费用报销单
单位（部门）： 报销日期： 批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
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注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
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注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
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注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。