1.0 目的
通过建立中转仓库收发管制程序，增强仓库和各车间数据的准确性，确保生产计划能有效达成。
2.0 适用范围
适用于组装车间、烫印车间、喷镀车间生产所需的材料进出库作业。
3.0 职责权限
3.1仓库
3.1.1负责各车间货物的入库/领料工作； 3.1.2负责生产计划和交货计划的更改； 3.1.3与营销部沟通交付状况;
3.1.4负责把《联友客户订单》制成《生产指令单》/《物料需求计划》/〈〈总
计划表〉〉；
3.2采购部
负责安排跟进供应商生产所需物料按期交付； 3.3生产部门
3.3.1负责按日生产计划进行生产；
3.3.2负责编排本部门的每日生产作业计划/生产安排； 3.4品质部
配合生产计划，实施测量和监控活动； 3.5工程技术部
负责工程技术资料的编制与发放； 3.6营销部：
交付出现异常时，与客户进行沟通。
4.0 工作程序
4.1生产通知
4.1.1营销部将评审后的《联友客户订单》转给物控部。
4.1.2 物控部PMC员根据《联友客户订单》订单参考工程技术部《BOM表》和其它标准性文件制作成《生产指令单》/《物料需求表》/《总计划表》 4.1.3 PMC员把审核后《物料需求表》交给采购部.
4.2.1物控部PMC员依据《总计划表》排出近2-3天的《日生产计划表》，把经审批后
部门作好生产前准备工作。
的《日生产计划表》/《生产指令单》发放至相关部门并跟进生产进度，以便各
4.3生产物料控制跟踪： 4.3.1生产正常用料控制：
A、物控部PMC员根据“订单和工程BOM表” 确认库存（生产部+成品+半成品）
制作《物料需求计划》/《生产指令单》并追料回厂。
B、生产部物料员根据《生产指令单》相关指令数开《领料单》领料，开单需
注明相关“指令单”号，实际领料数不能超过《生产指令单》数，仓库需严格控制。
4.3.2超损耗补料控制：
A、生产已领完相关〈〈指令单〉〉计划数量、需再次领料时，需开《超领料申请单》交生产/物控经理/品质经理/总经办审批后、方可到仓库补料。仓库以审批后的〈〈超领料单〉〉为依据发料，如无库存需立即通知相应PMC员。 B、物控部PMC员在确认此单时需确认相关库存是否够相应订单，再以相应“超领料单”为依据下〈〈指令单〉〉（需注明超领单号）和〈〈物料需求计划表〉〉补/订料生产。
4.3.3 来料不良补料控制：
A、如生产部门在生产时发现有来料不良物料需退前一工序部门或供应商时（品质确认）、开《退料单》退料到相应仓库，并同时再开《领料单》（需注明相应退料单号）补领料。
B、仓库根据退料部门>开相应单据:
***退供应则开>.
***退前工序部门仓管员则开>并附前工序部门>,仓库所
开此类单可不需相关领导确认.
4.3.4 报废补料控制：
A、在生产时如有需报废之物料需开〈〈报废单〉〉申请，经生产/品质/物控/总
经办/相关领导审批后方可报废，但需在单上注明“具体报废处理方式”。
B、物控部以审批后〈〈报废单〉〉确认相关库存、并以相应“超领料单”为依据
下〈〈指令单〉〉（需注明报废单号）和〈〈物料需求计划表〉〉补/订料生产。
C、生产部以审批后〈〈报废单〉〉/〈〈指令单〉〉为依据开〈〈领料单〉〉并注明
相关“报废单号/指令单号”领料！
D、仓库在发料时按相应有效单据指令发料。
4.4生产计划控制跟踪
4.4.1生产计划跟踪：
A、生产部门根据《日生产计划表》安排本部门每日生产，并将每日生产情况统计向相关部门反馈。
B、各生产部门将本部门生产完成情况按规定的时限要求，提交相关部门以便了解和跟踪生产进度，需要时物控部可对部分生产计划作出及时的调整。 C、当出现不能按期交付的情况时，由物控部与营销部进行协调，必要时需提出由营销部协助与客户进行沟通。 4.4.2生产计划的更改
A、1物控部PMC员需进行生产计划变更时，变动的部分由PMC员以书面联络形式或电话方式通知到相关部门，生产部门按最新变更要求组织生产和跟进进度。
B、生产部门若需变更生产计划时，必须事先提出申请，物控部根据当时的实际情况作出确认，确认后的生产结果在生产日报表中进行体现。
4.4.3 生产协调会30分（每日上午10：00~10：30分）。
A、由物控经理主导，总经办临场，生产/品质/工程技术等其它相关人员参会。 B、会议内容：
***检讨前日生产异常，确认原因及改善对策和责任人。 ***明确当日生产之重点及相关计划。
***会议决策事项制作会议记录分发相关部门并存档.
4.6成品出货***************** 5.0 相关表单记录：
〈〈领料单〉〉/〈〈入库单〉〉/〈〈退料单〉〉/〈〈退货单〉〉/〈〈超损耗申请单〉〉/〈〈报废单〉〉/〈〈总计划表〉〉/〈〈日生产计划表〉〉/〈〈生产指令单〉〉/《库存确认表》
编 制： 贺林松 审 核： 批 准：
1.0 目的
通过建立中转仓库收发管制程序，增强仓库和各车间数据的准确性，确保生产计划能有效达成。
2.0 适用范围
适用于组装车间、烫印车间、喷镀车间生产所需的材料进出库作业。
3.0 职责权限
3.1仓库
3.1.1负责各车间货物的入库/领料工作； 3.1.2负责生产计划和交货计划的更改； 3.1.3与营销部沟通交付状况;
3.1.4负责把《联友客户订单》制成《生产指令单》/《物料需求计划》/〈〈总
计划表〉〉；
3.2采购部
负责安排跟进供应商生产所需物料按期交付； 3.3生产部门
3.3.1负责按日生产计划进行生产；
3.3.2负责编排本部门的每日生产作业计划/生产安排； 3.4品质部
配合生产计划，实施测量和监控活动； 3.5工程技术部
负责工程技术资料的编制与发放； 3.6营销部：
交付出现异常时，与客户进行沟通。
4.0 工作程序
4.1生产通知
4.1.1营销部将评审后的《联友客户订单》转给物控部。
4.1.2 物控部PMC员根据《联友客户订单》订单参考工程技术部《BOM表》和其它标准性文件制作成《生产指令单》/《物料需求表》/《总计划表》 4.1.3 PMC员把审核后《物料需求表》交给采购部.
4.2.1物控部PMC员依据《总计划表》排出近2-3天的《日生产计划表》，把经审批后
部门作好生产前准备工作。
的《日生产计划表》/《生产指令单》发放至相关部门并跟进生产进度，以便各
4.3生产物料控制跟踪： 4.3.1生产正常用料控制：
A、物控部PMC员根据“订单和工程BOM表” 确认库存（生产部+成品+半成品）
制作《物料需求计划》/《生产指令单》并追料回厂。
B、生产部物料员根据《生产指令单》相关指令数开《领料单》领料，开单需
注明相关“指令单”号，实际领料数不能超过《生产指令单》数，仓库需严格控制。
4.3.2超损耗补料控制：
A、生产已领完相关〈〈指令单〉〉计划数量、需再次领料时，需开《超领料申请单》交生产/物控经理/品质经理/总经办审批后、方可到仓库补料。仓库以审批后的〈〈超领料单〉〉为依据发料，如无库存需立即通知相应PMC员。 B、物控部PMC员在确认此单时需确认相关库存是否够相应订单，再以相应“超领料单”为依据下〈〈指令单〉〉（需注明超领单号）和〈〈物料需求计划表〉〉补/订料生产。
4.3.3 来料不良补料控制：
A、如生产部门在生产时发现有来料不良物料需退前一工序部门或供应商时（品质确认）、开《退料单》退料到相应仓库，并同时再开《领料单》（需注明相应退料单号）补领料。
B、仓库根据退料部门>开相应单据:
***退供应则开>.
***退前工序部门仓管员则开>并附前工序部门>,仓库所
开此类单可不需相关领导确认.
4.3.4 报废补料控制：
A、在生产时如有需报废之物料需开〈〈报废单〉〉申请，经生产/品质/物控/总
经办/相关领导审批后方可报废，但需在单上注明“具体报废处理方式”。
B、物控部以审批后〈〈报废单〉〉确认相关库存、并以相应“超领料单”为依据
下〈〈指令单〉〉（需注明报废单号）和〈〈物料需求计划表〉〉补/订料生产。
C、生产部以审批后〈〈报废单〉〉/〈〈指令单〉〉为依据开〈〈领料单〉〉并注明
相关“报废单号/指令单号”领料！
D、仓库在发料时按相应有效单据指令发料。
4.4生产计划控制跟踪
4.4.1生产计划跟踪：
A、生产部门根据《日生产计划表》安排本部门每日生产，并将每日生产情况统计向相关部门反馈。
B、各生产部门将本部门生产完成情况按规定的时限要求，提交相关部门以便了解和跟踪生产进度，需要时物控部可对部分生产计划作出及时的调整。 C、当出现不能按期交付的情况时，由物控部与营销部进行协调，必要时需提出由营销部协助与客户进行沟通。 4.4.2生产计划的更改
A、1物控部PMC员需进行生产计划变更时，变动的部分由PMC员以书面联络形式或电话方式通知到相关部门，生产部门按最新变更要求组织生产和跟进进度。
B、生产部门若需变更生产计划时，必须事先提出申请，物控部根据当时的实际情况作出确认，确认后的生产结果在生产日报表中进行体现。
4.4.3 生产协调会30分（每日上午10：00~10：30分）。
A、由物控经理主导，总经办临场，生产/品质/工程技术等其它相关人员参会。 B、会议内容：
***检讨前日生产异常，确认原因及改善对策和责任人。 ***明确当日生产之重点及相关计划。
***会议决策事项制作会议记录分发相关部门并存档.
4.6成品出货***************** 5.0 相关表单记录：
〈〈领料单〉〉/〈〈入库单〉〉/〈〈退料单〉〉/〈〈退货单〉〉/〈〈超损耗申请单〉〉/〈〈报废单〉〉/〈〈总计划表〉〉/〈〈日生产计划表〉〉/〈〈生产指令单〉〉/《库存确认表》
编 制： 贺林松 审 核： 批 准：