员工食堂运营管理方案 (2)

员工食堂自营费用预算

一、月经营费用测算

1、人员：1名，月薪总计：2000-2200元/月（按工龄及工作表现而递增）。

2、水电费：（以下数据是我司食堂2011年9月至2012年7月用水用电的实际数据）

1）电费

由于食堂无独立电表，无法估计食堂用电量。预估100元/月。

2）水费

由于食堂无独立水表，无法估计食堂用水量。预估150元/月。

3）水电费每月平均约250元。

3、米（面）:

1）假设工厂员工全部在食堂就餐，核定员工18人每月米消耗量约为： 18人*0.4斤/顿*3*30天=648斤

3）若按每天18人就餐3顿计算，每月米费用约为：648*2元/斤=1296元。

4、菜金（按18人就餐来测算）

据市场调查，2016年7月23日（周五）价格如下：单位：元/斤

（以上部分菜品参照叶凤之前的做饭习惯进行市场询价）

蔬菜每月费用= 852元/月（鸡蛋按每月35斤计划+蔬菜均价3元/斤*8斤/天*30天）肉类每月费用=2920元/月（猪肉类按20天计划+鱼类按8天计划+禽类按10天计划）菜金每月费用= 852+2920=3772元/月

5、食用油：（按目前18人就餐来测算）

每月用量：0.2斤/人/天*18*30=108斤

每月费用：108斤×4元/斤=432元

注：关于油、米、蔬菜、肉类、鸡蛋数据采纳均来自欧尚超市。

6、调味品：（按目前18人就餐来测算）

盐+醋+酱油+

白糖+鸡精+辣椒+料酒等调味料按100元/月计划

注：以上数据参照扬州提供工作餐的制造业企业食堂。

7、煤气费用

煤气费用=90元/瓶×3.5瓶=315元

注：以上数据根据以往充气记录预估。