财政支出项目绩效评价报告
评价类型：项目名称：项目单位：主管部门：评价时间：组织方式：评价机构：实施过程评价 √完成结果评价
农村党员干部现代远程教育 党员电化教育中心 中共海南省委组织部 2013年1月 1日至2013年12月31日 财政部门 主管部门 √项目单位 □中介机构 □专家组 √项目单位评价组 评价单位（盖章）：中共海南省委组织部党员电化教育中心 上报时间： 2014/5/31
项目绩效目标表
项目名称：农村党员干部现代远程教育
注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设臵或调整填报。
2
项目基本信息
3
4
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
中共海南省委组织部党员电化教育中心是参照公务员管理的正处级事业单位，下设综合、指导、网络三个科组，核定编制11人，实际在编人数9人。根据省委办公厅下发的•关于在全省农村开展党员干部现代远程教育工作的实施意见‣（琼办发„2007‟40号）要求，我省农村党员干部现代远程教育依托省委组织部党员电化教育中心开展工作。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 农村党员干部现代远程教育，是党中央着眼于加强农村党的建设、巩固党在农村的执政基础，着眼于建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会、加快推进社会主义现代化做出的一项重要部署。我省农村党员干部现代远程教育基础设施建设2007年正式启动，2010年初步建立。包括1个省级教学平台、18个市县地方教学平台和4306个农村基层党组织终端接收站点的建设项目通过检查验收。
近年来， 我们通过完善辅助教学网站，加强信息安全防护，建立教学资源库等措施，不断优化省级平台的服务功能，加强网络系统维护；通过调整站点布局和接收模式，新增终端接收站点454个；通过培训管理人员队伍，提高管理人员素质，促进学用效果转化，使远程教育系统功能及作用得到了进一步的
5
提升。
2013年，我们工作的重点是创办•海南共产党员手机报‣，拓展党员教育的新途径;不断完善省级教学平台运行与播出功能，调整农村党员干部现代远程教育终端接收站点模式及布局；开发补充一批适合农村党员干部和群众学习需求的教学资源；加强农村党员干部现代远程教育的骨干队伍建设、培训；逐步建立起一套适合农村党员干部教学组织与管理的工作机制。为保证完成上述任务，2013年度我们向省财政厅提出了688万元专项经费申请。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
本项目非跨年度项目，但由于植物生长的季节性因素，部分课件拍摄及制作需跨年度，从而造成课件交付验收滞后，如个别市县承担的课件制作选题；由于系统集成及软件运行需作运行时间测试，导致验收滞后及货款支付跨年度，如由海南信桥计算机网络有限公司承担的远教网络信息管理系统软件研发采购项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。
2013年农村党员干部现代远程教育项目资金来源于如下方面：
6
1、历年财政拨款结余。
2012年末，由于当年及以前年度采购项目的跨年支付或项目中止，形成财政拨款结余537879.55元，具体年度、金额、形成原因如2-1表：
历年财政未支付资金构成
表2-1 单位：元
2、当年财政拨款。
2013年，省远程办以农村党员干部现代远程教育项目向省财政申请专项经费668万元。其中：节目制作费280万元；党员教育“上手机”项目200万元；节目购臵费18万元；省级平台与网络运行维护经费190万元。经省财政厅核定，安排落实项目经费431.14万元。
项目资金到位情况见2-2表：
7
项目资金到位情况表
表：2-2 单位：元
（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。
2013年项目资金的使用，按年初预算安排大体投向四个方面：（1）、党员教育上手机项目200万元；（2）、课件制作费98.41万元；（3）、引进课件版权费10.5万元；（4）、平台运行维护费用144.28万元；详情见表2-3。
项目资金使用情况明细表
表2-3
8
当年,项目预算资金因公开招标节约资金10万元；采购项目待支付资金11万元；暂停UPS主机采购余款12万元；用电费用较年初预算有超支；综合影响当年经费结余约29万元。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
在农村党员干部现代远程教育项目资金管理方面，我们严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好如下三个环节:（1）、专项资金预算编制环节。不仅单位主要领导参与，各科组的业务骨干也加入进来，根据工作计
9
划，明确每个科组在整个项目运行过程中需要做哪些事，做哪些事需要花钱，花多少钱，使预算支出落实到每项支出的每一款。破除预算编制中基数加增长的办法，实行真正意义上的“零基预算”，也增加了预算本身的透明度。（2）、在专项资金的使用环节。一是明确资金支付审批授权，二是指定专人办理。力求做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。（3）、在项目决算环节。重视项目运行效果的评价，不仅要求承建单位进行自评，还组织评价小组深入项目承建单位了解情况，查阅资料，进行随机抽查，并做出评价（如•海南共产党员手机报‣项目）。为项目资金决算提供依据。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
农村党员干部现代远程教育是个综合性项目，包涵了党员
教育上手机、课件制作、引进课件版权、平台运行维护等多项内容。
我们在组织项目实施过程中，严格遵守国家有关法规和制度，根据工作需要，合理分配项目资金；根据采购内容，选取采购方式；根据合同约定，认真组织验收。具体表现在：1、结合财政预算批复，编制•年度预算资金分配情况说明‣报部务会审议通过作为年度各项目开支的依据；2、重大采购项目向部领导请示后报省财厅采购处核准采购方式；3、未达公开招标起点或不适于公开招标的货物或服务项目采购也要经过认真论证货比
10
三家，请示部领导同意后实施。
其主要项目资金分配、采购形式及完成情况如表3-1所示：
项目组织情况明细表
表3-1
11
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
在农村党员干部现代远程教育项目管理上，我们注重抓好三个方面的工作：一是建章立制，确保各项工作的有序、规范。2013年，我们按照部机关党委的统一部署，结合党的群众路线教育实践活动，抓好各项制度的废、改、立工作，共整理印发相关制度、职责、工作守则、操作流程等25项，明确了省级平台和市县平台的工作制度和管理守则；终端站点的播放收看管理制度和管理人员职责；教学资源审核、入库、播放管理流程；平台日常安全巡查及安全事件响应等多项制度。二是注重“学、
12
用”工作的服务指导，提升项目应用水平。安排电教中心9名工作人员分别联系海口、三亚、琼海、文昌、万宁、澄迈、定安、屯昌、陵水等9市（县），并具体包点1个乡（镇、农场）工作站及2个终端站点，从制片、综合管理、“学用”组织等方面，帮助基层单位开展党员干部现代远程教育工作，提升党员干部现代远程教育网络应用水平。三是加强对远程教育“学用”工作的督促检查。实地检查了18个市县教学平台；抽查了59个工作站、140个终端站点，抽查率分别为20.7%、2.9%；推动了全省远程教育终端站点学用工作，促进市县平台及终端站点管理人员管理水平的提高。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。 1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
在项目成本（预算）控制方面，我们主要从三个方面来把握：一是从源头抓起，根据年度工作计划需要从严把握预算编制；二是分清轻重缓急，合理分配预算资金；三是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配臵和超标准费用开支。
（2）项目成本（预算）节约情况。
项目成本（预算）节约情况有些显而易见，有些的确存在但难以比对，如增加培训内容，压缩培训时间所形成的成本节
13
约，以较少的课件制作费用补贴调动市县制作课件积极性，增加课件制作总量和提升课件制作质量所形成的成本节约。
显而易见的成本节约主要表现在公开招标采购上，本年度经公开招标而节约的成本为102800.00元，详细见表4-1：
公开招标项目节约资金明细表
表4-1： 单位：元
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。2013年，项目下的各项工作按计划开展，除远教网络信息管理系统软件开发需经13个月的测试期，而仅支付40%研发款外，其他各项均已完成，详细情况见表3-1。
（2）项目完成质量。
2013年党员干部现代远程教育项目的实施，拓宽了党员干部教育的渠道和手段，保证了省级平台网络及播控系统运行安全，完成了中组部电教中心要求的课件报送任务，增加了省级
14
平台课件资源总量，两期培训班的举办，提高了终端站点管理人员的业务水平，促进了远程教育学用效果的转化。经发放回收•调查问卷‣，个别谈话、召开座谈会，实地抽查等多方面了解，本项目完成质量评价优良。
3. 项目的效益性分析。 （1）项目预期目标完成程度。
本项目预期目标与完成结果如表4-2所示：
项目预期目标完成情况分析表
表4-2
15
16
17
18
19
20
（2）项目实施对经济和社会的影响。
党员干部现代远程教育是加强党员经常性教育的一个实用、有效载体，其突出特点是对象普及化，内容多样化，手段网络化，组织经常化。通过远程教育，宣传党的路线、方针、政策，传播党建理论，普及党建知识，反映党建工作经验，传授先进的思想文化、科学技术和市场经济知识，有助于基层党组织和党员解放思想、拓展思路、拓宽视野，激发开拓进取的热情，增强基层党组织和党员带领群众致富的能力，促进农业增收，农民致富。达到“服务大局、服务基层、服务党员”增强基层党组织战斗力的目的，从而推动农村基层组织建设，巩固和扩大党在农村的执政基础
21
4. 项目的可持续性分析。
农村党员干部现代远程教育是宣传党的路线方针政策的新窗口，是提高农村党员干部和农民群众素质的新手段，是推进农村基层组织建设的新载体，是密切党群干群关系的新桥梁，是丰富农民群众文化生活的新阵地，是推动农村经济社会全面协调可持续发展的新动力，作为一项造福亿万农民群众、利党利国利民的富民工程、创新工程和基础工程，必将得到党和政府相关政策的支持。
但相对于党员干部现代远程教育这样一种网络教育项目来说，不仅需要有一次性投入 (平台、系统、教学课件资源、系统终端接收站点建设)，后续投资（包括运行和维护费用、软件升级、资源后续开发与更新、管理和各类服务支持费用、人员配备和培训费用）也是必不可少的，否则难以真正发挥其功能和作用。由于党员干部现代远程教育公益性质较为明显，社会或团体的投入十分有限，政府的经费保障就成为必须。
项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标完成情况分析对比见表4-3：
项目绩效指标完成情况分析表
表4-3
22
23
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
主要对未完成2013年预算批复的项目绩效目标情况分析。 未完成的预算批复项目绩效目标存在于成效指标下的“党员干部集中学习总人数达到在册党员干部总人数的80%”这一要求，经了解，现有农村在册党员干部中，年青党员外出打工的多，在村的党员老弱的多，而农村的学习活动多安排在晚上，老弱党员参加不便，集中学习存在困难，多采取送教自学的方式解决。
五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
24
经评估小组讨论分析，综合“百村调查”活动抽查结果及部分支部书记意见，对评价表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定本项目总分值为96分，评估等次为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、通过此次绩效评估，评估小组认为现有评估指标仍存在欠缺，与实际工作关联度存有一定差距，指标的设臵与考核标准仍有待改进和完善，建议加强调研，提出更加适合于考核远程教育工作质量的绩效评价指标体系。
使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
25
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：项目名称：项目单位：主管部门：评价时间：组织方式：评价机构：实施过程评价 √完成结果评价
农村党员干部现代远程教育 党员电化教育中心 中共海南省委组织部 2013年1月 1日至2013年12月31日 财政部门 主管部门 √项目单位 □中介机构 □专家组 √项目单位评价组 评价单位（盖章）：中共海南省委组织部党员电化教育中心 上报时间： 2014/5/31
项目绩效目标表
项目名称：农村党员干部现代远程教育
注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设臵或调整填报。
2
项目基本信息
3
4
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
中共海南省委组织部党员电化教育中心是参照公务员管理的正处级事业单位，下设综合、指导、网络三个科组，核定编制11人，实际在编人数9人。根据省委办公厅下发的•关于在全省农村开展党员干部现代远程教育工作的实施意见‣（琼办发„2007‟40号）要求，我省农村党员干部现代远程教育依托省委组织部党员电化教育中心开展工作。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 农村党员干部现代远程教育，是党中央着眼于加强农村党的建设、巩固党在农村的执政基础，着眼于建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会、加快推进社会主义现代化做出的一项重要部署。我省农村党员干部现代远程教育基础设施建设2007年正式启动，2010年初步建立。包括1个省级教学平台、18个市县地方教学平台和4306个农村基层党组织终端接收站点的建设项目通过检查验收。
近年来， 我们通过完善辅助教学网站，加强信息安全防护，建立教学资源库等措施，不断优化省级平台的服务功能，加强网络系统维护；通过调整站点布局和接收模式，新增终端接收站点454个；通过培训管理人员队伍，提高管理人员素质，促进学用效果转化，使远程教育系统功能及作用得到了进一步的
5
提升。
2013年，我们工作的重点是创办•海南共产党员手机报‣，拓展党员教育的新途径;不断完善省级教学平台运行与播出功能，调整农村党员干部现代远程教育终端接收站点模式及布局；开发补充一批适合农村党员干部和群众学习需求的教学资源；加强农村党员干部现代远程教育的骨干队伍建设、培训；逐步建立起一套适合农村党员干部教学组织与管理的工作机制。为保证完成上述任务，2013年度我们向省财政厅提出了688万元专项经费申请。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
本项目非跨年度项目，但由于植物生长的季节性因素，部分课件拍摄及制作需跨年度，从而造成课件交付验收滞后，如个别市县承担的课件制作选题；由于系统集成及软件运行需作运行时间测试，导致验收滞后及货款支付跨年度，如由海南信桥计算机网络有限公司承担的远教网络信息管理系统软件研发采购项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。
2013年农村党员干部现代远程教育项目资金来源于如下方面：
6
1、历年财政拨款结余。
2012年末，由于当年及以前年度采购项目的跨年支付或项目中止，形成财政拨款结余537879.55元，具体年度、金额、形成原因如2-1表：
历年财政未支付资金构成
表2-1 单位：元
2、当年财政拨款。
2013年，省远程办以农村党员干部现代远程教育项目向省财政申请专项经费668万元。其中：节目制作费280万元；党员教育“上手机”项目200万元；节目购臵费18万元；省级平台与网络运行维护经费190万元。经省财政厅核定，安排落实项目经费431.14万元。
项目资金到位情况见2-2表：
7
项目资金到位情况表
表：2-2 单位：元
（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。
2013年项目资金的使用，按年初预算安排大体投向四个方面：（1）、党员教育上手机项目200万元；（2）、课件制作费98.41万元；（3）、引进课件版权费10.5万元；（4）、平台运行维护费用144.28万元；详情见表2-3。
项目资金使用情况明细表
表2-3
8
当年,项目预算资金因公开招标节约资金10万元；采购项目待支付资金11万元；暂停UPS主机采购余款12万元；用电费用较年初预算有超支；综合影响当年经费结余约29万元。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
在农村党员干部现代远程教育项目资金管理方面，我们严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好如下三个环节:（1）、专项资金预算编制环节。不仅单位主要领导参与，各科组的业务骨干也加入进来，根据工作计
9
划，明确每个科组在整个项目运行过程中需要做哪些事，做哪些事需要花钱，花多少钱，使预算支出落实到每项支出的每一款。破除预算编制中基数加增长的办法，实行真正意义上的“零基预算”，也增加了预算本身的透明度。（2）、在专项资金的使用环节。一是明确资金支付审批授权，二是指定专人办理。力求做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。（3）、在项目决算环节。重视项目运行效果的评价，不仅要求承建单位进行自评，还组织评价小组深入项目承建单位了解情况，查阅资料，进行随机抽查，并做出评价（如•海南共产党员手机报‣项目）。为项目资金决算提供依据。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
农村党员干部现代远程教育是个综合性项目，包涵了党员
教育上手机、课件制作、引进课件版权、平台运行维护等多项内容。
我们在组织项目实施过程中，严格遵守国家有关法规和制度，根据工作需要，合理分配项目资金；根据采购内容，选取采购方式；根据合同约定，认真组织验收。具体表现在：1、结合财政预算批复，编制•年度预算资金分配情况说明‣报部务会审议通过作为年度各项目开支的依据；2、重大采购项目向部领导请示后报省财厅采购处核准采购方式；3、未达公开招标起点或不适于公开招标的货物或服务项目采购也要经过认真论证货比
10
三家，请示部领导同意后实施。
其主要项目资金分配、采购形式及完成情况如表3-1所示：
项目组织情况明细表
表3-1
11
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
在农村党员干部现代远程教育项目管理上，我们注重抓好三个方面的工作：一是建章立制，确保各项工作的有序、规范。2013年，我们按照部机关党委的统一部署，结合党的群众路线教育实践活动，抓好各项制度的废、改、立工作，共整理印发相关制度、职责、工作守则、操作流程等25项，明确了省级平台和市县平台的工作制度和管理守则；终端站点的播放收看管理制度和管理人员职责；教学资源审核、入库、播放管理流程；平台日常安全巡查及安全事件响应等多项制度。二是注重“学、
12
用”工作的服务指导，提升项目应用水平。安排电教中心9名工作人员分别联系海口、三亚、琼海、文昌、万宁、澄迈、定安、屯昌、陵水等9市（县），并具体包点1个乡（镇、农场）工作站及2个终端站点，从制片、综合管理、“学用”组织等方面，帮助基层单位开展党员干部现代远程教育工作，提升党员干部现代远程教育网络应用水平。三是加强对远程教育“学用”工作的督促检查。实地检查了18个市县教学平台；抽查了59个工作站、140个终端站点，抽查率分别为20.7%、2.9%；推动了全省远程教育终端站点学用工作，促进市县平台及终端站点管理人员管理水平的提高。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。 1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
在项目成本（预算）控制方面，我们主要从三个方面来把握：一是从源头抓起，根据年度工作计划需要从严把握预算编制；二是分清轻重缓急，合理分配预算资金；三是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配臵和超标准费用开支。
（2）项目成本（预算）节约情况。
项目成本（预算）节约情况有些显而易见，有些的确存在但难以比对，如增加培训内容，压缩培训时间所形成的成本节
13
约，以较少的课件制作费用补贴调动市县制作课件积极性，增加课件制作总量和提升课件制作质量所形成的成本节约。
显而易见的成本节约主要表现在公开招标采购上，本年度经公开招标而节约的成本为102800.00元，详细见表4-1：
公开招标项目节约资金明细表
表4-1： 单位：元
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。2013年，项目下的各项工作按计划开展，除远教网络信息管理系统软件开发需经13个月的测试期，而仅支付40%研发款外，其他各项均已完成，详细情况见表3-1。
（2）项目完成质量。
2013年党员干部现代远程教育项目的实施，拓宽了党员干部教育的渠道和手段，保证了省级平台网络及播控系统运行安全，完成了中组部电教中心要求的课件报送任务，增加了省级
14
平台课件资源总量，两期培训班的举办，提高了终端站点管理人员的业务水平，促进了远程教育学用效果的转化。经发放回收•调查问卷‣，个别谈话、召开座谈会，实地抽查等多方面了解，本项目完成质量评价优良。
3. 项目的效益性分析。 （1）项目预期目标完成程度。
本项目预期目标与完成结果如表4-2所示：
项目预期目标完成情况分析表
表4-2
15
16
17
18
19
20
（2）项目实施对经济和社会的影响。
党员干部现代远程教育是加强党员经常性教育的一个实用、有效载体，其突出特点是对象普及化，内容多样化，手段网络化，组织经常化。通过远程教育，宣传党的路线、方针、政策，传播党建理论，普及党建知识，反映党建工作经验，传授先进的思想文化、科学技术和市场经济知识，有助于基层党组织和党员解放思想、拓展思路、拓宽视野，激发开拓进取的热情，增强基层党组织和党员带领群众致富的能力，促进农业增收，农民致富。达到“服务大局、服务基层、服务党员”增强基层党组织战斗力的目的，从而推动农村基层组织建设，巩固和扩大党在农村的执政基础
21
4. 项目的可持续性分析。
农村党员干部现代远程教育是宣传党的路线方针政策的新窗口，是提高农村党员干部和农民群众素质的新手段，是推进农村基层组织建设的新载体，是密切党群干群关系的新桥梁，是丰富农民群众文化生活的新阵地，是推动农村经济社会全面协调可持续发展的新动力，作为一项造福亿万农民群众、利党利国利民的富民工程、创新工程和基础工程，必将得到党和政府相关政策的支持。
但相对于党员干部现代远程教育这样一种网络教育项目来说，不仅需要有一次性投入 (平台、系统、教学课件资源、系统终端接收站点建设)，后续投资（包括运行和维护费用、软件升级、资源后续开发与更新、管理和各类服务支持费用、人员配备和培训费用）也是必不可少的，否则难以真正发挥其功能和作用。由于党员干部现代远程教育公益性质较为明显，社会或团体的投入十分有限，政府的经费保障就成为必须。
项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标完成情况分析对比见表4-3：
项目绩效指标完成情况分析表
表4-3
22
23
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
主要对未完成2013年预算批复的项目绩效目标情况分析。 未完成的预算批复项目绩效目标存在于成效指标下的“党员干部集中学习总人数达到在册党员干部总人数的80%”这一要求，经了解，现有农村在册党员干部中，年青党员外出打工的多，在村的党员老弱的多，而农村的学习活动多安排在晚上，老弱党员参加不便，集中学习存在困难，多采取送教自学的方式解决。
五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
24
经评估小组讨论分析，综合“百村调查”活动抽查结果及部分支部书记意见，对评价表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定本项目总分值为96分，评估等次为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、通过此次绩效评估，评估小组认为现有评估指标仍存在欠缺，与实际工作关联度存有一定差距，指标的设臵与考核标准仍有待改进和完善，建议加强调研，提出更加适合于考核远程教育工作质量的绩效评价指标体系。
使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
25