天一增压点及站外管线
质量计划
编制：王亚崑
审核：张安良
批准：冯多昌
庆阳长庆八达工程有限责任公司
2006年8月12日
1质量方针
质量第一，用户至上；持续改进，追求卓越 2质量目标
●单位工程合格率100%，优良率100%以上，工程建设质量达到优良。 ●工程设备、材料质量合格率95%。 ●工程一次验交合格率92%； ●管道焊接一次合格率90%以上； ●工程投产验交一次成功；
●建成业主满意的优质工程，工程建设质量达部级全优工程，争创国家优质工程。
3质量控制机构
为保证质量管理措施的实施，实现质量方针和目标，发挥各部门及各类人员在质量工作中的作用， 项目部建立精干高效的质量控制组织机构，并将竭尽全力保证人员、设备等资源的配置，满足工程施工的需要。项目部严格执行工程质量控制计划，把“质量第一、用户至上”的质量原则贯彻到生产的全过程，达到“用户满意”的质量承诺。质量控制组织机构图：
4质量责任
4.1项目经理
4.1.1是本工程项目的最高管理者，对本工程的施工质量全面责任。 4.1.2负责规定本工程项目的质量方针和质量目标。 4.1.3策划本工程项目的质量管理体系。 4.1.4组织质量体系审核。
4.1.5对质量管理中的重大问题进行决策。 4.1.6保证工程施工进度及质量目标的全面实现。
4.2项目副经理
4.2.1是本工程项目施工生产管理主要组织者，对工程施工质量负有重要责任。 4.2.2贯彻执行本工程质量方针，确保工程施工进度及质量目标的全面实现。 4.2.3组织各施工作业队严格按标准、规范等要求实现安全生产和文明施工。 4.2.4参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
4.3项目总工程师
4.3.1是本工程项目的技术负责人，对工程施工质量负责。
4.3.2贯彻执行本工程项目质量方针，确保施工进度及质量目标的全面实现。 4.3.3审批施工组织设计，组织重大技术攻关活动。 4.3.4负责组织内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
4.4项目经济师
4.4.1是本工程项目的经营负责人。对本工程项目的工程施工质量负有重要责任。 4.4.2负责贯彻执行本工程项目质量方针，并确保工程施工进度及质量目标的全面实现。 4.4.3负责组织本工程项目经营概、预算定额的管理工作。 4.4.4参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
4.5项目办公室
4.5.1项目综合协调部门，负责拟订本工程项目的工作计划及工作安排。 4.5.2负责文件和资料的管理和归档工作。 4.5.3负责记录本工程项目的重大事件。
4.5.4负责本工程项目信息调研和综合性文字工作。
4.5.5负责本工程项目和项目经理印鉴的管理。 4.5.6负责协调各施工作业队和业务部门间的有关工作。
4.6工程管理部
4.6.1负责组织编制实施本工程项目生产计划，组织协调日常生产工作。 4.6.2负责编制施工网络运行计划，并督导运行。 4.6.3负责工程施工过程和验交后的服务管理。
4.6.4负责编制建筑业统计报表，做好统计调查、统计分析。
4.7经营管理部
4.7.1负责本工程项目的概、预算定额、成本的管理工作。 4.7.2负责所承包项目预算的编制，组织合同评审。
4.7.3负责本工程项目成本计划、成本控制、核算和考核的控制工作。 4.7.4做好财务收支计划、控制、分析和考核。
4.8QHSE控制部
4.8.1是本工程项目质量管理、安全环保管理的执行部门。 4.8.2负责质量管理体系的建立、运行和管理。
4.8.3负责对本工程项目承担的工程实施全过程质量监督。
4.8.4负责编制和实施年度质量工作计划，考核各部门和施工作业队的质量活动。 4.8.5负责质量体系文件和资料的管理。
4.8.6负责本工程项目HSE的工业生产安全和交通安全管理；
4.8.7参加工程中有关施工安全技术方案的审查，组织安全环保教育、清除安全事故隐患。
4.9技术管理部
4.9.1本工程项目技术管理部门。
4.9.2负责编制工程的施工组织设计、施工技术方案与技术措施技术文件。 4.9.3负责对工程项目进行技术交底。 4.9.4负责现场技术标准规范的贯彻执行。
4.9.5负责编制不合格品的整改方案及预防措施和竣工技术资料的归档。
4.10物资采办部
4.10.1本工程项目物资采购及其管理部门。
4.10.2负责编制物资供应计划和物资采购的质量控制。
4.10.3按要求评定和选择合格分承包方，对顾客提供产品组织验证。 4.10.4负责采购物资的搬运、贮存、包装、防护和交付。 4.10.5保证采购的物资满足工程施工质量要求。
4.11专业施工作业队
4.11.1对本作业队的施工质量全面负责，确保工程施工符合技术、质量标准并达到各项技术经济指标，完成并实现项目质量方针和质量目标。
4.11.2严格执行施工及验收规范、施工技术措施（方案）和《施工组织设计》安排、协调各工序的衔接和质量计划的执行，创造安全文明的施工环境，均衡生产。
4.11.3严格执行质量要求和措施，及时认真组织处理返修、返工及经检查提出的不合格，并对处理结果和纠正措施的执行负责。
4.11.4对违章施工造成的质量问题和损失负责。 4.11.5按要求组织编制施工记录资料。
4.12施工作业操作者
4.12.1按设计要求和施工规范施工，对工程质量负直接责任。 4.12.2严格按要求施工，保证施工质量，对质量不合格品负责。
4.12.3遵守劳动纪律、工艺规则和操作规程，做到安全文明施工，进行工序保护和标识工作，对违反规则产生的质量问题负责。
4.12.4做到三不，即：不合格的材料、配件不使用，上道工序不合格不承接，本工序不合格不交出。
4.12.5负责施工机具和工（器）具的维护保养。
4.12.6接受质量检查、技术人员的监督，出现质量问题及事故，应及时提供情况及数据。 4.12.7工序完成后进行自检，做好施工记录和自检记录。
5质量检测及控制
5.1质量检测及控制依据
依据各类施工规范、要求、 侯北清水注水站至化43-39φ114×11注水管线工程设计文件和依据石油工业适用的技术规范、标准：
5.1.1、 油田集输管道工程施工技术措施
5.1.2、《油田集输油管道施工及验收规范》 SY0422—97 5.1.3、《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》 Q/SY04—2001 5.1.4、《工业管道安装施工及验收规范》 GB50235—97 5.1.5、《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0407—97 5.1.6、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准施工验收规范》 SY/ T0447 — 96 5.1.7、《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》 GB50236—98 5.1.8、《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范》 SY4058—93 5.1.9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126—89 5.1.10、《施工现场临时用电安全技术规范》 JBJ46—88
5.2施工过程工序控制及质量控制要点设立
本工程主要工序施工质量控制，是各级质量检验控制的重点，是保证整个工程施工质量的关键环节，各部门和各级人员应引起高度重视，在检测设备、检查人员的配备上给与足够的力量。
6项目质量保证及组织协调程序
6． 1质量文件的控制
⑴对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到使用文件的有效版本。
⑵文件的编写、审核、批准、发放控制
a、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
b、项目管理文件由各项目负责人组织编写、汇总，有管理者代表审核，报总经理批准发布，统一由质量安全管理部负责登记、发放。
C、文件的发放、回收要填写《文件发放、回收登记表》 6．2质量记录控制
⑴目的 ：对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
⑵质量记录填写内容应完整、准确、字迹清晰、无漏项或缺项、签字手续齐全。施工过程质量记录由项目技术负责人收集和整理。
6．3资源控制 6．3．1人力资源控制
从事影响项目质量的人员必须具有很高的质量意识，并且取得相关专业资格证书。所有参加工
程建设的员工进行岗前培训，对特殊工种（焊工）进行岗前考试，经考试合格后方可上岗。
6．3．2机具设备及人员配备如下：
机具设备一览表
劳动力组织表
6．3．3施工所需的基础设施
对施工所用设备严格验收，安装调试确认设备满足要求后方可进场，并报监理公司报验审批。对不合格的设备清理出场。设备操作人员应正确使用，同时必须按照设备保养规程要求对设备进行日常保养。
6．3．4施工应控制的工作环境
施工场所安全设施应齐全，通道畅通；现场施工的电工、焊工、机动车驾驶等作业人必须持证上岗；施工现场产生的废料应每天或定期清理。作业点的温度、湿度、风力、粉尘等有要求时，按技术措施、作业指导书的监控要求执行。
7项目质量保证措施
7.1质量控制
工程质量必须按照GB/T19002—idtISO09002质量标准模式，公司《质量保证手册》及程序文件的要求进行控制与管理。
7.2质量管理制度
7.2.1在本工程施工中将进一步加强质量管理，严格贯彻实行质量管理制度，树立“百年大计，质量第一”的思想，按照ISO9002标准的要求，抓好准备阶段、施工阶段、验收阶段及服务阶段的全过程质量控制，将质量目标按照施工全过程的各个阶段逐层分解，目标值及实现期限落实到部门、班组和个人。以指标控制为目的，以要素控制为手段，以体系活动为基础，执行“三检一评”，实施“三级检查”，“三工序管理”，做到“三不放过”，进行“预测预控”，确保工程质量达到预定的质量目标。
7.2.2严格实行“编制、审核、审批”制度。技术措施、质量检验计划必须按现行施工规范、技术标准及质量验评标准进行编制，由技术质量部门负责人审核，最后由项目经理审批通过后，才允许用以指导施工。
7.2.3实行“技术交底”制度。工程开工前，由技术部门组织专业技术人员对施工队、班组进行技术交底，要详细说明工程规模、工程特点、施工方法、质量要求等，并做好技术交底记录。使每一个施工人员清楚施工方法、技术质量要求。
7.2.4实行“质量大检查”制度。每月对施工现场质量进行全面质量大检查，由项目部技术部门组织相关专业技术质量人员参加。大检查前，先编制出《检查大纲》，明确检查内
容、抽查数量、检测方式、检查量具及允许偏差值，按照《检查大纲》对工程质量进行全面而认真的检查，并及时分析检查情况，研究质量动态，纠正质量问题，以书面形式把质量大检查结果通报全工地，一切以数据说话，奖优罚劣。
7.2.5实行“质量分析会”制度。每月召开一次质量分析会，认真分析从施工现场收集到的各种质量不合格信息，及时采取纠正和预防措施，排除质量隐患。
7.2.6实行“工序交接检查”制度。工序交接时，必须由相应专业的专职质检员与上、下道工序的负责人到现场进行交接品的质量验收，避免上道不合格品转入下道工序施工。
7.2.7实行质量“三检制”。质量检查实行“自检为主，互检为辅”和“专业检查”相结合的原则。
7.2.8实行“全过程监督”制度。各专业的专职质检员每天在施工现场巡视，加大监督力度，各专业质检员根据施工进度列出每日的检查项目，并注明质量要求，按计划进行检查，有效地进行施工过程质量控制。
7.2.9实行“质量一票否决”制。对于质量低劣的产品，质检人员可独立行使质量否决权，对施工责任单位发出“黄牌”或“红牌”警告，并责令其整改或停工。
7.2.10实行“质量奖惩”制度。每月由质量奖惩考核小组对工程施工质量进行一次全面考核，工程质量和工作质量实行奖金挂钩，质量优良的坚决给予奖励，质量低劣的坚决给予处罚。
7.2.11对不符合质量要求的施工项目，专业质检员立即对施工队下发“质量整改通知单”，注明不合格内容及必须达到的质量要求、整改完成日期，并按期复查。
7.2.12深入开展群众性QC活动，对关键工序及工程难点，成立QC小组，施工前开“诸葛亮”会议，研究施工方案及实施过程有可能发生的问题，把质量隐患消灭在施工之前；施工中不断总结经验，采用新工艺、新方法进行PDCA循环，严格从“人、材料、机械、环境、方法、测量”六个方面进行质量控制，使工程质量一步一个台阶，最终达到工程优良。
7.2.13施工中，认真执行业主、监理的质量管理及监督制度。对业主代表检查发现的质量问题均应不折不扣进行整改，直到合格为止。
7.2.14质量检查中，贯彻实施业主、监理、承建单位三方分别检查确认的“三级检查”
制度。
7.3质量保证措施
工程质量管理实行全员、全面、全过程控制模式，严格按照GB/T19002—idtISO9002
质量标准模式组织，必须严格按照国家、行业有关施工标准规范进行检查监督，必须自始
至终贯穿整个施工过程，把每一项作业活动置于控制之下，以过程质量优良来保证最终工
程质量优良。在本工程施工中，除了贯彻以上14项质量管理制度，还应根据工程实际情况，
采取相应的质量保证措施，预防质量问题的发生，确保质量目标的实现。
7.3.1加强施工技术准备工作的质量监督。图纸会审工作要严谨仔细，切实解决图纸问
题；技术措施编制的合理可行，符合国家有关标准规范要求，能够指导工程施工，降低工
程成本；技术交底工作不流于形式，能够使所有参建职工了解工程情况，明确技术要求。
7.3.2施工前组织职工质量教育与培训，提高职工质量意识。
7.3.3进行焊工上岗考试考核活动，杜绝技术水平低的焊工参加本工程建设。
7.3.4配备充足的经检定合格的检验、测验设备工具，保证工程施工质量。
7.3.5加强材料、设备的到货检验工作。组织人员对所有到货材料、设备进行检查验收，
不合格的坚决退回，杜绝不合格材料在工程的使用。
7.3.6对地方建材检验按国家标准要求严格进行。
7.3.7特殊材料、设备、配件进场后分区堆放，明显标识，严禁混淆。
7.3.8推行管段图施工法，由技术质量部门组织绘制每一条管线的管段图，交与施工人
员施工。
7.3.9预制完管段，清净内部杂物后，采用专门定做的塑料盖封口，严禁沙尘等杂次进
入。
7.3.10加强焊条管理，应按牌号、规格分区摆放。
7.3.11加强焊条烘干、发放、回收管理工作，未烘干合格的焊条不得在工程中使用。
7.3.12加强焊接管理。首先注重焊工培训，严格焊工资格管理，认真监督焊接工艺的执
行，坚决对焊接质量进行重奖重罚。
7.3.13建立质量信息收集、分析、反馈制度，分析发现质量问题，解决质量问题.
7.3.14质量管理体系结构三维空间结构模型图；
控制技术与活动
7.4关键工序、施工重点、难点质量预控对策
关键部位质量预控对策为确保本工程在施工阶段质量得到有效的控制，根据本工程的
施工特点和以往的施工经验，将对以下关键部位质量进行预控，并制订对策。
具体预控对策见关键部位质量预控对策表：
7.5不合格品控制
7.5.1、鉴别：按照技术文件检验产品的符合性，正确做出结论，并分类统计不合格品；
7.5.2、标识：一旦发现可以不合格品，应立即进行标识，并将发现的问题记录下来；
7.5.3、隔离：将可以的不合格品与合格品进行隔离，以防止与合格品混淆或被误用；
7.5.4、评审：有些不合格品在不影响适用性的情况下经返修后仍可使用或降级使用，
应根据对产品质量的影响程度评审不合格的程度做出让步接收或返工、返修、降级、拒收
或报废处理决定。
关键部位质量预控对策表
7.5.5、处置：立即对不合格品进行处置，对返修或返工后的产品，应按规定重新进行
检验和试验，并保存记录；进行不合格品让步接收时，承发包双方签字确认让步接收协议
和标准；对影响主体结构安全和使用功能的不合格，各方共同确定处理方案；对构成等级
质量事故的不合格，按法律、法规进行处理；
7.5.6、记录：应保存不合格的类型、性质以及随后所采取的处置措施记录。
7.6纠正与预防措施控制
职责分配
a、质量安全管理部负责质量计划运行中持续改进活动及不符合项的纠正和预防措施的
控制和管理，并进行监督检查。
各有关部门和单位负责组织改进项目的实施。
管理者代表负责组织改进、纠正和预防措施的实施。
c、纠正措施
制定纠正措施主要依据《不合格品通知单》，《不符合项通知单》顾
客的意见和工程质量抽查结果，以及对不合格品、不符合项和顾客 意见的分析结果。
不合格或不期望情况发生时，项目技术负责人要对不合格进行评审，
识别不合格的性质和影响程度 ，分析、研究和确定出不合格和不期望情况发生的原因，
原因分析尽量全面、透彻，从多种原因中确定出其主要原因。
当不合格或不期望情况发生时，根据不合格的严重程度评价是否须制
定纠正措施，对重大、重要不合格或重复发生的不合格需制订纠正措施，经项目经理
批准后实施。
d、预防措施
项目部在施工过程中注意分析潜在的不合格问题，确定不合格或不符合的
事实，并组织有关人员进行原因分析形成分析记录，组织制定相应的预防措施，经项
目技术负责人审核，项目经理批准后方可实施。技术负责人负责检查预防措施的实施效果，
并建立《预防措施实施验证记录》
8质量创优计划
8.1 工程创优计划
8.1.1 创优目标
体系要求，搞好工程建设，工程质量达到国内先进水平，单位工程合格率100%，优良
率90%以上，创国家优质工程。
加强施工过程管理，稳步提高工程施工质量，工程质量达到优良。
文明施工，文明管理，杜绝重大质量和安全事故的发生。
8.1.2 创优组织
项目经理将视“创优质工程”为“一把手”工程，组建精悍高效的创优领导小组，负
责创优的组织领导工作，在开工前进行创优策划，拟订创优计划和具体的实施措施：
组 长：张安良（项目经理）
副组长：焦浩勤 （项目副经理）
成 员： 李 想 李 荣 李世芳 王宏宁
技术负责人负责组织本项目创优工程的资料收集、整理和申报工作。
8.1.3创优管理
8.1.3.1确保创优质工程符合GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》和总公司《质量
管理体系控制程序》Q/CJG2000.1～20-2002规定的质量要素的要求，加强施工过程中的监
督检查，使质量目标全面实现，完成项目部的质量方针。
8.1.3.2编制有序的施工生产计划，确保工期按合同（计划）工期提前或按期竣工。
8.1.3.3严格财务管理，确保各项经济指标的实现，工程成本降低、劳动工效、材料消
耗达到国家颁布的《全国统一安装工程预算定额》，施工预算不得突破设计概算，实际工程
成本比预算成本降低3％；达到成本节约，创造较好的经济效益和社会效益。
8.1.3.4 坚持文明施工，施工现场保持洁净有序、道路畅通、施工标志齐全清晰，做到
工完料净场地清。
8.1.3.5在施工过程中，实施持续的质量改进和HSE安全技术措施管理，不发生重大质
量和安全事故；保护施工沿线生态环境和野生动物，各种生活污水、垃圾应集中处理，不
损坏树木和植被，尽快恢复地貌.
8.1.3.6 根据本工程特点，采用先进的施工技术和新工艺、新方法，并取得新的管理和
技术成果。
8.1.3.7 各项技术、经济和管理资料齐全、准确并可“追踪”。
8.1.3.8 竣工完成后根据业主要求，积极配合做好优质工程申报和资料收集、整理等工
作。
8.1.3.9 施工过程严格按照全优工程的要求进行项目管理，从原材料的入场检验、工序
交接到竣工资料的整理归档严格把关，树立良好的企业形象，更好的适应市场竞争。
8.1.3.10 对交付使用后的工程实施持续的顾客满意，用顾客满意度来测量和评价企业的
业绩，实现工程建设达部级用户满意工程，创国家级用户满意工程。
9质量控制要素
根据ISO9002标准建立严密可行的质量保证体系，通过近年的工程实践证明，质量保证体系在工程施工中发挥了有效的作用，确保了工程质量。施工中重点对以下质量控制要素实施控制：
9.1文件和资料控制
9.1.1项目部应在《质量计划》中明确各类文件的审批、发布、传送、管理的机构和人员及职责。
9.1.2文件应进行编号，发放个人或部门并形成记录。
9.1.3文件在发放有效版本时，应撤出失效或作废的文件和资料。
9.1.4对受控文件盖“受控”章并编号，作废文件加盖“作废”章。
9.1.5由业主、监理或设计单位更改的与工程有关的文件，及时通知到相关部门和人员，以防使用作废的文件。由施工单位提出的更改意见，需经设计单位内容原审批者（或被授权者）审批后，方可成为有效更改文件予以执行，并建立台帐。
9.2物资采购及业主提供物资控制
9.2.1编制物资采购计划，保证所采购的物资符合规范标准和特定质量的要求，并自觉接受业主、监理或第三方的监督管理。
9.2.2订货合同应清楚地说明订货物资的型号、规格、技术要求、执行的质量标准，随货同行的质证资料。
9.2.3采购物资的验证。按有关标准（规范）规定的程序、方法，做好过程和进货检验，保证不合格物资不投入使用。
9.2.4对业主提供的物资，执行验证、标识、储存和保养程序。
9.3施工过程控制
9.3.1确保工程施工准备到竣工投产整个施工过程各道工序、各个环节应处于受控状态，使工程施工质量得到有效地保证。
9.3.2施工准备控制。开工前，应进行充分的准备工作，完成施工计划、施工组织设计、施工机具设备配备计划、各专业技术措施（方案）的编制与审批程序；完成施工图纸会审；施工技术质量交底、人员培训、资质审核及记录等准备工作。
9.3.3设备的维护、保养。对工程所用设备、仪器、工具，按规定进行检定、调校和维护保养，确保其工作正常、准确。
9.3.4人员资格。关键岗位人员如项目经理、质检员、焊工、防腐绝缘工、起重工等必须按规定程序进行培训、考核，取得相应的资格证后上岗，保证其能力和资格能胜任其承担的工作。
9.3.5标识和可追溯性控制。按物资、产品、工序及不合格品的不同类别所规定的不同标识程序及方法，对其位置和地点等做出准确标识，并做好标识记录，建立标识台帐，保证施工全过程具备可追溯性。
9.3.6施工技术。严格按照施工技术管理程序，及时向现场提供技术资料、图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书、技术方案(措施)等，并监督指导其执行，及时解决存在的问题，开展图纸会审、技术交底、技术复核、施工技术日志等工作。
9.3.7现场质量管理，执行现场质量管理办法。坚持预防为主的观点，确定质量控制点和停检点的关键工序，编制“质量检验计划”，开展“三检制”和“三工序”管理，实行工序交接检查、专业检查、重点工序管理和监督检查，并做好隐蔽工程的检查验收和质量事故的处理工作，各种记录表格和资料执行由监理认可的统一格式。
9.3.8质量责任标识。防腐工、电焊工、质检人员应按程序做好各自质量责任标识，并保证其可追溯性。
9.4检验和试验及其设备、状态控制
9.4.1检验人员资格控制。对检验和试验人员进行培训，取得相应资质，并报监理审查认可后，方可进行检验。
9.4.2进货检验和试验。对自行采购的物资和业主提供的物资必须进行进货检验，合格后方可入库验收。进货检验人员应按检验程序、检验方法及不合格品的处理等有关规定进行，保证未经检验和验证不合格的物资不投入使用。对可追回的物资紧急放行，须由项目总工程师批准，并报经监理和业主同意后方可进行。
9.4.3工序检验和试验。根据《施工组织设计》，项目部QHSE部负责组织编制工序“质量检验计划”，按检验计划进行检验和试验，以及质量责任标识工作，对各工序进行监督和控制，使之符合要求。对紧急放行工序，须由项目总工程师批准，并征得顾客（或监理）
同意后进行，检验内容一般包括：质量控制点、关键工序、工序交接，隐蔽工程验收等环节。
9.4.4最终检验和试验。项目总工程师、检验责任工程师组织技术、质量等相关部门的人员，并应有业主代表或监理工程师、第三方监督代表参加。检测试验和检查合格后，须有业主代表或监理工程师、第三方监督代表在报告上签字确认，否则不得放行和交付。
9.4.5检测和试验记录， 必须是受控的对象，由参与该项目检验和试验的人员，在检验和试验过程中据实填写，填写应及时准确、字迹清楚，并由具有审核资格的人员复核。并按规定向业主、监理提交。
9.4.6凡用于检验、测量和试验的设备、仪器、计量器具，使用过程中按规定进行定期调校、检定、维护保养，并做好标准状态的标识及记录工作，通过确保设备的合法性和准确性，保证测量数据的真实性，确保使用的计量器具在检定有效期内使用。
9.4.7在防腐材料、焊缝等检验和试验过程中，按程序要求做好状态标识和标识记录，使全体人员明确施工对象目前所处状态，做好相应的工作，确保可追溯性检查。
9.5不合格品的控制
9.5.1对不合格品进行鉴别、隔离、评审、标识和处理。
9.5.2不合格的材料、半成品不投入使用。
9.5.3工序交接过程中，上道工序不合格时，下道工序不予接收。
9.5.4不合格的工程项目原则上谁施工谁负责返修返工，直至复验合格；不经返修作让步接受或降级使用时，由项目总工程师审批，并报经业主代表、监理公司和设计代表同意，并在有关文件上签字后，方可实施。
9.5.5纠正和预防措施，不合格品的原因调查清楚后，立即制定纠正措施并实施。对可能重复发生的不合格，还应制定预防措施，以防止发生类似不合格。
9.6产品保护、工程试运及竣工验交。
9.6.1对物资、半成品、成品在施工过程中和搬运、储运、堆放过程中，应实行保护和监督，并执行物资贮存、保管、搬运、发放程序，特别是防腐管的运输、转运过程项目部应制订保护措施，确保不被碰伤、磨损和损坏。
9.6.2工程试运。 在监理的主持下，由项目总工程师组织有关人员开展工作，并负责
试运过程中抢修和整改，使工程项目质量达到规定的要求，接受由建设方组织的考核、评定。试运前应联合检查试运方案、试运组织及人员、试运检查、记录、报告和处理均按规定程序进行。
9.6.3竣工验收。按业主、监理要求和程序进行竣工验交。组织对工程和资料进行全面检查、验证，达到要求后，向监理申请预验交，并向业主申请竣工验交。
9.7质量记录控制及统计技术应用
9.7.1建立保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，为确立可追溯性及采取纠正预防措施提供依据。
9.7.2所有质量记录可供业主、监理和第三方质量监督查阅。
9.7.3质量记录包括两类：交工资料及有关记录和质量管理记录。前者由项目技术部负责保证其受控，后者由项目QHSE部负责。
9.7.4积极应用先进的统计技术，对工程质量检验、检测数据进行统计分析，找出薄弱环节，及时纠正。
10质量监督与检查
10.1本工程实行项目法管理，项目经理全面负责工程施工质量，保证质量检验人员和检验设备和配置。接受工程监理和第三方的质量监督和指导，严格按施工图采用的标准，规范组织施工；
10.2坚持“质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”的企业宗旨。
10.3工程项目部建立以项目经理为领导、项目质量检验工程师为核心的质量监督组织机构；项目部负责对工程全过程实施质量控制，并对承建的工程质量负全责。项目QHSE部为工程质量控制的主要部门和监督执行部门，对项目经理负责。
10.4各级质检员，在各工序、各工种自检、互检的基础上，依据施工规范、检验标准开展监督检查工作；
10.5项目部建立工程项目的包括信息收集、加工、汇总、传递、贮存、分析和提供等环节在内的闭路质量信息系统，从而保证信息的畅通。信息反馈系统的主体包括各级专、兼职质量员和操作者，通过质量信息系统把自检、第三方检测、监理、业主和第三方质量监督站检查出的问题迅速反馈到有关责任人和主管部门、领导，及时作出整改和调整。
10.6建立质量例会制度
实行质量例会制度。项目部每周召开一次质量例会，由QHSE部向工程项目部提交本周施工质量监督检查报告，并对各队（机组）所负责的工程施工质量状态作出评价，提出整改计划，包括：纠正要求、执行部门、完成时间和检查部门；工程队、班组每天分别由专职质量员和兼职质量员汇报质量情况、存在问题，质量例会由项目部主管质量领导主持，项目经理、施工队（机组）长、施工（机组）队专职质检员、班组长等参加，邀请监理工程师参加。
10.7实行质量奖罚制度
工程施工中，针对各项质量标准、规范、制度执行情况和质量指标完成情况，按月对责任人员进行奖罚。由QHSE部依据情况提出奖罚要求，并填写质量奖罚通知单，主管项目经理签发。
10.8积极配合业主、监理、第三方质量监督及检查
10.8.1配合监理的质量检查向监理提供用于做检验的所有样品，将监理抽取的样品送到监理指定的实验机构进行检查；
10.8.2随时接受监理对任何材料、永久工程设备以及所有进行的工作的检查，并及时提供检查或检验所需的所有设备、劳务和材料；
10.8.3随时接受监理对施工作业和质量保证体系的检查，当监理提出施工不符合技术规范或影响工程质量时，立即按监理要求纠正；
10.8.4隐蔽工程在隐蔽前，申报监理检查，保证监理有时间进行检查和测量；
10.8.5当监理提出工程的某部分存在质量问题，要求停工时，则立即停工进行整改并自检合格后申请监理检查；
10.8.6除了现场检查之外，接受监理在供应商的工厂和其他供货地对所选择材料和设备进行的检查，做好配合工作。
10.8.7随时准备接受政府质量管理部门对工程质量的检查，并对检查结果负责。
11现场文明施工控制
11.1现场文明施工要求：
11.1.1施工现场保持整洁有序、道路畅通、施工标志清晰；
11.1.4施工期间做到职工精神饱满、奕气焕发，对领导及各单位人员热情周到； 11.1.5施工结束做到工完料尽场地清；
11.2现场文明施工组织
11.2.1项目部成立现场文明施工管理委员会，由主管生产的项目经理负责，日常业务管理归工程管理部，各工程队设文明施工管理员，各班组设兼职文明施工管理员。
11.2.2职责
A.文明施工管理委员会的职责
●负责编制并组织实施文明施工的方针、目标、规划； ●落实现场文明施工的具体措施；
●组织文明施工宣传教育、检查、交流活动； ●制定并组织实施应急方案；
●对所有文明施工管理活动进行记录总结； B.文明施工管理员职责
●宣传文明施工管理规定，教育引导员工执行文明施工管理标准、规定； ●监督检查文明施工管理工作，并采取果断措施，纠正发现的问题； ●组织有关人员进行事故预测，针对隐患采取有效措施；
●定期向文明施工管理委员会汇报文明施工措施的执行情况，提出改进的意见； C.兼职文明施工管理员的职责
●负责现场的文明施工检查，纠正违章行为，整改隐患，并作好检查记录； ●协助班组长开展班组文明施工活动； ●向班组提出文明施工工作建议； D.职工职责
●执行文明施工管理规定和技术操作规程；
●遵守劳动纪律，搞好自查工作，上岗时穿戴好劳动保护用品； ●维护保养好生产设备、工具和防护装置；
●参加班组文明施工教育培训活动，提高操作技能和防护能力。 11.2.3文明施工措施
●开工前编制施工平面布置图，严格按施工平面布置图的规定整齐堆放材料、设备、构件，按施工先后顺序组织进场，以免造成现场作业面混乱影响施工。
●按规格化管理、安全管理、工业卫生管理等要求进行管理，认真做好施工现场的道路排水设施，在交叉作业中互相兼顾安全，保持施工现场整洁以及清理工业垃圾、废料集中堆放。
●施工现场设有明显标志牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理、工程开竣工日期等内容。
●按照施工组织设计要求安装用电设施，严禁任意拉线接电，夜间施工必须照明。 ●施工机械应按照规划的线路工作和进出，不得任意行走。 ●施工现场的材料摆放、机械停放应整齐、集中。 ●施工人员应穿戴统一的工作服并佩带工作牌。
●认真搞好现场的综合平衡，合理调配施工力量，避免人、财、物力的浪费。 ●经常检查现场管理情况，发现不符合现场管理要求的及时督促整改。
12 质量计划的完善程序
12.1 不合格品的控制
执行本企业《不合格品质量控制程序》，同时注意控制： ●不合格品的记录、隔离、评审、处置等的要求及相应责任人 ●不合格品处置报告的填写及责任人 ●不合格品处置、验证记录 12.2数据分析
●执行本企业《数据分析控制程序》，数据分析显示应体现 ●顾客满意程度
●与工程总承包项目要求的有效性
●工程总承包项目实施过程质量控制的有效性 ●工程总承包项目特性及其质量趋势 12.3纠正措施
●执行本企业《纠正措施控制程序》并应注意控制
●不合格（包括业主、监理意见）评审的方法、要求与责任人 ●纠正措施的制定、批评、实施的要求 ●纠正措施实施结果的评审方法与责任人 ●保存纠正措施记录的要求 12.4预防措施
●执行本企业《预防措施控制程序》，并注意控制 ●寻求改进机会，分析潜在原因 ●明确预防措施的制定、批准人员 ●预防措施实施后的 评审要求及责任人
13单位（分部、分项）工程划分
单位工程质量目标划分明细表
天一增压点及站外管线
质量计划
编制：王亚崑
审核：张安良
批准：冯多昌
庆阳长庆八达工程有限责任公司
2006年8月12日
1质量方针
质量第一，用户至上；持续改进，追求卓越 2质量目标
●单位工程合格率100%，优良率100%以上，工程建设质量达到优良。 ●工程设备、材料质量合格率95%。 ●工程一次验交合格率92%； ●管道焊接一次合格率90%以上； ●工程投产验交一次成功；
●建成业主满意的优质工程，工程建设质量达部级全优工程，争创国家优质工程。
3质量控制机构
为保证质量管理措施的实施，实现质量方针和目标，发挥各部门及各类人员在质量工作中的作用， 项目部建立精干高效的质量控制组织机构，并将竭尽全力保证人员、设备等资源的配置，满足工程施工的需要。项目部严格执行工程质量控制计划，把“质量第一、用户至上”的质量原则贯彻到生产的全过程，达到“用户满意”的质量承诺。质量控制组织机构图：
4质量责任
4.1项目经理
4.1.1是本工程项目的最高管理者，对本工程的施工质量全面责任。 4.1.2负责规定本工程项目的质量方针和质量目标。 4.1.3策划本工程项目的质量管理体系。 4.1.4组织质量体系审核。
4.1.5对质量管理中的重大问题进行决策。 4.1.6保证工程施工进度及质量目标的全面实现。
4.2项目副经理
4.2.1是本工程项目施工生产管理主要组织者，对工程施工质量负有重要责任。 4.2.2贯彻执行本工程质量方针，确保工程施工进度及质量目标的全面实现。 4.2.3组织各施工作业队严格按标准、规范等要求实现安全生产和文明施工。 4.2.4参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
4.3项目总工程师
4.3.1是本工程项目的技术负责人，对工程施工质量负责。
4.3.2贯彻执行本工程项目质量方针，确保施工进度及质量目标的全面实现。 4.3.3审批施工组织设计，组织重大技术攻关活动。 4.3.4负责组织内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
4.4项目经济师
4.4.1是本工程项目的经营负责人。对本工程项目的工程施工质量负有重要责任。 4.4.2负责贯彻执行本工程项目质量方针，并确保工程施工进度及质量目标的全面实现。 4.4.3负责组织本工程项目经营概、预算定额的管理工作。 4.4.4参加内部质量审核，以确保质量体系有效运行。
4.5项目办公室
4.5.1项目综合协调部门，负责拟订本工程项目的工作计划及工作安排。 4.5.2负责文件和资料的管理和归档工作。 4.5.3负责记录本工程项目的重大事件。
4.5.4负责本工程项目信息调研和综合性文字工作。
4.5.5负责本工程项目和项目经理印鉴的管理。 4.5.6负责协调各施工作业队和业务部门间的有关工作。
4.6工程管理部
4.6.1负责组织编制实施本工程项目生产计划，组织协调日常生产工作。 4.6.2负责编制施工网络运行计划，并督导运行。 4.6.3负责工程施工过程和验交后的服务管理。
4.6.4负责编制建筑业统计报表，做好统计调查、统计分析。
4.7经营管理部
4.7.1负责本工程项目的概、预算定额、成本的管理工作。 4.7.2负责所承包项目预算的编制，组织合同评审。
4.7.3负责本工程项目成本计划、成本控制、核算和考核的控制工作。 4.7.4做好财务收支计划、控制、分析和考核。
4.8QHSE控制部
4.8.1是本工程项目质量管理、安全环保管理的执行部门。 4.8.2负责质量管理体系的建立、运行和管理。
4.8.3负责对本工程项目承担的工程实施全过程质量监督。
4.8.4负责编制和实施年度质量工作计划，考核各部门和施工作业队的质量活动。 4.8.5负责质量体系文件和资料的管理。
4.8.6负责本工程项目HSE的工业生产安全和交通安全管理；
4.8.7参加工程中有关施工安全技术方案的审查，组织安全环保教育、清除安全事故隐患。
4.9技术管理部
4.9.1本工程项目技术管理部门。
4.9.2负责编制工程的施工组织设计、施工技术方案与技术措施技术文件。 4.9.3负责对工程项目进行技术交底。 4.9.4负责现场技术标准规范的贯彻执行。
4.9.5负责编制不合格品的整改方案及预防措施和竣工技术资料的归档。
4.10物资采办部
4.10.1本工程项目物资采购及其管理部门。
4.10.2负责编制物资供应计划和物资采购的质量控制。
4.10.3按要求评定和选择合格分承包方，对顾客提供产品组织验证。 4.10.4负责采购物资的搬运、贮存、包装、防护和交付。 4.10.5保证采购的物资满足工程施工质量要求。
4.11专业施工作业队
4.11.1对本作业队的施工质量全面负责，确保工程施工符合技术、质量标准并达到各项技术经济指标，完成并实现项目质量方针和质量目标。
4.11.2严格执行施工及验收规范、施工技术措施（方案）和《施工组织设计》安排、协调各工序的衔接和质量计划的执行，创造安全文明的施工环境，均衡生产。
4.11.3严格执行质量要求和措施，及时认真组织处理返修、返工及经检查提出的不合格，并对处理结果和纠正措施的执行负责。
4.11.4对违章施工造成的质量问题和损失负责。 4.11.5按要求组织编制施工记录资料。
4.12施工作业操作者
4.12.1按设计要求和施工规范施工，对工程质量负直接责任。 4.12.2严格按要求施工，保证施工质量，对质量不合格品负责。
4.12.3遵守劳动纪律、工艺规则和操作规程，做到安全文明施工，进行工序保护和标识工作，对违反规则产生的质量问题负责。
4.12.4做到三不，即：不合格的材料、配件不使用，上道工序不合格不承接，本工序不合格不交出。
4.12.5负责施工机具和工（器）具的维护保养。
4.12.6接受质量检查、技术人员的监督，出现质量问题及事故，应及时提供情况及数据。 4.12.7工序完成后进行自检，做好施工记录和自检记录。
5质量检测及控制
5.1质量检测及控制依据
依据各类施工规范、要求、 侯北清水注水站至化43-39φ114×11注水管线工程设计文件和依据石油工业适用的技术规范、标准：
5.1.1、 油田集输管道工程施工技术措施
5.1.2、《油田集输油管道施工及验收规范》 SY0422—97 5.1.3、《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》 Q/SY04—2001 5.1.4、《工业管道安装施工及验收规范》 GB50235—97 5.1.5、《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0407—97 5.1.6、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准施工验收规范》 SY/ T0447 — 96 5.1.7、《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》 GB50236—98 5.1.8、《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范》 SY4058—93 5.1.9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126—89 5.1.10、《施工现场临时用电安全技术规范》 JBJ46—88
5.2施工过程工序控制及质量控制要点设立
本工程主要工序施工质量控制，是各级质量检验控制的重点，是保证整个工程施工质量的关键环节，各部门和各级人员应引起高度重视，在检测设备、检查人员的配备上给与足够的力量。
6项目质量保证及组织协调程序
6． 1质量文件的控制
⑴对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到使用文件的有效版本。
⑵文件的编写、审核、批准、发放控制
a、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
b、项目管理文件由各项目负责人组织编写、汇总，有管理者代表审核，报总经理批准发布，统一由质量安全管理部负责登记、发放。
C、文件的发放、回收要填写《文件发放、回收登记表》 6．2质量记录控制
⑴目的 ：对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
⑵质量记录填写内容应完整、准确、字迹清晰、无漏项或缺项、签字手续齐全。施工过程质量记录由项目技术负责人收集和整理。
6．3资源控制 6．3．1人力资源控制
从事影响项目质量的人员必须具有很高的质量意识，并且取得相关专业资格证书。所有参加工
程建设的员工进行岗前培训，对特殊工种（焊工）进行岗前考试，经考试合格后方可上岗。
6．3．2机具设备及人员配备如下：
机具设备一览表
劳动力组织表
6．3．3施工所需的基础设施
对施工所用设备严格验收，安装调试确认设备满足要求后方可进场，并报监理公司报验审批。对不合格的设备清理出场。设备操作人员应正确使用，同时必须按照设备保养规程要求对设备进行日常保养。
6．3．4施工应控制的工作环境
施工场所安全设施应齐全，通道畅通；现场施工的电工、焊工、机动车驾驶等作业人必须持证上岗；施工现场产生的废料应每天或定期清理。作业点的温度、湿度、风力、粉尘等有要求时，按技术措施、作业指导书的监控要求执行。
7项目质量保证措施
7.1质量控制
工程质量必须按照GB/T19002—idtISO09002质量标准模式，公司《质量保证手册》及程序文件的要求进行控制与管理。
7.2质量管理制度
7.2.1在本工程施工中将进一步加强质量管理，严格贯彻实行质量管理制度，树立“百年大计，质量第一”的思想，按照ISO9002标准的要求，抓好准备阶段、施工阶段、验收阶段及服务阶段的全过程质量控制，将质量目标按照施工全过程的各个阶段逐层分解，目标值及实现期限落实到部门、班组和个人。以指标控制为目的，以要素控制为手段，以体系活动为基础，执行“三检一评”，实施“三级检查”，“三工序管理”，做到“三不放过”，进行“预测预控”，确保工程质量达到预定的质量目标。
7.2.2严格实行“编制、审核、审批”制度。技术措施、质量检验计划必须按现行施工规范、技术标准及质量验评标准进行编制，由技术质量部门负责人审核，最后由项目经理审批通过后，才允许用以指导施工。
7.2.3实行“技术交底”制度。工程开工前，由技术部门组织专业技术人员对施工队、班组进行技术交底，要详细说明工程规模、工程特点、施工方法、质量要求等，并做好技术交底记录。使每一个施工人员清楚施工方法、技术质量要求。
7.2.4实行“质量大检查”制度。每月对施工现场质量进行全面质量大检查，由项目部技术部门组织相关专业技术质量人员参加。大检查前，先编制出《检查大纲》，明确检查内
容、抽查数量、检测方式、检查量具及允许偏差值，按照《检查大纲》对工程质量进行全面而认真的检查，并及时分析检查情况，研究质量动态，纠正质量问题，以书面形式把质量大检查结果通报全工地，一切以数据说话，奖优罚劣。
7.2.5实行“质量分析会”制度。每月召开一次质量分析会，认真分析从施工现场收集到的各种质量不合格信息，及时采取纠正和预防措施，排除质量隐患。
7.2.6实行“工序交接检查”制度。工序交接时，必须由相应专业的专职质检员与上、下道工序的负责人到现场进行交接品的质量验收，避免上道不合格品转入下道工序施工。
7.2.7实行质量“三检制”。质量检查实行“自检为主，互检为辅”和“专业检查”相结合的原则。
7.2.8实行“全过程监督”制度。各专业的专职质检员每天在施工现场巡视，加大监督力度，各专业质检员根据施工进度列出每日的检查项目，并注明质量要求，按计划进行检查，有效地进行施工过程质量控制。
7.2.9实行“质量一票否决”制。对于质量低劣的产品，质检人员可独立行使质量否决权，对施工责任单位发出“黄牌”或“红牌”警告，并责令其整改或停工。
7.2.10实行“质量奖惩”制度。每月由质量奖惩考核小组对工程施工质量进行一次全面考核，工程质量和工作质量实行奖金挂钩，质量优良的坚决给予奖励，质量低劣的坚决给予处罚。
7.2.11对不符合质量要求的施工项目，专业质检员立即对施工队下发“质量整改通知单”，注明不合格内容及必须达到的质量要求、整改完成日期，并按期复查。
7.2.12深入开展群众性QC活动，对关键工序及工程难点，成立QC小组，施工前开“诸葛亮”会议，研究施工方案及实施过程有可能发生的问题，把质量隐患消灭在施工之前；施工中不断总结经验，采用新工艺、新方法进行PDCA循环，严格从“人、材料、机械、环境、方法、测量”六个方面进行质量控制，使工程质量一步一个台阶，最终达到工程优良。
7.2.13施工中，认真执行业主、监理的质量管理及监督制度。对业主代表检查发现的质量问题均应不折不扣进行整改，直到合格为止。
7.2.14质量检查中，贯彻实施业主、监理、承建单位三方分别检查确认的“三级检查”
制度。
7.3质量保证措施
工程质量管理实行全员、全面、全过程控制模式，严格按照GB/T19002—idtISO9002
质量标准模式组织，必须严格按照国家、行业有关施工标准规范进行检查监督，必须自始
至终贯穿整个施工过程，把每一项作业活动置于控制之下，以过程质量优良来保证最终工
程质量优良。在本工程施工中，除了贯彻以上14项质量管理制度，还应根据工程实际情况，
采取相应的质量保证措施，预防质量问题的发生，确保质量目标的实现。
7.3.1加强施工技术准备工作的质量监督。图纸会审工作要严谨仔细，切实解决图纸问
题；技术措施编制的合理可行，符合国家有关标准规范要求，能够指导工程施工，降低工
程成本；技术交底工作不流于形式，能够使所有参建职工了解工程情况，明确技术要求。
7.3.2施工前组织职工质量教育与培训，提高职工质量意识。
7.3.3进行焊工上岗考试考核活动，杜绝技术水平低的焊工参加本工程建设。
7.3.4配备充足的经检定合格的检验、测验设备工具，保证工程施工质量。
7.3.5加强材料、设备的到货检验工作。组织人员对所有到货材料、设备进行检查验收，
不合格的坚决退回，杜绝不合格材料在工程的使用。
7.3.6对地方建材检验按国家标准要求严格进行。
7.3.7特殊材料、设备、配件进场后分区堆放，明显标识，严禁混淆。
7.3.8推行管段图施工法，由技术质量部门组织绘制每一条管线的管段图，交与施工人
员施工。
7.3.9预制完管段，清净内部杂物后，采用专门定做的塑料盖封口，严禁沙尘等杂次进
入。
7.3.10加强焊条管理，应按牌号、规格分区摆放。
7.3.11加强焊条烘干、发放、回收管理工作，未烘干合格的焊条不得在工程中使用。
7.3.12加强焊接管理。首先注重焊工培训，严格焊工资格管理，认真监督焊接工艺的执
行，坚决对焊接质量进行重奖重罚。
7.3.13建立质量信息收集、分析、反馈制度，分析发现质量问题，解决质量问题.
7.3.14质量管理体系结构三维空间结构模型图；
控制技术与活动
7.4关键工序、施工重点、难点质量预控对策
关键部位质量预控对策为确保本工程在施工阶段质量得到有效的控制，根据本工程的
施工特点和以往的施工经验，将对以下关键部位质量进行预控，并制订对策。
具体预控对策见关键部位质量预控对策表：
7.5不合格品控制
7.5.1、鉴别：按照技术文件检验产品的符合性，正确做出结论，并分类统计不合格品；
7.5.2、标识：一旦发现可以不合格品，应立即进行标识，并将发现的问题记录下来；
7.5.3、隔离：将可以的不合格品与合格品进行隔离，以防止与合格品混淆或被误用；
7.5.4、评审：有些不合格品在不影响适用性的情况下经返修后仍可使用或降级使用，
应根据对产品质量的影响程度评审不合格的程度做出让步接收或返工、返修、降级、拒收
或报废处理决定。
关键部位质量预控对策表
7.5.5、处置：立即对不合格品进行处置，对返修或返工后的产品，应按规定重新进行
检验和试验，并保存记录；进行不合格品让步接收时，承发包双方签字确认让步接收协议
和标准；对影响主体结构安全和使用功能的不合格，各方共同确定处理方案；对构成等级
质量事故的不合格，按法律、法规进行处理；
7.5.6、记录：应保存不合格的类型、性质以及随后所采取的处置措施记录。
7.6纠正与预防措施控制
职责分配
a、质量安全管理部负责质量计划运行中持续改进活动及不符合项的纠正和预防措施的
控制和管理，并进行监督检查。
各有关部门和单位负责组织改进项目的实施。
管理者代表负责组织改进、纠正和预防措施的实施。
c、纠正措施
制定纠正措施主要依据《不合格品通知单》，《不符合项通知单》顾
客的意见和工程质量抽查结果，以及对不合格品、不符合项和顾客 意见的分析结果。
不合格或不期望情况发生时，项目技术负责人要对不合格进行评审，
识别不合格的性质和影响程度 ，分析、研究和确定出不合格和不期望情况发生的原因，
原因分析尽量全面、透彻，从多种原因中确定出其主要原因。
当不合格或不期望情况发生时，根据不合格的严重程度评价是否须制
定纠正措施，对重大、重要不合格或重复发生的不合格需制订纠正措施，经项目经理
批准后实施。
d、预防措施
项目部在施工过程中注意分析潜在的不合格问题，确定不合格或不符合的
事实，并组织有关人员进行原因分析形成分析记录，组织制定相应的预防措施，经项
目技术负责人审核，项目经理批准后方可实施。技术负责人负责检查预防措施的实施效果，
并建立《预防措施实施验证记录》
8质量创优计划
8.1 工程创优计划
8.1.1 创优目标
体系要求，搞好工程建设，工程质量达到国内先进水平，单位工程合格率100%，优良
率90%以上，创国家优质工程。
加强施工过程管理，稳步提高工程施工质量，工程质量达到优良。
文明施工，文明管理，杜绝重大质量和安全事故的发生。
8.1.2 创优组织
项目经理将视“创优质工程”为“一把手”工程，组建精悍高效的创优领导小组，负
责创优的组织领导工作，在开工前进行创优策划，拟订创优计划和具体的实施措施：
组 长：张安良（项目经理）
副组长：焦浩勤 （项目副经理）
成 员： 李 想 李 荣 李世芳 王宏宁
技术负责人负责组织本项目创优工程的资料收集、整理和申报工作。
8.1.3创优管理
8.1.3.1确保创优质工程符合GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》和总公司《质量
管理体系控制程序》Q/CJG2000.1～20-2002规定的质量要素的要求，加强施工过程中的监
督检查，使质量目标全面实现，完成项目部的质量方针。
8.1.3.2编制有序的施工生产计划，确保工期按合同（计划）工期提前或按期竣工。
8.1.3.3严格财务管理，确保各项经济指标的实现，工程成本降低、劳动工效、材料消
耗达到国家颁布的《全国统一安装工程预算定额》，施工预算不得突破设计概算，实际工程
成本比预算成本降低3％；达到成本节约，创造较好的经济效益和社会效益。
8.1.3.4 坚持文明施工，施工现场保持洁净有序、道路畅通、施工标志齐全清晰，做到
工完料净场地清。
8.1.3.5在施工过程中，实施持续的质量改进和HSE安全技术措施管理，不发生重大质
量和安全事故；保护施工沿线生态环境和野生动物，各种生活污水、垃圾应集中处理，不
损坏树木和植被，尽快恢复地貌.
8.1.3.6 根据本工程特点，采用先进的施工技术和新工艺、新方法，并取得新的管理和
技术成果。
8.1.3.7 各项技术、经济和管理资料齐全、准确并可“追踪”。
8.1.3.8 竣工完成后根据业主要求，积极配合做好优质工程申报和资料收集、整理等工
作。
8.1.3.9 施工过程严格按照全优工程的要求进行项目管理，从原材料的入场检验、工序
交接到竣工资料的整理归档严格把关，树立良好的企业形象，更好的适应市场竞争。
8.1.3.10 对交付使用后的工程实施持续的顾客满意，用顾客满意度来测量和评价企业的
业绩，实现工程建设达部级用户满意工程，创国家级用户满意工程。
9质量控制要素
根据ISO9002标准建立严密可行的质量保证体系，通过近年的工程实践证明，质量保证体系在工程施工中发挥了有效的作用，确保了工程质量。施工中重点对以下质量控制要素实施控制：
9.1文件和资料控制
9.1.1项目部应在《质量计划》中明确各类文件的审批、发布、传送、管理的机构和人员及职责。
9.1.2文件应进行编号，发放个人或部门并形成记录。
9.1.3文件在发放有效版本时，应撤出失效或作废的文件和资料。
9.1.4对受控文件盖“受控”章并编号，作废文件加盖“作废”章。
9.1.5由业主、监理或设计单位更改的与工程有关的文件，及时通知到相关部门和人员，以防使用作废的文件。由施工单位提出的更改意见，需经设计单位内容原审批者（或被授权者）审批后，方可成为有效更改文件予以执行，并建立台帐。
9.2物资采购及业主提供物资控制
9.2.1编制物资采购计划，保证所采购的物资符合规范标准和特定质量的要求，并自觉接受业主、监理或第三方的监督管理。
9.2.2订货合同应清楚地说明订货物资的型号、规格、技术要求、执行的质量标准，随货同行的质证资料。
9.2.3采购物资的验证。按有关标准（规范）规定的程序、方法，做好过程和进货检验，保证不合格物资不投入使用。
9.2.4对业主提供的物资，执行验证、标识、储存和保养程序。
9.3施工过程控制
9.3.1确保工程施工准备到竣工投产整个施工过程各道工序、各个环节应处于受控状态，使工程施工质量得到有效地保证。
9.3.2施工准备控制。开工前，应进行充分的准备工作，完成施工计划、施工组织设计、施工机具设备配备计划、各专业技术措施（方案）的编制与审批程序；完成施工图纸会审；施工技术质量交底、人员培训、资质审核及记录等准备工作。
9.3.3设备的维护、保养。对工程所用设备、仪器、工具，按规定进行检定、调校和维护保养，确保其工作正常、准确。
9.3.4人员资格。关键岗位人员如项目经理、质检员、焊工、防腐绝缘工、起重工等必须按规定程序进行培训、考核，取得相应的资格证后上岗，保证其能力和资格能胜任其承担的工作。
9.3.5标识和可追溯性控制。按物资、产品、工序及不合格品的不同类别所规定的不同标识程序及方法，对其位置和地点等做出准确标识，并做好标识记录，建立标识台帐，保证施工全过程具备可追溯性。
9.3.6施工技术。严格按照施工技术管理程序，及时向现场提供技术资料、图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书、技术方案(措施)等，并监督指导其执行，及时解决存在的问题，开展图纸会审、技术交底、技术复核、施工技术日志等工作。
9.3.7现场质量管理，执行现场质量管理办法。坚持预防为主的观点，确定质量控制点和停检点的关键工序，编制“质量检验计划”，开展“三检制”和“三工序”管理，实行工序交接检查、专业检查、重点工序管理和监督检查，并做好隐蔽工程的检查验收和质量事故的处理工作，各种记录表格和资料执行由监理认可的统一格式。
9.3.8质量责任标识。防腐工、电焊工、质检人员应按程序做好各自质量责任标识，并保证其可追溯性。
9.4检验和试验及其设备、状态控制
9.4.1检验人员资格控制。对检验和试验人员进行培训，取得相应资质，并报监理审查认可后，方可进行检验。
9.4.2进货检验和试验。对自行采购的物资和业主提供的物资必须进行进货检验，合格后方可入库验收。进货检验人员应按检验程序、检验方法及不合格品的处理等有关规定进行，保证未经检验和验证不合格的物资不投入使用。对可追回的物资紧急放行，须由项目总工程师批准，并报经监理和业主同意后方可进行。
9.4.3工序检验和试验。根据《施工组织设计》，项目部QHSE部负责组织编制工序“质量检验计划”，按检验计划进行检验和试验，以及质量责任标识工作，对各工序进行监督和控制，使之符合要求。对紧急放行工序，须由项目总工程师批准，并征得顾客（或监理）
同意后进行，检验内容一般包括：质量控制点、关键工序、工序交接，隐蔽工程验收等环节。
9.4.4最终检验和试验。项目总工程师、检验责任工程师组织技术、质量等相关部门的人员，并应有业主代表或监理工程师、第三方监督代表参加。检测试验和检查合格后，须有业主代表或监理工程师、第三方监督代表在报告上签字确认，否则不得放行和交付。
9.4.5检测和试验记录， 必须是受控的对象，由参与该项目检验和试验的人员，在检验和试验过程中据实填写，填写应及时准确、字迹清楚，并由具有审核资格的人员复核。并按规定向业主、监理提交。
9.4.6凡用于检验、测量和试验的设备、仪器、计量器具，使用过程中按规定进行定期调校、检定、维护保养，并做好标准状态的标识及记录工作，通过确保设备的合法性和准确性，保证测量数据的真实性，确保使用的计量器具在检定有效期内使用。
9.4.7在防腐材料、焊缝等检验和试验过程中，按程序要求做好状态标识和标识记录，使全体人员明确施工对象目前所处状态，做好相应的工作，确保可追溯性检查。
9.5不合格品的控制
9.5.1对不合格品进行鉴别、隔离、评审、标识和处理。
9.5.2不合格的材料、半成品不投入使用。
9.5.3工序交接过程中，上道工序不合格时，下道工序不予接收。
9.5.4不合格的工程项目原则上谁施工谁负责返修返工，直至复验合格；不经返修作让步接受或降级使用时，由项目总工程师审批，并报经业主代表、监理公司和设计代表同意，并在有关文件上签字后，方可实施。
9.5.5纠正和预防措施，不合格品的原因调查清楚后，立即制定纠正措施并实施。对可能重复发生的不合格，还应制定预防措施，以防止发生类似不合格。
9.6产品保护、工程试运及竣工验交。
9.6.1对物资、半成品、成品在施工过程中和搬运、储运、堆放过程中，应实行保护和监督，并执行物资贮存、保管、搬运、发放程序，特别是防腐管的运输、转运过程项目部应制订保护措施，确保不被碰伤、磨损和损坏。
9.6.2工程试运。 在监理的主持下，由项目总工程师组织有关人员开展工作，并负责
试运过程中抢修和整改，使工程项目质量达到规定的要求，接受由建设方组织的考核、评定。试运前应联合检查试运方案、试运组织及人员、试运检查、记录、报告和处理均按规定程序进行。
9.6.3竣工验收。按业主、监理要求和程序进行竣工验交。组织对工程和资料进行全面检查、验证，达到要求后，向监理申请预验交，并向业主申请竣工验交。
9.7质量记录控制及统计技术应用
9.7.1建立保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，为确立可追溯性及采取纠正预防措施提供依据。
9.7.2所有质量记录可供业主、监理和第三方质量监督查阅。
9.7.3质量记录包括两类：交工资料及有关记录和质量管理记录。前者由项目技术部负责保证其受控，后者由项目QHSE部负责。
9.7.4积极应用先进的统计技术，对工程质量检验、检测数据进行统计分析，找出薄弱环节，及时纠正。
10质量监督与检查
10.1本工程实行项目法管理，项目经理全面负责工程施工质量，保证质量检验人员和检验设备和配置。接受工程监理和第三方的质量监督和指导，严格按施工图采用的标准，规范组织施工；
10.2坚持“质量第一、信誉至上、文明施工、优质服务”的企业宗旨。
10.3工程项目部建立以项目经理为领导、项目质量检验工程师为核心的质量监督组织机构；项目部负责对工程全过程实施质量控制，并对承建的工程质量负全责。项目QHSE部为工程质量控制的主要部门和监督执行部门，对项目经理负责。
10.4各级质检员，在各工序、各工种自检、互检的基础上，依据施工规范、检验标准开展监督检查工作；
10.5项目部建立工程项目的包括信息收集、加工、汇总、传递、贮存、分析和提供等环节在内的闭路质量信息系统，从而保证信息的畅通。信息反馈系统的主体包括各级专、兼职质量员和操作者，通过质量信息系统把自检、第三方检测、监理、业主和第三方质量监督站检查出的问题迅速反馈到有关责任人和主管部门、领导，及时作出整改和调整。
10.6建立质量例会制度
实行质量例会制度。项目部每周召开一次质量例会，由QHSE部向工程项目部提交本周施工质量监督检查报告，并对各队（机组）所负责的工程施工质量状态作出评价，提出整改计划，包括：纠正要求、执行部门、完成时间和检查部门；工程队、班组每天分别由专职质量员和兼职质量员汇报质量情况、存在问题，质量例会由项目部主管质量领导主持，项目经理、施工队（机组）长、施工（机组）队专职质检员、班组长等参加，邀请监理工程师参加。
10.7实行质量奖罚制度
工程施工中，针对各项质量标准、规范、制度执行情况和质量指标完成情况，按月对责任人员进行奖罚。由QHSE部依据情况提出奖罚要求，并填写质量奖罚通知单，主管项目经理签发。
10.8积极配合业主、监理、第三方质量监督及检查
10.8.1配合监理的质量检查向监理提供用于做检验的所有样品，将监理抽取的样品送到监理指定的实验机构进行检查；
10.8.2随时接受监理对任何材料、永久工程设备以及所有进行的工作的检查，并及时提供检查或检验所需的所有设备、劳务和材料；
10.8.3随时接受监理对施工作业和质量保证体系的检查，当监理提出施工不符合技术规范或影响工程质量时，立即按监理要求纠正；
10.8.4隐蔽工程在隐蔽前，申报监理检查，保证监理有时间进行检查和测量；
10.8.5当监理提出工程的某部分存在质量问题，要求停工时，则立即停工进行整改并自检合格后申请监理检查；
10.8.6除了现场检查之外，接受监理在供应商的工厂和其他供货地对所选择材料和设备进行的检查，做好配合工作。
10.8.7随时准备接受政府质量管理部门对工程质量的检查，并对检查结果负责。
11现场文明施工控制
11.1现场文明施工要求：
11.1.1施工现场保持整洁有序、道路畅通、施工标志清晰；
11.1.4施工期间做到职工精神饱满、奕气焕发，对领导及各单位人员热情周到； 11.1.5施工结束做到工完料尽场地清；
11.2现场文明施工组织
11.2.1项目部成立现场文明施工管理委员会，由主管生产的项目经理负责，日常业务管理归工程管理部，各工程队设文明施工管理员，各班组设兼职文明施工管理员。
11.2.2职责
A.文明施工管理委员会的职责
●负责编制并组织实施文明施工的方针、目标、规划； ●落实现场文明施工的具体措施；
●组织文明施工宣传教育、检查、交流活动； ●制定并组织实施应急方案；
●对所有文明施工管理活动进行记录总结； B.文明施工管理员职责
●宣传文明施工管理规定，教育引导员工执行文明施工管理标准、规定； ●监督检查文明施工管理工作，并采取果断措施，纠正发现的问题； ●组织有关人员进行事故预测，针对隐患采取有效措施；
●定期向文明施工管理委员会汇报文明施工措施的执行情况，提出改进的意见； C.兼职文明施工管理员的职责
●负责现场的文明施工检查，纠正违章行为，整改隐患，并作好检查记录； ●协助班组长开展班组文明施工活动； ●向班组提出文明施工工作建议； D.职工职责
●执行文明施工管理规定和技术操作规程；
●遵守劳动纪律，搞好自查工作，上岗时穿戴好劳动保护用品； ●维护保养好生产设备、工具和防护装置；
●参加班组文明施工教育培训活动，提高操作技能和防护能力。 11.2.3文明施工措施
●开工前编制施工平面布置图，严格按施工平面布置图的规定整齐堆放材料、设备、构件，按施工先后顺序组织进场，以免造成现场作业面混乱影响施工。
●按规格化管理、安全管理、工业卫生管理等要求进行管理，认真做好施工现场的道路排水设施，在交叉作业中互相兼顾安全，保持施工现场整洁以及清理工业垃圾、废料集中堆放。
●施工现场设有明显标志牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理、工程开竣工日期等内容。
●按照施工组织设计要求安装用电设施，严禁任意拉线接电，夜间施工必须照明。 ●施工机械应按照规划的线路工作和进出，不得任意行走。 ●施工现场的材料摆放、机械停放应整齐、集中。 ●施工人员应穿戴统一的工作服并佩带工作牌。
●认真搞好现场的综合平衡，合理调配施工力量，避免人、财、物力的浪费。 ●经常检查现场管理情况，发现不符合现场管理要求的及时督促整改。
12 质量计划的完善程序
12.1 不合格品的控制
执行本企业《不合格品质量控制程序》，同时注意控制： ●不合格品的记录、隔离、评审、处置等的要求及相应责任人 ●不合格品处置报告的填写及责任人 ●不合格品处置、验证记录 12.2数据分析
●执行本企业《数据分析控制程序》，数据分析显示应体现 ●顾客满意程度
●与工程总承包项目要求的有效性
●工程总承包项目实施过程质量控制的有效性 ●工程总承包项目特性及其质量趋势 12.3纠正措施
●执行本企业《纠正措施控制程序》并应注意控制
●不合格（包括业主、监理意见）评审的方法、要求与责任人 ●纠正措施的制定、批评、实施的要求 ●纠正措施实施结果的评审方法与责任人 ●保存纠正措施记录的要求 12.4预防措施
●执行本企业《预防措施控制程序》，并注意控制 ●寻求改进机会，分析潜在原因 ●明确预防措施的制定、批准人员 ●预防措施实施后的 评审要求及责任人
13单位（分部、分项）工程划分
单位工程质量目标划分明细表