2014年安全生产工作自查自评报告
湖南兵器工业集团有限责任公司：
根据集团公司《2014年度安全生产工作考核的通知》要求，对照标准和检查考核内容，公司安委办组织开展了2014年安全生产自查工作，现将自查自评情况报告如下：
一、建立健全了安全管理制度
公司建立健全了安全生产目标管理、安全生产管理机构和人员配管理、安全生产费用提取和使用管理、安全生产法律法规、标准管理、安全生产档案管理、员工安全教育培训管理、建设项目安全设施“三同时”评审管理、危险作业安全审批管理、生产现场管理、相关方管理、变更管理、班级安全建设达标管理、事故隐患排查治理和建档监控安全管理、危险源管理、事故应急救援管理、生产安全事故管理、职业病防治管理、安全标准化绩效评定管理等74项安全生产的规章制度，制定安全生产责任制48项。
编制了生产安全事故综合应急预案和专项应急预案等11个应急预案、机械设备和岗位安全技术操作规程和岗位职业健康操作规程153项，以及岗位安全达标说明书。
二、教育培训
安全培训教育是做好安全工作的基础。制定了安全生产教育培训制度和培训计划，进一步明确、细化了公司的安全培训工作。加强岗位操作人员的安全教育，对新员工进行了“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员
进行专门的培训。同时对复工和变换工种人员进行了车间和班组级的安全培训教育，特种作业人员和特种设备作业人员取得了相应资质的特种岗位操作证。
三、生产设备设施管理
1、生产设备设施建设
公司建立了建设项目“三同时”和四新技术“三同时”管理制度，按照国家有关建设项目安全设施 “三同时”的要求，在立项、科研、初步设计、施工及验收阶段进行相应的安全评审和监督管理。组织职业健康、安全、消防等部门办理审批、验收手续。厂区内的建筑均按规定设置了防雷设施，并定期进行了检测，未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。
2、设备设施运行管理
公司制定设备设施选型、选购、验收、安装、调试、使用、维护、改造、更新、报废及处理的全过程管理制度。建立了设备设施台账，为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立了专用台账、技术档案，以及设备日常使用检查记录和维修记录。
四、作业安全
公司建立了危险作业审批制度，明确责任部门的审批范围、审批程序、审批签发人员的资格。危险作业按规定办理了审批手续，作业安全按照作业现场安全管理制度执行，对危险性大的作业实行许可证。与外来承包商签订了安全协议，明确双方安全职责。严格执行变更管理制度，积极推行班组安全达标建设。根据有关作业要求，在危险作业场所设置了安全警示标志和职业危害告知标识。
五、隐患排查和治理
企业建立了事故隐患排查治理和建档监控的管理制度，明确了排查的目的、范围、责任部门、人员、方法和要求，按照制度进行隐患排查工作。公司采取综安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、
节假日安全检查、日常安全检查等方式进行隐患排查工作。
六、重大危险源监控
公司建立了危险源辨识和风险评价管理制度，以及易燃易爆危险点分级管理制度。根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的生产设施和场所进行了重大危险源辨识、评估，经辨识分析公司不构成重大危险源。按(WJ2157—1993)《兵器工业企业易燃易爆危险点分级管理要求》，对本单位的生产设备设施和作业场所进行了危险源辨识、评估，分级确定了14个危险点，进行了分级管理，并在危险点现场设置了安全警示标志和安全责任牌。
七、应急救援
公司制定完善了生产安全事故应急管理制度，结合企业的实际，编制了《安全生产事故综合应急救援预案》、《职业病危害事故应急救援预案》、《机械伤害事故专项应急预案》等11个生产安全事故应急预案，由益阳市应急救援指挥中心组织相关专家进行了评审，并进行了备案。
建立了与本公司生产安全特点相适应的兼职应急救援队伍，定期组织兼职应急救援队伍进行训练，并按规定要求组织了机械伤害事故、灭火应急疏散专项应急救援演练，对演练的效果进行了总结评估分析。
八、事故报告、调查和处理
公司建立了生产安全事故报告制度，明确了事故报告调查、统计与分析、书面报告样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理，定期对事故、事件进行统计、分析、建立了事故管理档案。目前为止，公司没有发生任何生产安全事故。
九、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，今年12月对安
全生产标准化进行了绩效评定，提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施。对自评中发现的问题需进一步落实完成整改，持续改进，不断提高安全绩效。
十、安全生产月活动
二是开展以“加强红线意识，促进安全发展”为主题的安全生产月活动，利用公司广播、《资江机器报》、《资江动态》、《安全宣传栏》和周一政治学习时间，宣传安全方面的法律法规和安全生产知识，进一步树立“我的安全我负责，他的安全我有责，公司安全我尽责”的公司安全理念；通过宣传落实“三责”理念，公司员工的自我防范、自我保护意识不断加强。在安全生产月活动期间，举办了一期《职工安全生产知识竟赛》。
三是为了让管理人员和生产一线员正确掌握和运用标准，安委办邀请咨询机构安全专家，举办了一期《中国兵器工业集团安全生产标准化考评标准》知识培训班，对各单位安全负责人、班组长骨干进行安标知识考试，全年公司组织员工参加安全教育培训3次，每次近100人/次，基本实现了《标准》在岗位、作业活动和生产过程的全覆盖，效果明显，确保了安全生产标准建设的顺利推进。
四是安委办组织了公司高层、中层管理人员，对2014年12月1日新版布的《中华人民共和国安全生产法》进行了学习，并对“十大”亮点进行了解读，参加学习的人员对安全主体责任有了全新的认识。
十一、存在的问题及纠正措施
1）生产单位安全领导小组工作会议记录不完善。
2）职能部门对相关安全生产法律法规未按要求传达给从业人员， 培训和考核不完善。
3)四轴排钻传动部位的防护罩不符合规定。
4）报废的危险化学品未及时处理。
5）油罐安全附件不全。
6）喷砂房（粉尘）超标。
十二、针对上述问题，提出以下整改措施：
1）公司安委办将对存在的问题进行认真梳理，拟定整改方案，对不符合项在短期内能完成的，组织各单位定时间、定措施、定任务、定责任在规定的期限完成。
2）对在短期内无法完成的不符合项，采取防范措施，制订整改计划，在规定的时间完成整改。同时，完善相关安全管理制度，加强安全监督管理和隐患排查治理工作，加大安全生产费用投入，提高公司本质安全，持续改进，预防各类安全生产事故的发生。
通过这次安全生产自评自评工作，比较真实的反映了公司安全生产情况，为制定2015年安全生产计划，解决安全生产存在的问题，提供了详细的依据，并为搞好公司安全生产工作奠定了基础。
湖南兵器资江机器有限公司
安全生产委员会办公室
2014年12月
2014年安全生产工作自查自评报告
湖南兵器工业集团有限责任公司：
根据集团公司《2014年度安全生产工作考核的通知》要求，对照标准和检查考核内容，公司安委办组织开展了2014年安全生产自查工作，现将自查自评情况报告如下：
一、建立健全了安全管理制度
公司建立健全了安全生产目标管理、安全生产管理机构和人员配管理、安全生产费用提取和使用管理、安全生产法律法规、标准管理、安全生产档案管理、员工安全教育培训管理、建设项目安全设施“三同时”评审管理、危险作业安全审批管理、生产现场管理、相关方管理、变更管理、班级安全建设达标管理、事故隐患排查治理和建档监控安全管理、危险源管理、事故应急救援管理、生产安全事故管理、职业病防治管理、安全标准化绩效评定管理等74项安全生产的规章制度，制定安全生产责任制48项。
编制了生产安全事故综合应急预案和专项应急预案等11个应急预案、机械设备和岗位安全技术操作规程和岗位职业健康操作规程153项，以及岗位安全达标说明书。
二、教育培训
安全培训教育是做好安全工作的基础。制定了安全生产教育培训制度和培训计划，进一步明确、细化了公司的安全培训工作。加强岗位操作人员的安全教育，对新员工进行了“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员
进行专门的培训。同时对复工和变换工种人员进行了车间和班组级的安全培训教育，特种作业人员和特种设备作业人员取得了相应资质的特种岗位操作证。
三、生产设备设施管理
1、生产设备设施建设
公司建立了建设项目“三同时”和四新技术“三同时”管理制度，按照国家有关建设项目安全设施 “三同时”的要求，在立项、科研、初步设计、施工及验收阶段进行相应的安全评审和监督管理。组织职业健康、安全、消防等部门办理审批、验收手续。厂区内的建筑均按规定设置了防雷设施，并定期进行了检测，未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。
2、设备设施运行管理
公司制定设备设施选型、选购、验收、安装、调试、使用、维护、改造、更新、报废及处理的全过程管理制度。建立了设备设施台账，为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立了专用台账、技术档案，以及设备日常使用检查记录和维修记录。
四、作业安全
公司建立了危险作业审批制度，明确责任部门的审批范围、审批程序、审批签发人员的资格。危险作业按规定办理了审批手续，作业安全按照作业现场安全管理制度执行，对危险性大的作业实行许可证。与外来承包商签订了安全协议，明确双方安全职责。严格执行变更管理制度，积极推行班组安全达标建设。根据有关作业要求，在危险作业场所设置了安全警示标志和职业危害告知标识。
五、隐患排查和治理
企业建立了事故隐患排查治理和建档监控的管理制度，明确了排查的目的、范围、责任部门、人员、方法和要求，按照制度进行隐患排查工作。公司采取综安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、
节假日安全检查、日常安全检查等方式进行隐患排查工作。
六、重大危险源监控
公司建立了危险源辨识和风险评价管理制度，以及易燃易爆危险点分级管理制度。根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的生产设施和场所进行了重大危险源辨识、评估，经辨识分析公司不构成重大危险源。按(WJ2157—1993)《兵器工业企业易燃易爆危险点分级管理要求》，对本单位的生产设备设施和作业场所进行了危险源辨识、评估，分级确定了14个危险点，进行了分级管理，并在危险点现场设置了安全警示标志和安全责任牌。
七、应急救援
公司制定完善了生产安全事故应急管理制度，结合企业的实际，编制了《安全生产事故综合应急救援预案》、《职业病危害事故应急救援预案》、《机械伤害事故专项应急预案》等11个生产安全事故应急预案，由益阳市应急救援指挥中心组织相关专家进行了评审，并进行了备案。
建立了与本公司生产安全特点相适应的兼职应急救援队伍，定期组织兼职应急救援队伍进行训练，并按规定要求组织了机械伤害事故、灭火应急疏散专项应急救援演练，对演练的效果进行了总结评估分析。
八、事故报告、调查和处理
公司建立了生产安全事故报告制度，明确了事故报告调查、统计与分析、书面报告样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理，定期对事故、事件进行统计、分析、建立了事故管理档案。目前为止，公司没有发生任何生产安全事故。
九、绩效评定和持续改进
公司建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，今年12月对安
全生产标准化进行了绩效评定，提出进一步完善安全生产标准化的计划和措施。对自评中发现的问题需进一步落实完成整改，持续改进，不断提高安全绩效。
十、安全生产月活动
二是开展以“加强红线意识，促进安全发展”为主题的安全生产月活动，利用公司广播、《资江机器报》、《资江动态》、《安全宣传栏》和周一政治学习时间，宣传安全方面的法律法规和安全生产知识，进一步树立“我的安全我负责，他的安全我有责，公司安全我尽责”的公司安全理念；通过宣传落实“三责”理念，公司员工的自我防范、自我保护意识不断加强。在安全生产月活动期间，举办了一期《职工安全生产知识竟赛》。
三是为了让管理人员和生产一线员正确掌握和运用标准，安委办邀请咨询机构安全专家，举办了一期《中国兵器工业集团安全生产标准化考评标准》知识培训班，对各单位安全负责人、班组长骨干进行安标知识考试，全年公司组织员工参加安全教育培训3次，每次近100人/次，基本实现了《标准》在岗位、作业活动和生产过程的全覆盖，效果明显，确保了安全生产标准建设的顺利推进。
四是安委办组织了公司高层、中层管理人员，对2014年12月1日新版布的《中华人民共和国安全生产法》进行了学习，并对“十大”亮点进行了解读，参加学习的人员对安全主体责任有了全新的认识。
十一、存在的问题及纠正措施
1）生产单位安全领导小组工作会议记录不完善。
2）职能部门对相关安全生产法律法规未按要求传达给从业人员， 培训和考核不完善。
3)四轴排钻传动部位的防护罩不符合规定。
4）报废的危险化学品未及时处理。
5）油罐安全附件不全。
6）喷砂房（粉尘）超标。
十二、针对上述问题，提出以下整改措施：
1）公司安委办将对存在的问题进行认真梳理，拟定整改方案，对不符合项在短期内能完成的，组织各单位定时间、定措施、定任务、定责任在规定的期限完成。
2）对在短期内无法完成的不符合项，采取防范措施，制订整改计划，在规定的时间完成整改。同时，完善相关安全管理制度，加强安全监督管理和隐患排查治理工作，加大安全生产费用投入，提高公司本质安全，持续改进，预防各类安全生产事故的发生。
通过这次安全生产自评自评工作，比较真实的反映了公司安全生产情况，为制定2015年安全生产计划，解决安全生产存在的问题，提供了详细的依据，并为搞好公司安全生产工作奠定了基础。
湖南兵器资江机器有限公司
安全生产委员会办公室
2014年12月