湖州南丰机械制造有限公司
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生产部管理制度 NFG-SC1015-2012 共 3 页 版 别 A/ 0
物料仓库日常 管理制度
文件编号 文件页数 制 审 批 订 核 准
制订日期 审核日期 批准日期
第一章 总则 第一条 目的：为了保障仓库物资安全，确保库存物资数量准确、质量完好，提高仓库工作效率和物流对接 规范，加速资金周转，特制定本规定。 第二条 适用范围：本规定所指的仓库主要包括原料库、在制品库，产成品库的管理。 第二章 仓库进出人员管理 第三条 仓库管理人员严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡； 上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 第四条 非生产部和仓库员工不得进入仓库，因工作需要的，须经请示上级同意后，在专职仓库保管员的陪 同下方可进入仓库，所有入库人员必须进行入库登记。 第五条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工作需要携 带物品时，在仓库出口必须接受仓库保管员的检查。 第六条 任何人员不得在仓库和相关货区内吸烟。 第七条 仓库保管员等相关工作人员不得将水杯、饭盒、零食等带入仓库或相关货区范围内，更不得在仓库 或货区范围内吃东西。 第三章 物资入库管理 第八条 仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作，并在入 库单上签字确认。 第九条 物资在入库前同交货人办理交接手续时，仓库保管员应在场认真核对清点物资，确认物资名称、数 量是否一致，并按物资交接本上的要求签字。 第十条 物资入库应先入待验区，未经检验合格的物资不得进入货位。 第十一条 物资验收合格，仓库保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量进行计量验收，验收完毕后填 写入库单，填写完毕后将入库单会同托收单交财务部记账。 第十二条 在入库检验中发现的不合格品，应隔离堆放，避免同合格品混淆。 第十三条 仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已 到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除问题挂账。
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第四章 物资在库保管 第十四条 仓库保管员严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理。 第十五条 物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区 分工
。 第十六条 仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等事项，以及货品配置（包括礼 品等） 、性能和一些故障的排除方法。 第十七条 仓库保管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 第十八条 贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应 的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》 ，张贴在仓库入口处。 第十九条 同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的原则出库。 第二十条 严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和 整理。 第二十一条 保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器 等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 第二十二条 仓库保管员按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保 证账目和实物一致。 第二十三条 仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部 门负责人的书面批准。 第二十四条 仓库、理货区、包装箱及其他贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交他人保管和 使用，更不得随意配制。 第二十五条 保管物资。未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经 主管批准。 第五章 物资出库管理 第二十六条 仓库保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四 减数”的原则。 第二十七条 库单进行核对。 第二十八条 出库单应填明出库物资的名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称以及物资用途，核算 员和领料人进行签字。属计划内的物料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额供料制度；属规定审批的物 料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 第二十九条 调拨物料发货前仓库保管员要审查单价、货款总金额并盖财务科收款章等情况。发现价格不符 仓库保管员检验收货人的《出库通知单》 ，对库存货物进行清点后出货，出货完毕后再次同出
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或货款少收等情况，应立即通知开票人更正后发货。 第三十条 对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可 以分割折零的，本着节约的原则都应折零供应，不准一次性发料。 第三十一条 发料必须与领料人和
接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 第三十二条 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 第六章 其他要求 第三十三条 仓库保管员填写的各类库存台账和表单必须做到字迹清楚，日清月结，月报及时。 第三十四条 属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库每月都要及时上报，以便做 到账、卡、物、资金的一致。 第三十五条 仓库保管员调动工作， 要及时办理交接手续，移交中的未尽事宜及有关凭证， 要列出三份清单， 清单经双方签字有效，清单双方各执一份，报仓储部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 第三十六条 对仓库保管员失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
附则：
1、 本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的，按本制度相关规定执 行。
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第一章 总则 第一条 目的：为了保障仓库物资安全，确保库存物资数量准确、质量完好，提高仓库工作效率和物流对接 规范，加速资金周转，特制定本规定。 第二条 适用范围：本规定所指的仓库主要包括原料库、在制品库，产成品库的管理。 第二章 仓库进出人员管理 第三条 仓库管理人员严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡； 上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 第四条 非生产部和仓库员工不得进入仓库，因工作需要的，须经请示上级同意后，在专职仓库保管员的陪 同下方可进入仓库，所有入库人员必须进行入库登记。 第五条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工作需要携 带物品时，在仓库出口必须接受仓库保管员的检查。 第六条 任何人员不得在仓库和相关货区内吸烟。 第七条 仓库保管员等相关工作人员不得将水杯、饭盒、零食等带入仓库或相关货区范围内，更不得在仓库 或货区范围内吃东西。 第三章 物资入库管理 第八条 仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作，并在入 库单上签字确认。 第九条 物资在入库前同交货人办理交接手续时，仓库保管员应在场认真核对清点物资，确认物资名称、数 量是否一致，并按物资交接本上的要求签字。 第十条 物资入库应先入待验区，未经检验合格的物资不得进入货位。 第十一条 物资验收合格，仓库保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量进行计量验收，验收完毕后填 写入库单，填写完毕后将入库单会同托收单交财务部记账。 第十二条 在入库检验中发现的不合格品，应隔离堆放，避免同合格品混淆。 第十三条 仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已 到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除问题挂账。
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第四章 物资在库保管 第十四条 仓库保管员严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理。 第十五条 物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区 分工
。 第十六条 仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等事项，以及货品配置（包括礼 品等） 、性能和一些故障的排除方法。 第十七条 仓库保管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 第十八条 贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应 的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》 ，张贴在仓库入口处。 第十九条 同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的原则出库。 第二十条 严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和 整理。 第二十一条 保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器 等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 第二十二条 仓库保管员按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保 证账目和实物一致。 第二十三条 仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部 门负责人的书面批准。 第二十四条 仓库、理货区、包装箱及其他贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交他人保管和 使用，更不得随意配制。 第二十五条 保管物资。未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经 主管批准。 第五章 物资出库管理 第二十六条 仓库保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四 减数”的原则。 第二十七条 库单进行核对。 第二十八条 出库单应填明出库物资的名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称以及物资用途，核算 员和领料人进行签字。属计划内的物料应有物料计划；属限额供料的物料应符合限额供料制度；属规定审批的物 料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 第二十九条 调拨物料发货前仓库保管员要审查单价、货款总金额并盖财务科收款章等情况。发现价格不符 仓库保管员检验收货人的《出库通知单》 ，对库存货物进行清点后出货，出货完毕后再次同出
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或货款少收等情况，应立即通知开票人更正后发货。 第三十条 对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可 以分割折零的，本着节约的原则都应折零供应，不准一次性发料。 第三十一条 发料必须与领料人和
接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 第三十二条 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 第六章 其他要求 第三十三条 仓库保管员填写的各类库存台账和表单必须做到字迹清楚，日清月结，月报及时。 第三十四条 属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库每月都要及时上报，以便做 到账、卡、物、资金的一致。 第三十五条 仓库保管员调动工作， 要及时办理交接手续，移交中的未尽事宜及有关凭证， 要列出三份清单， 清单经双方签字有效，清单双方各执一份，报仓储部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 第三十六条 对仓库保管员失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
附则：
1、 本制度自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等若有与本制度相抵触的，按本制度相关规定执 行。