公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定
1. 请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2. 请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿ 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的要求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 如要购置一些大额金额的物品，需要总经理批示。
3. 请购单及其提报规定
1 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； 2 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
3 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；
4 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
5 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
6请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4. 公司物资请购单的提报部门
⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二. 请购单的接收及分发规定
1. 请购的接收要点
⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请
购单是否经过公司领导审批；
⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资
料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2. 请购单的分发规定
⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
⑵ 对于紧急请购项目应优先处理；
⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三. 报验与入库
1. 报验
⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知申报部门进行验收； ⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； ⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质
检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2. 入库
⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货
与搬运；
⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资
接受；
⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定
1. 请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2. 请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿ 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的要求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 如要购置一些大额金额的物品，需要总经理批示。
3. 请购单及其提报规定
1 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； 2 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
3 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；
4 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
5 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
6请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4. 公司物资请购单的提报部门
⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二. 请购单的接收及分发规定
1. 请购的接收要点
⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请
购单是否经过公司领导审批；
⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资
料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2. 请购单的分发规定
⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
⑵ 对于紧急请购项目应优先处理；
⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三. 报验与入库
1. 报验
⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知申报部门进行验收； ⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； ⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质
检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2. 入库
⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货
与搬运；
⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资
接受；
⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。