1.在软件中进行企业登记:
登记管理---企业登记---点新增---地税编码[…]—选江北门征—单位名称(输入对方单位)—纳税人识别号(对输入方单位)----保存。
注:1、带*号的项目必填
2、对方单位如果没有纳税人识别号,例如是国家机关或军队,在纳税人识别号处填写330702+组织机构代码证。
3、对方是个人,在单位名称处填写个人姓名,纳税人识别号处填写对方身份证号码。
2.在软件中进行建筑项目登记:
登记管理---项目登记—建筑项目登记-点新增---带*号的必填--保存---打印(打印时选择打印机名称为Canon LBP2900)备案。申报管理---登记信息申报---确认后---信息下载。
注:1、登记好的项目必然上传税务机关,审核通过后进行“信息下载”,才可以开票。
2、建筑单位信息必须在企业登记中进行登记,项目名称必须详细。
3.在软件中进行零星工程登记:
登记管理---项目登记—零星工程登记-点新增---带*号的必填--保存;申报管理---登记信息申报-- ---信息下载。
注:1、税种模块中本企业税种必须是本企业的:
2、在零星工程中,单位工程的限额在60天内不超过5万,同一付款单位60天内不超过50万。
3、项目登记好后需要进行数据上传和下载后才能开票。
4.在软件中登记自然人:
登记管理---自然人登记—-点新增---带*号的必填--保存
5.在软件中进行历史补录:
登记管理---台账管理—建筑项目台帐---发票补录。
注:必须与原发票相一致。
6.在软件中进行开票与作废
发票开具—建筑业企业自开---选[…]进行单位选择„„核对后打印
发票开具---建筑业发票作废—选择发票号码---点作废。(如果有发票号码出现,可即时作废,如果发票号码没有出现,说明已经上传至税务机关,那么只能作冲红处理)
注:打印前最好进行打印页测试。
7.在软件中进行申报
申报管理---综合申报
注:每个月15日申报期前,先在网税中进行财务报表申报,然后再到开票系统中进行申报。申报数据会自动生成,申报前选核对数据再进行申报。
8.在系统中进行申报、开票查询
统计信息---申报查询:申报时间段---查询—打印
统计信息---发票查询:发票种类---建筑业发票—查询。
9.开票员发票发放
购买新发票后,申报管理----信息下载---下载数据---增量下载---下载
票据管理---开票员发票发放--- 开票员---份数----确认。
1.在软件中进行企业登记:
登记管理---企业登记---点新增---地税编码[…]—选江北门征—单位名称(输入对方单位)—纳税人识别号(对输入方单位)----保存。
注:1、带*号的项目必填
2、对方单位如果没有纳税人识别号,例如是国家机关或军队,在纳税人识别号处填写330702+组织机构代码证。
3、对方是个人,在单位名称处填写个人姓名,纳税人识别号处填写对方身份证号码。
2.在软件中进行建筑项目登记:
登记管理---项目登记—建筑项目登记-点新增---带*号的必填--保存---打印(打印时选择打印机名称为Canon LBP2900)备案。申报管理---登记信息申报---确认后---信息下载。
注:1、登记好的项目必然上传税务机关,审核通过后进行“信息下载”,才可以开票。
2、建筑单位信息必须在企业登记中进行登记,项目名称必须详细。
3.在软件中进行零星工程登记:
登记管理---项目登记—零星工程登记-点新增---带*号的必填--保存;申报管理---登记信息申报-- ---信息下载。
注:1、税种模块中本企业税种必须是本企业的:
2、在零星工程中,单位工程的限额在60天内不超过5万,同一付款单位60天内不超过50万。
3、项目登记好后需要进行数据上传和下载后才能开票。
4.在软件中登记自然人:
登记管理---自然人登记—-点新增---带*号的必填--保存
5.在软件中进行历史补录:
登记管理---台账管理—建筑项目台帐---发票补录。
注:必须与原发票相一致。
6.在软件中进行开票与作废
发票开具—建筑业企业自开---选[…]进行单位选择„„核对后打印
发票开具---建筑业发票作废—选择发票号码---点作废。(如果有发票号码出现,可即时作废,如果发票号码没有出现,说明已经上传至税务机关,那么只能作冲红处理)
注:打印前最好进行打印页测试。
7.在软件中进行申报
申报管理---综合申报
注:每个月15日申报期前,先在网税中进行财务报表申报,然后再到开票系统中进行申报。申报数据会自动生成,申报前选核对数据再进行申报。
8.在系统中进行申报、开票查询
统计信息---申报查询:申报时间段---查询—打印
统计信息---发票查询:发票种类---建筑业发票—查询。
9.开票员发票发放
购买新发票后,申报管理----信息下载---下载数据---增量下载---下载
票据管理---开票员发票发放--- 开票员---份数----确认。