任，将水城县阿戛煤矿的瓦斯治理工作当头等大事落到位，筑牢安全防线，为煤矿创造一个良好的安全生产环境。

（二）整改原则

1、坚持领导带头

为全面落实隐患整改工作，公司成立安全隐患整改领导

小组。组 长：武凤林（总经理）；副组长：蒋树正（生产副总经理）、刘德成（总工程师）、张建明（安全副总经理）；成 员：郑旺胜、杨怀勇、杜功。组长对整改工作全面负责，每月下矿督导三次；副组长对各自分管的业务工作负责，每月下矿督导六次并组织对整改项目进行验收；小组成员对各自分管范围内的整改工作具体负责，每月下矿督导检查16次。

2、坚持问题导向

认真将公司及各矿查摆的隐患、问题、意见和建议进行分类处理，找出存在问题的关键，按照“五落实”要求制定整改措施，全面落实整改。

3、坚持从严从实

严格按照审批备案的整改方案进行整改，每一条隐患都必须严格按质量标准化标准要求去整改，项目整改必须彻底，未达到整改要求的必须重新整改，直到合格为止，同时对责任人进行严肃处理，确保意见、建议、典型突出问题和重大隐患排查治理到位。

4、坚持开门整改

隐患及问题整改期间，必须将问题整改的时间进度及完成

情况在公示栏进行公示，接受各级监管部门及广大干部职工的监督，确保整改取得实效。

5、坚持一隐患一整改

不论煤矿出现什么样的安全隐患，不论隐患大小都必须

立即按“五定原则”落实整改，严禁将问题堆积后一块整改，必须将隐患消灭在萌芽状态。

三、存在问题

（一）征求到的关于煤矿安全生产意见和建议

1、思想认识方面存在的问题

（1）对国家安全生产方针、政策、法律法规、文件、会议及上级领导或单位指示精神贯彻落实力度不够，建议在月度生产工作会议上给予传达或学习。

（2）职工对安全知识的掌握欠缺，建议买一些安全汇编书籍发给职工学习。

2、责任落实方面存在的问题

（1）公司及矿有机构不健全、人员配备不足的现象。

（2）矿井生产中的基础投入未及时跟上（如设备、器材等）。

（3）集团公司到矿督导较少，隐患排查工作不得力。

3、工作作风方面存在的问题

（1）对各矿进行督导时，对查出的隐患未进行闭环处理。

（2）公司部分检查人员不懂专业知识，提出的意见和建议不切合实际。

4、管理制度方面存在的问题

（1）公司未落实对矿包保责任。

（2）未完善安全生产管理人员责任追查机制。

（3）未强化安全管理奖惩制度。

5、技术措施方面存在的问题

（1）公司及矿未完善应急预案措施。

（2）煤矿未规范图纸管理，未及时填绘井上下对照图和采掘工程平面图。

（二）公司自查查找出的问题

1、《五落实五到位规定》落实存在问题

公司及煤矿对查出的隐患未完全按“五落实”要求进行整改。

2、 煤矿安全治本攻坚措施落实存在问题

通过对全公司煤矿进行排查，阿戛煤矿存在瓦斯治理不

到位现象，煤矿不能正常组织生产。

3、超层越界、图实不符等非法违法行为存在问题

图纸管理不规范，未及时填绘井上下对照图和采掘工程平面图，不能正确指导矿井生产。

4、瓦斯、水患、火灾等重大灾害防治存在问题

（1）煤矿有瓦斯及探放水牌版填写不规范现象。

（2）瓦斯监控系统维护不够到位，造成误报警等。

（3）有瓦斯超限撤人不及时的现象。

5、重大安全系统构建存在问题

密闭墙施工现场有质量监督不到位的现象。

6、隐患排查治理存在问题

（1）存在隐患排查不够全面的现象。

（2）煤矿对上级部门查出的问题有落实不够到位的现

象。

7、其他方面存在的问题

在开展煤矿安全教育实践活动中，多数时间是组织观看警示教育录像，活动放式较简单，职工对牢固树立“安全第一”的思想认知不足。

四、整改具体措施

隐患问题1：对国家安全生产方针、政策、法律法规、文

件、会议及上级领导或单位指示精神贯彻落实力度不够，建议在月度生产工作会议上给予传达或学习。

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：任官州

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定月度召开安全生产工作

会议时的学习计划，组织干群学习相关法律法规及上级相关精神和批示。

隐患问题2：职工对安全知识的掌握欠缺，建议买一些安全汇编书籍发给职工学习。

（1）整改期限：4月26日

（2）整改负责人：谢朝文

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：结合安全教育实践活动的

开展，及时向各矿发放典型煤矿事故案例教育学习资料，督促煤矿定时开展事故案例警示教育活动。

隐患问题3：公司及矿有机构不健全、人员配备不足的现象；

（1）整改期限：5月10日

（2）整改负责人：周善米

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：到各单位实地考察，按照

相关规定和定员标准，完善机构，配齐人员。

隐患问题4：矿井生产中的基础投入未及时跟上，影响矿井安全生产（如设备、器材等）；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：肖书荣

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：根据每月的生产工作计划，及时组织或采购相关设施或设备到位，特别是安全方面的设施或设备必须优先保证。

隐患问题5：集团公司到矿督导较少，隐患排查工作不得力；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：张顺顺

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定下矿检查督导计划，公司安全部门每周到每矿矿检查督导的时间不得少于一次，对查处的问题必须向矿下达隐患整改通知书，督促煤矿严格按“五定原则”落实整改，对整改落实不到位的单位必须从严从重处罚。

隐患问题6：公司部分检查人员不懂专业知识，提出的意见和建议不切合实际；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：周善米

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：根据煤矿专业的特殊性，分类配足相关专业的工程技术人员，有效的指导煤矿安全生产。

隐患问题7：对各矿进行督导时，对查出的隐患未进行闭环处理；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：到矿进行督导检查时，必须在隐患整改通知书上注明整改期限，并在整改期限满的次日对矿进行复查验收销号。

隐患问题8：公司未落实对矿包保责任；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）、隐患整改方案及措施：制定并完善各单位安全生产责任制，落实公司各级管理人员对每一个煤矿的包保职责，进一步加强对煤矿的监管。

隐患问题9：未完善安全生产管理人员责任追查机制；

（1）整改期限：5月4日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善安全生产事故管理办法，明确相关人员的责任，造成事故的，严格按管理办法处罚。

隐患问题10：未强化安全管理奖惩制度。

（1）整改期限：5月4日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善“三违”界定与处罚办法，对发生三违行为的人，严格按制度处罚。

隐患问题11：公司及矿未完善应急预案；

（1）整改期限：5月8日

（2）整改负责人：张顺顺

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善煤矿应急预案及措施，并组织全体员工学习，严格按应急预案归定组织演练。

隐患问题12：煤矿未规范图纸管理，未及时填绘井上下

对照图和采掘工程平面图。

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：谢朝文

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：刘德成

（5）隐患整改方案及措施：制定规范图纸资料管理制度，定时填绘井上下对照图和采掘工程平面图。

隐患问题13：公司及煤矿对查出的隐患未完全按“五落实”要求进行整改；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定安全生产隐患整改“五落实”管理制度，严格按“五落实”原则进行隐患整改。

隐患问题14：阿戛煤矿存在瓦斯治理不到位现象，煤矿不能正常组织生产；

（1）整改期限：2016年12月30日

（2）整改负责人：韩培来

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）隐患整改方案及措施：制定“阿戛煤矿瓦斯抽放系统改造及松软突出厚煤层大直径钻孔可控喷孔卸压增透抽采技术方案”，严格按方案落实整改。

（6）整改资金：12520000元

隐患问题15：图纸管理不规范，未及时填绘井上下对照图和采掘工程平面图，不能正确指导矿井生产；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：韩培来

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）隐患整改方案及措施：制定“煤矿制度牌版管理制度”，按要求规范填写。

隐患问题16：密闭墙施工现场有质量监督不到位的现象；

（1）整改期限：4月28日

（2）整改负责人：张顺顺

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：建立煤矿质量监督检查验收制度，严格落实矿领导每班现场带班制度，加强现场质量监督管理。

隐患问题17：瓦斯监控系统维护不够到位，造成误报警

等；

（1）整改期限：4月26日

（2）整改负责人：周善米

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）、隐患整改方案及措施：配齐各矿井瓦斯监控系统维护专业人员，对瓦斯监控系统进行实时维护，确保矿井安全生产。

隐患问题18：有瓦斯超限撤人不及时的现象；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：韩培来

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善煤矿应急预案及措施，加强现场管理，强化调度指挥，发现瓦斯超限现象时，立即将超限区域的全部人员撤离至安全的进风流中。

隐患问题19：存在隐患排查不够全面的现象；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：公司安全部每周必须分别到下属矿检查督导一次，及时将查出的问题通过“隐患整改通知书”告知矿方整改，对整改不彻底的单位从严从重处罚。

隐患问题20：煤矿对上级部门查出的问题有落实不够迅速的现象。

（1）整改期限：4月28日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：公司各部门必须加强责任心，及时对煤矿隐患整改进行全面督导，不需待隐患全部整改完毕方后可组织生产。

贵州华瑞鼎兴能源有限公司

二〇一五年四月二十

贵州华瑞鼎兴能源有限公司文件 华瑞能源[2015］第0055号 签发人：武凤林

开展煤矿安全教育实践活动整改方案

一、公司基本情况

贵州华瑞鼎兴能源有限公司（以下简称“公司”）,

属北京华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞集

团”）子公司，属于股份制企业。2012年6月公司取得了

由贵州煤矿安全监察局颁发的《安全生产许可证》，编号

为（黔）MK安许证字[0808]。公司为煤矿企业兼并重组

主体，现有煤矿8对，其中生产矿井4对（水城县阿戛

煤矿、水城县陈家沟煤矿、水城县大田煤矿、织金县凤

凰山煤矿）、停建关闭待技改整合矿井4对（威宁县牛吃

水煤矿、水城县潘家寨煤矿、水城县鱼塘煤矿、水城县

健恒煤矿）,总资源量12.111亿吨。公司严格按照国家、

省、市、县全国50个煤矿安全生产重点县安全生产治本

攻坚行动方案要求，开展了安全生产治本攻坚工作及瓦

斯治理攻坚工作，成效较明显，旗下煤矿安全等级评定

均为B级，2014年度水城县大田煤矿被评定为一级质量

标准化矿井。

二、整改目标及原则

总体要求：深入学习国家煤矿安全监察局《关于贵州省煤矿安全生产有关工作的报告》及国家安监总局杨栋梁局长、陈敏尔省长、王江平副省长的批示精神，根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》、《七条规定》、“五个围绕”、“四个十项”、“八个100%”、“1077”重点措施、瓦斯治理攻坚等要求对公司及各煤矿存在的问题认真查摆。

通过开展煤矿安全教育实践活动，公司共征集到意见和建议经梳理汇总共计12条;单位自身查找出的问题经梳理后共计8条。公司将按照经上级部门审批备案的整改方案抓好整改落实。

（一）整改目标

1、近期目标

全面落省、市、县关于开展安全教育实践活动各项指示

和批示精神，集中开展突出问题专项整治，严格隐患排查，力争将上述隐患按“五落实”原则全面整改完成。通过对本次隐患整改，进一步树立“红线”意识、“底线”思维，严格履行企业安全生产主体责任，通过对本次隐患整改，进一步提高全体员工的安全生产责任制履职意识和业务素质、进一步提高全体员工“高标准、严要求”的煤矿安全生产管理

理念，完善隐患排查治理闭环管理，及时消除安全隐患，实现全年制定的安全生产工作目标：

（1）公司所有煤矿全年杜绝死亡事故；无一级非伤亡

事故；重伤事故不超过4人次；二级非伤亡事故不超过4人次；千人轻伤率不超过6人次。

（2）公司年计划抽放钻场375个，其中岩巷钻场202

个、煤巷钻场173个；瓦斯抽采量计划677.21万m3，瓦斯治理投入资金计划1810.39万元。

（3）公司年计划施工防治水钻孔数1964个，钻孔工程

量162820米，资金投入142.5万元。

2、中长期目标

认真贯彻学习领会中央十八届三中、四中全会精神及习近平总书记、李克强总理、杨栋梁局长、赵克志书记、陈敏尔省长等主要领导关于安全生产方面的重要指示批示精神，全面落实隐患整改、强化红线意识、坚守发展不能以牺牲人的生命为代价作为一条不可逾越的红线，实现煤矿“零死亡”的目标。公司及各矿全面落实企业主体责任，将水城县阿戛煤矿的瓦斯治理工作当头等大事落到位，筑牢安全防线，为煤矿创造一个良好的安全生产环境。

（二）整改原则

1、坚持领导带头

为全面落实隐患整改工作，公司成立安全隐患整改领导

小组。组 长：武凤林（总经理）；副组长：蒋树正（生产副总经理）、刘德成（总工程师）、张建明（安全副总经理）；成 员：郑旺胜、杨怀勇、杜功。组长对整改工作全面负责，每月下矿督导三次；副组长对各自分管的业务工作负责，每月下矿督导六次并组织对整改项目进行验收；小组成员对各自分管范围内的整改工作具体负责，每月下矿督导检查16次。

2、坚持问题导向

认真将公司及各矿查摆的隐患、问题、意见和建议进行分类处理，找出存在问题的关键，按照“五落实”要求制定整改措施，全面落实整改。

3、坚持从严从实

严格按照审批备案的整改方案进行整改，每一条隐患都必须严格按质量标准化标准要求去整改，项目整改必须彻底，未达到整改要求的必须重新整改，直到合格为止，同时对责任人进行严肃处理，确保意见、建议、典型突出问题和重大隐患排查治理到位。

4、坚持开门整改

隐患及问题整改期间，必须将问题整改的时间进度及完成

情况在公示栏进行公示，接受各级监管部门及广大干部职工的监督，确保整改取得实效。

5、坚持一隐患一整改

不论煤矿出现什么样的安全隐患，不论隐患大小都必须

立即按“五定原则”落实整改，严禁将问题堆积后一块整改，必须将隐患消灭在萌芽状态。

三、存在问题

（一）征求到的关于煤矿安全生产意见和建议

1、思想认识方面存在的问题

（1）对国家安全生产方针、政策、法律法规、文件、会议及上级领导或单位指示精神贯彻落实力度不够，建议在月度生产工作会议上给予传达或学习。

（2）职工对安全知识的掌握欠缺，建议买一些安全汇编书籍发给职工学习。

2、责任落实方面存在的问题

（1）公司及矿有机构不健全、人员配备不足的现象。

（2）矿井生产中的基础投入未及时跟上（如设备、器材等）。

（3）集团公司到矿督导较少，隐患排查工作不得力。

3、工作作风方面存在的问题

（1）对各矿进行督导时，对查出的隐患未进行闭环处理。

（2）公司部分检查人员不懂专业知识，提出的意见和建议不切合实际。

4、管理制度方面存在的问题

（1）公司未落实对矿包保责任。

（2）未完善安全生产管理人员责任追查机制。

（3）未强化安全管理奖惩制度。

5、技术措施方面存在的问题

（1）公司及矿未完善应急预案措施。

（2）煤矿未规范图纸管理，未及时填绘井上下对照图和采掘工程平面图。

（二）公司自查查找出的问题

1、《五落实五到位规定》落实存在问题

公司及煤矿对查出的隐患未完全按“五落实”要求进行整改。

2、 煤矿安全治本攻坚措施落实存在问题

通过对全公司煤矿进行排查，阿戛煤矿存在瓦斯治理不

到位现象，煤矿不能正常组织生产。

3、超层越界、图实不符等非法违法行为存在问题

图纸管理不规范，未及时填绘井上下对照图和采掘工程平面图，不能正确指导矿井生产。

4、瓦斯、水患、火灾等重大灾害防治存在问题

（1）煤矿有瓦斯及探放水牌版填写不规范现象。

（2）瓦斯监控系统维护不够到位，造成误报警等。

（3）有瓦斯超限撤人不及时的现象。

5、重大安全系统构建存在问题

密闭墙施工现场有质量监督不到位的现象。

6、隐患排查治理存在问题

（1）存在隐患排查不够全面的现象。

（2）煤矿对上级部门查出的问题有落实不够到位的现

象。

7、其他方面存在的问题

在开展煤矿安全教育实践活动中，多数时间是组织观看警示教育录像，活动放式较简单，职工对牢固树立“安全第一”的思想认知不足。

四、整改具体措施

隐患问题1：对国家安全生产方针、政策、法律法规、文

件、会议及上级领导或单位指示精神贯彻落实力度不够，建议在月度生产工作会议上给予传达或学习。

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：任官州

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定月度召开安全生产工作

会议时的学习计划，组织干群学习相关法律法规及上级相关精神和批示。

隐患问题2：职工对安全知识的掌握欠缺，建议买一些安全汇编书籍发给职工学习。

（1）整改期限：4月26日

（2）整改负责人：谢朝文

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：结合安全教育实践活动的

开展，及时向各矿发放典型煤矿事故案例教育学习资料，督促煤矿定时开展事故案例警示教育活动。

隐患问题3：公司及矿有机构不健全、人员配备不足的现象；

（1）整改期限：5月10日

（2）整改负责人：周善米

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：到各单位实地考察，按照

相关规定和定员标准，完善机构，配齐人员。

隐患问题4：矿井生产中的基础投入未及时跟上，影响矿井安全生产（如设备、器材等）；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：肖书荣

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：根据每月的生产工作计划，及时组织或采购相关设施或设备到位，特别是安全方面的设施或设备必须优先保证。

隐患问题5：集团公司到矿督导较少，隐患排查工作不得力；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：张顺顺

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定下矿检查督导计划，公司安全部门每周到每矿矿检查督导的时间不得少于一次，对查处的问题必须向矿下达隐患整改通知书，督促煤矿严格按“五定原则”落实整改，对整改落实不到位的单位必须从严从重处罚。

隐患问题6：公司部分检查人员不懂专业知识，提出的意见和建议不切合实际；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：周善米

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：根据煤矿专业的特殊性，分类配足相关专业的工程技术人员，有效的指导煤矿安全生产。

隐患问题7：对各矿进行督导时，对查出的隐患未进行闭环处理；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：到矿进行督导检查时，必须在隐患整改通知书上注明整改期限，并在整改期限满的次日对矿进行复查验收销号。

隐患问题8：公司未落实对矿包保责任；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）、隐患整改方案及措施：制定并完善各单位安全生产责任制，落实公司各级管理人员对每一个煤矿的包保职责，进一步加强对煤矿的监管。

隐患问题9：未完善安全生产管理人员责任追查机制；

（1）整改期限：5月4日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善安全生产事故管理办法，明确相关人员的责任，造成事故的，严格按管理办法处罚。

隐患问题10：未强化安全管理奖惩制度。

（1）整改期限：5月4日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善“三违”界定与处罚办法，对发生三违行为的人，严格按制度处罚。

隐患问题11：公司及矿未完善应急预案；

（1）整改期限：5月8日

（2）整改负责人：张顺顺

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善煤矿应急预案及措施，并组织全体员工学习，严格按应急预案归定组织演练。

隐患问题12：煤矿未规范图纸管理，未及时填绘井上下

对照图和采掘工程平面图。

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：谢朝文

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：刘德成

（5）隐患整改方案及措施：制定规范图纸资料管理制度，定时填绘井上下对照图和采掘工程平面图。

隐患问题13：公司及煤矿对查出的隐患未完全按“五落实”要求进行整改；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：制定安全生产隐患整改“五落实”管理制度，严格按“五落实”原则进行隐患整改。

隐患问题14：阿戛煤矿存在瓦斯治理不到位现象，煤矿不能正常组织生产；

（1）整改期限：2016年12月30日

（2）整改负责人：韩培来

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）隐患整改方案及措施：制定“阿戛煤矿瓦斯抽放系统改造及松软突出厚煤层大直径钻孔可控喷孔卸压增透抽采技术方案”，严格按方案落实整改。

（6）整改资金：12520000元

隐患问题15：图纸管理不规范，未及时填绘井上下对照图和采掘工程平面图，不能正确指导矿井生产；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：韩培来

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）隐患整改方案及措施：制定“煤矿制度牌版管理制度”，按要求规范填写。

隐患问题16：密闭墙施工现场有质量监督不到位的现象；

（1）整改期限：4月28日

（2）整改负责人：张顺顺

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：建立煤矿质量监督检查验收制度，严格落实矿领导每班现场带班制度，加强现场质量监督管理。

隐患问题17：瓦斯监控系统维护不够到位，造成误报警

等；

（1）整改期限：4月26日

（2）整改负责人：周善米

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）、隐患整改方案及措施：配齐各矿井瓦斯监控系统维护专业人员，对瓦斯监控系统进行实时维护，确保矿井安全生产。

隐患问题18：有瓦斯超限撤人不及时的现象；

（1）整改期限：4月25日

（2）整改负责人：韩培来

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：郑旺胜

（5）隐患整改方案及措施：制定并完善煤矿应急预案及措施，加强现场管理，强化调度指挥，发现瓦斯超限现象时，立即将超限区域的全部人员撤离至安全的进风流中。

隐患问题19：存在隐患排查不够全面的现象；

（1）整改期限：4月30日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：公司安全部每周必须分别到下属矿检查督导一次，及时将查出的问题通过“隐患整改通知书”告知矿方整改，对整改不彻底的单位从严从重处罚。

隐患问题20：煤矿对上级部门查出的问题有落实不够迅速的现象。

（1）整改期限：4月28日

（2）整改负责人：杨成忠

（3）督促整改负责人：张建明

（4）监督负责人：武凤林

（5）隐患整改方案及措施：公司各部门必须加强责任心，及时对煤矿隐患整改进行全面督导，不需待隐患全部整改完毕方后可组织生产。

贵州华瑞鼎兴能源有限公司

二〇一五年四月二十