2015年度质量管理体系换证工作总结
一、 公司现存ISO状态：
1、 认证范围：代理网络产品销售及技术服务，软件开发及系统集成的设计、安装和服务 2、 认证机构：北京新世纪检验认证有限公司--联系人李磊，手机：[1**********]；座机：58561903；
QQ：78502704
3、 手册文件：质量手册C版；程序文件C版；管理文件；
4、 其他方面：2014年10月份因为系统集成认证需要，新增软件开发一项，当时软件开发项目
为赢家国际酒店多语音电话系统；
二、 总体认证流程：
确定认证机构--------签订换证合同（付现场审核费用10000元）----进行内审------管理评审------协商确定外部审核时间进行外部评审-----外审不合格项整改--------付证书费用2000元-------接收ISO证书（中文，英文）
三、 现场审核：
1、 代理网络产品销售及技术服务：（涉及部门：物流部，业务部，技术部，客服部）
基本流程：采购---销售---售后
采购：提供采购合同，根据采购合同提供相应供应商的资质（营业执照，组织机构代码，ISO证书，产品合格证，代理产品授权书等），根据采购合同找到相应采购流程的证明（采购单，入库单等）---业务部，物流部
销售：提供销售合同(销售合同内容需包括技术服务)根据销售合同提供相应产品的出库单，货物签收单等销售流程证明；----业务部，物流部
售后：根据提供的销售合同技术服务内容，提供相应的安装调试记录，客户验收单，技术培训等证明材料； 以及由客服部进行的满意度调查证明材料；-----技术部，客服部
2、 软件开发：（技术部）
软件开发流程：开发计划---需求分析—概要设计--详细设计--编码测试--软件交付—客户验收
根据软件开发的流程，提供各段的证明材料：
开发计划：设计开发计划书，计划书中需包含评审人员签字； 需求阶段：软件开发需求分析文档，软件需求分析评审表； 概要设计，详细设计：软件设计相关文档，软件设计评审表； 编码测试：测试计划，测试用例，BUG管理记录，测试报告；
软件交付：实施方案，安装记录，安装报告，使用说明书，试运行记录等 客户验收：提供客户验收报告
3、 系统集成的设计、安装和服务：（技术部）
系统集成项目流程：客户招标----立项设计方案-----进行投标----签订合同-----设备发货-----工程施工-----工程验收---售后 客户招标：客户发出的项目招标书
立项设计方案：项目立项报告，技术方案书，计数方案评审表 进行投标：标书文件，标书评审记录表 签订合同：项目合同，合共评审记录表 设备发货：设备到货验收单等证明材料
工程施工：安全技术交底表格，工程开发计划，开发计划审核表，施工日志(安装调试记录)等证明材料
工程验收：测试报告，测试工具鉴定表，客户验收报告等文件； 售后服务：技术培训文档，安装调试记录单，售后满意度调查表；
四、 分部门审核：
1、 2、 3、 4、 5、 6、
物流部：产品入库，出库流程，货物的配送方式等相关工作内容随机提问； 人事部：人员的招聘，培训，绩效考核等内容随机提问做记录；
行政部：文件的管理执行情况（文件收发记录表，文件更改情况通知书，外来文件等），公司设备的维护情况，前一年评审报告整改情况； 客服部：就售后满意度调查，工作内容等方面简单提问；
管理层：就ISO质量管理体系执行情况，质量目标完成情况，内部审核，管理评审提交相应文件；
技术部及业务部主要体现在上述认证范围基础上提供的文件材料；
五、 其他注意事项:
1、 内部审核:即在外部评审前，自查纠错，由内部审核人员对各部门进行审核；
2、 管理评审：整体上对公司现有ISO质量管理体系实行情况，质量目标完成情况进行审核，各
部门出具质量目标完成情况说明；
3、 每3年进行一次再认证即换证；每年由认证部门随机挑选部分认证范围进行年检； 4、 2015年换证费用汇总：13856元
2015年度质量管理体系换证工作总结
一、 公司现存ISO状态：
1、 认证范围：代理网络产品销售及技术服务，软件开发及系统集成的设计、安装和服务 2、 认证机构：北京新世纪检验认证有限公司--联系人李磊，手机：[1**********]；座机：58561903；
QQ：78502704
3、 手册文件：质量手册C版；程序文件C版；管理文件；
4、 其他方面：2014年10月份因为系统集成认证需要，新增软件开发一项，当时软件开发项目
为赢家国际酒店多语音电话系统；
二、 总体认证流程：
确定认证机构--------签订换证合同（付现场审核费用10000元）----进行内审------管理评审------协商确定外部审核时间进行外部评审-----外审不合格项整改--------付证书费用2000元-------接收ISO证书（中文，英文）
三、 现场审核：
1、 代理网络产品销售及技术服务：（涉及部门：物流部，业务部，技术部，客服部）
基本流程：采购---销售---售后
采购：提供采购合同，根据采购合同提供相应供应商的资质（营业执照，组织机构代码，ISO证书，产品合格证，代理产品授权书等），根据采购合同找到相应采购流程的证明（采购单，入库单等）---业务部，物流部
销售：提供销售合同(销售合同内容需包括技术服务)根据销售合同提供相应产品的出库单，货物签收单等销售流程证明；----业务部，物流部
售后：根据提供的销售合同技术服务内容，提供相应的安装调试记录，客户验收单，技术培训等证明材料； 以及由客服部进行的满意度调查证明材料；-----技术部，客服部
2、 软件开发：（技术部）
软件开发流程：开发计划---需求分析—概要设计--详细设计--编码测试--软件交付—客户验收
根据软件开发的流程，提供各段的证明材料：
开发计划：设计开发计划书，计划书中需包含评审人员签字； 需求阶段：软件开发需求分析文档，软件需求分析评审表； 概要设计，详细设计：软件设计相关文档，软件设计评审表； 编码测试：测试计划，测试用例，BUG管理记录，测试报告；
软件交付：实施方案，安装记录，安装报告，使用说明书，试运行记录等 客户验收：提供客户验收报告
3、 系统集成的设计、安装和服务：（技术部）
系统集成项目流程：客户招标----立项设计方案-----进行投标----签订合同-----设备发货-----工程施工-----工程验收---售后 客户招标：客户发出的项目招标书
立项设计方案：项目立项报告，技术方案书，计数方案评审表 进行投标：标书文件，标书评审记录表 签订合同：项目合同，合共评审记录表 设备发货：设备到货验收单等证明材料
工程施工：安全技术交底表格，工程开发计划，开发计划审核表，施工日志(安装调试记录)等证明材料
工程验收：测试报告，测试工具鉴定表，客户验收报告等文件； 售后服务：技术培训文档，安装调试记录单，售后满意度调查表；
四、 分部门审核：
1、 2、 3、 4、 5、 6、
物流部：产品入库，出库流程，货物的配送方式等相关工作内容随机提问； 人事部：人员的招聘，培训，绩效考核等内容随机提问做记录；
行政部：文件的管理执行情况（文件收发记录表，文件更改情况通知书，外来文件等），公司设备的维护情况，前一年评审报告整改情况； 客服部：就售后满意度调查，工作内容等方面简单提问；
管理层：就ISO质量管理体系执行情况，质量目标完成情况，内部审核，管理评审提交相应文件；
技术部及业务部主要体现在上述认证范围基础上提供的文件材料；
五、 其他注意事项:
1、 内部审核:即在外部评审前，自查纠错，由内部审核人员对各部门进行审核；
2、 管理评审：整体上对公司现有ISO质量管理体系实行情况，质量目标完成情况进行审核，各
部门出具质量目标完成情况说明；
3、 每3年进行一次再认证即换证；每年由认证部门随机挑选部分认证范围进行年检； 4、 2015年换证费用汇总：13856元