合同与订单管理程序
五、相关文件
《过程设计开发管理程序》
《工程更改管理程序》
《产品质量管理程序》
《出货检验指导书》
六、相关记录
与顾客沟通的来往邮件、传真或网上订单
《销售合同评审表》
会议或会签记录
《生产任务单》
《月度生产计划》
《材料需求计划》
《生产作业计划》
《生产进度日报》
《交货单》
《出厂检查报告》
《送货单》
《月度生产计划》
《交付绩效统计表》
《发票》
结算凭证
《生产任务变更单》
过程设计开发管理程序
五、相关文件
顾客提供的图纸、标准、样品、生产计划等相关技术资料 《报价作业指导书》
《过程FMEA作业指导书》
《生产设备管理程序》
《工装管理程序》
《供方管理程序》
《采购管理程序》
《监视和测量设备管理程序》
《测量系统分析作业指导书》
《测量系统分析计划》
《标识和追溯作业指导书》
《内部审核管理程序》
《持续改进管理程序》
《工程更改管理程序》
《产品和过程初始特殊特性清单》
《初始材料清单》
《初始过程流程图》
《过程流程图》
试生产《控制计划》初版
《车间平面布置图》
《工艺卡》初版
《检验指导书》初版
试生产《控制计划》正式版
生产《控制计划》
《工艺卡》正式版
《检验指导书》正式版
《统计技术作业指导书》
六、相关记录
《顾客会议纪要》
评估会议纪要
《报价表》
《项目可行性报告》
与顾客签署的《开发协议》、《技术协议》、《质量协议》及保密协议等 《APQP小组名单》
顾客生产计划
《过往缺陷验证单》
《项目开发任务书》
过程设计开发管理程序（高田）
五、相关文件
顾客提供的图纸、标准、样品、生产计划等相关技术资料
《报价作业指导书》
《品质展开要求》
《过程FMEA作业指导书》
《设备管理程序》
《工装管理程序》
《供方管理程序》
《采购管理程序》
《监视和测量设备管理程序》
《测量系统分析作业指导书》
《标识和追溯作业指导书》
《内部审核管理程序》
《持续改进管理程序》
《工程更改管理程序》
《产品和过程初始特殊特性清单》
《初始材料清单》
《初始过程流程图》
《品质管理工程图1》初版
《品质管理工程图2》初版
《车间平面布置图》
《工艺卡》初版
《检验指导书》初版
《品质管理工程图》正式版
《工艺卡》正式版
《检验指导书》正式版
《统计技术作业指导书》
六、相关记录
《顾客会议纪要》
评估会议纪要
《报价表》
《项目可行性报告》
与顾客签署的《开发协议》、《技术协议》、《质量协议》及保密协议等 《APQP小组名单》
顾客生产计划
《过往缺陷验证单》
《项目开发任务书》
《品质保证展开计划表》初版
《产品特殊特性对应检测设备计划》
《无样品认可阶段检查表》
顾客《阶段评审资料要求》
各阶段《开发问题点清单》
《PFMEA》初版
《生产设备准备管理表》
《模治具准备管理表》
《供应商开发管理表》
《材料清单》
《材质报告》
《ELV分析报告》及IMDS登录
《检测设备准备管理表》
《段确阶段检查表》
《阶段评审资料要求》《阶段样品通知书》和产品评价报告 样品检验记录
《外观批准报告》（仅对外观件）
《单品PV试验完成报告》
标准样品
限度样品（需要时）《阶段样品通知书》和产品评价报告
《PFMEA》正式版
《作业条件点检表》
《交付捆包形态申请书》
《测量系统分析报告》
《初始过程能力研究计划》
《品确阶段检查表》
《阶段评审资料要求》
《阶段样品通知书》和产品评价报告
《开发问题点清单》
《作业员、检查员教育培训计划》
产品检验记录
阶段样品通知书、产品评价报告
过程能力研究报告
《过往缺陷验证检查表》
《过往缺陷验证报告》
《误装防止工程验证报告》
《包装验证记录》
产能分析报告
《质量日报表》
《新产品成本验证报告》
《初期流动管理计划》
已承认的PPAP文件包
产品审核报告
过程审核报告
《量确阶段检查表》
《阶段评审资料要求》
《阶段样品通知书》和产品评价报告
《开发问题点清单》
《顾客审核报告》及《整改报告》
《复评申请》
PPAP文件包
《零件品质保证书》及整改报告
《特别采用申请》及整改报告
《初期管理计划》
控制图
长期能力研究报告
持续改进的记录和证据
解除初期管理申请表
《质量策划总结认定报告》
样品管理程序
五、相关文件
《标识和追溯作业指导书》
《样品管理规定》
六、相关记录
《样品借用表》
《样品报废申请单》
认可标签
顾客认可记录
有害物质排除管理程序
七、相关文件
《标识和追溯作业指导书》
《进货材料有害物质排除验收指导书》
八、相关记录
《供方环境审核检查表》
《供方环境管理物质调查表》
供方提供的第三方检测报告
有害物质检测报告
《符合性声明书》和《环保协议书》 《合格供方名单》
《进货检验报告》
《供方审核报告》
《检测报告》
《生产日报表》
《流程卡》
《产品审核报告》
《8D报告》
工程更改管理程序
五、相关文件
《文件管理程序》
更改所需的临时文件
更改后的作业文件
六、相关记录
《工程更改申请表》
《修模报价表》
顾客批准的记录
顾客任何形式的更改指令
样品试制记录
《检验记录》
《初始过程能力研究报告》
顾客认可记录
《更改通知书》
初期管理计划
PPAP文件包
生产过程管理程序
五、相关文件
图纸
工艺卡
检验指导书
《模具检查维修指导书》
《设备点检要领书》
《压铸作业指导书》
《清理作业指导书》
《包装作业指导书》
《合金熔化作业指导书》
《设备安全操作规程》
《样件、首末件流程管理规范》 《产品质量管理程序》
《不合格品管理程序》
《仓储管理程序》
《品质异常作业指导书》
《物资搬运作业指导书》
《作业准备检查表》
六、相关记录
《月度需求计划》
《生产作业计划》
《生产任务单》
《领料单》
《入库单》
《模具检查维修指导书》
《设备点检要领书》
《作业准备检查表》
《工艺检查记录表》
《生产记录表》
《生产流转卡》
《生产日报表》
《生产月报表》
顾客满意度评价管理程序
五、相关文件
《纠正和预防措施管理程序》
六、相关记录
《客户清单》
《顾客满意度调查表》
《顾客满意度监测记录》
《顾客满意度汇总统计表》
顾客反馈管理程序
五、相关文件
《8D作业指导书》
《管理评审程序》
六、相关记录
邮件、传真、顾客电话记录等
《顾客质量信息登记表》
《纠正/预防措施表》
《品质改善推进表》
《8D报告》
措施实施记录
顾客反馈分析报告
人力资源管理程序
五、相关文件
《岗位职责说明书》
六、相关记录
《招聘简章》内部竞聘通知（邮件、海报） 《招工登记表》
《应聘登记表》
《人力资源初试表》
《入职手续办理单》
《离职交接单》
《处理决定》
《年度培训需求调查表》
《---年度培训计划》
《会议签到表》
《培训效果调查表》
《计划外培训申请表》
《员工转岗培训计划》
基础设施和工作环境管理程序
五、相关文件
《5S管理规定》
《应急计划》
《经营计划》
《公司电脑网络及软件管理规范》 《劳保用品穿戴标准》
六、相关记录
各类验收报告
《设施管理台帐》
《设施维修记录》
《报废单》
处理凭证
生产设备管理程序
五、相关文件
《设备操作指导书》
《设备申请流程》
《工装设备报废管理规定》
《主要设备定期检查和保养规范》 《设备安全操作规程》
六、相关记录
《新增设备、工装清单》 《设备验收单》
《设备清单( )》
《关键设备清单（ ）》 《特种设备清单（ ）》 《压铸设备定期保养点检表（《设备履历表》
《设备年度维护计划》
《设备易损件清单（ ）》 《设备点检表》
《压铸设备定期保养点检表（《固定资产报废申请表》 《新增监视和测量设备清单》《设备封存/启封申请表》 工装管理程序
五、相关文件
《标识和追溯作业指导书》 《工装模具管理规定》
《工装模具维修作业指导书》《工装设备报废管理规定》
六、相关记录
《新增设备、工装清单》 《工装/模具准备计划》 设计、加工协议
《工装/模具验证记录表》 《工装/模具台帐》
《易损件清单及更换计划》 《工装模具履历表》
模具状况标识
《模具使用情况月统计》 《工装模具维修记录表》 《工装模具维护保养记录表》《报废申请单》
文件管理程序
五、相关文件
《检验作业文件编制规范》 《作业指导书编制规范》 《工艺文件编制规范》 ）》）》
《设备模具作业文件编制规范》 《文件编码规则》
《电子版文件管理规定》 《文件、记录保存规定》
六、相关记录
《受控文件一览表》 《外来文件清单》
《文件领用登记表》 《文件更改申请单》 《文件销毁申请单》 《文件申请单》
《外来文件评审表》 记录管理程序
五、相关文件
《文件编码规则》
《文件管理程序》
《文件、记录保存规定》
六、相关记录
《记录清单》
《文件更改申请》
《文件查阅登记表》 《文件销毁申请单》 供方管理程序
五、相关文件
《采购物质分类办法》 《限制产品清单》
《供应商管理手册》 检验指导书
六、相关记录
《供方基本情况调查表》 《合格供方名单》
《询价单》
《出价单》
《进货检验记录》
《质检报告》
《小试通知书》
《成品检验记录》
《供应商体系审核表》 《供应商不符合报告》 《供应商审核报告》 《采购协议》
《供方体系开发计划》 《供应商月度评价表》 《供应商年度评价表》 《合格供方认定表》
采购管理程序
五、相关文件
《仓储管理程序》 《产品质量管理程序》 《供方管理程序》 《文件管理程序》
六、相关记录
《材料需求计划》 《物资采购申请单》
《采购订单》（无固定格式） 《收料通知单》
《采购订单交付记录》 《供方交付业绩统计》 《限制产品清单》
监视和测量设备控制程序
五、相关文件
《计量检测设备编号规则》 《校准作业指导书》 《操作指导书》
《工装设备报废管理规定》
六、相关记录
《检测设备准备表》 《采购申请》（K3） 检具图纸
检具委外制作协议
《校准报告》或《检定报告》 《计量检测设备管理台帐》 《计量检测设备校准计划表》 《计量检测设备履历表》 《检测设备日常点检表》 《检测设备发放登记表》 《计量器具修理单》 《计量器具报废单》 外部实验室资质材料 实验室管理程序
五、相关文件
《监视和测量设备控制程序》
《实验室管理制度》
《实验室范围》
《实验规程》
《标识和追溯作业指导书》
六、相关记录
《量具检验合格证》
《实验登记表》
外部实验室认可证书和实验室范围
《实验委托单》
实验记录表
实验报告
复验报告
仓储管理程序
五、相关文件
《产品质量管理程序》
《标识和追溯作业指导书》
《物资入库作业指导书》
《物资搬运作业指导书》
《物资防护作业指导书》
《仓库防火安全管理规定》
《库存物品定期检查制度》
《不合格品管理程序》
《物料发放管理制度》
《物资出库作业指导书》
《仓库报表管理规范》
六、相关记录
《收料通知单》
《送货单》
供方质量保证文件
《报检单》
《检验报告》
《领料单》
《交库申请单》
《发货通知单》
《废料入库单》
产品质量管理程序
五、相关文件
《进货检验指导书》
《标识和追溯作业指导书》
《成品检验指导书》
《有害物质排除管理程序》
《过程检验指导书》
六、相关记录
《报检单》
《测试送检登记表》
《计量测试报告单》
《理化试验报告单》
《不合格品通知单》
《巡检记录单》
《质检报告》
《紧急放行申请单》
《成品检验记录》
《交库申请单》
《全尺寸检验报告》
《测试报告》
《收料通知单》
不合格品管理程序
五、相关文件
《标识和追溯作业指导书》
《供方退赔处理方法》
《有害物质排除管理程序》
《抽样检验作业指导书》
《顾客反馈控制程序》
六、相关记录
《顾客反馈登记表》
《不合格品通知单》
《报废单》
《返工通知单》
《让步接收申请单》
《供方品质异常联络单》
《不合格品评审处置单》
《标识和追溯作业指导书》
《检验记录》
经营计划管理程序
五、相关文件
《经营计划》
六、相关记录
各部门管理评审输入资料
《管理评审报告》
各部门经营计划草案
《文件领用登记表》
《过程绩效指标统计分析表》
会议纪要
年度管理评审输入资料
《年度管理评审报告》
内部审核管理程序
五、相关文件
《产品审核缺陷分级规定》
六、相关记录
《年度质量管理计划》
《内部体系审核实施计划》
《制造过程审核实施计划》
《产品审核实施计划》
《内部体系审核检查表》
《制造过程审核检查表》
《产品审核检查表》
会议记录
《不符合项报告》
《内部体系审核报告》
《制造过程审核报告》
《产品审核报告》
《纠正/预防措施表》
《观察项纠正措施表》
管理评审程序
五、相关文件
无
六、相关记录
评审输入资料
《管理评审计划》
会议通知
会议签到记录
《评审会议纪要》
管理评审报告
以任何形式出现的措施实施证据
会议相关事项跟踪
质量成本控制程序
五、相关文件
《管理评审程序》
《质量成本项目表》
六、相关记录
《质量成本计划》
质量成本统计资料
《质量成本统计分析报告》
纠正与预防措施管理程序
五、相关文件
《品质异常作业指导书》
《工程变更管理程序》
《文件管理程序》
六、相关记录
《质量信息反馈单》
《纠正/预防措施表》
预防和纠正措施实施总结报告
持续改进管理程序
五、相关文件
《工程变更管理程序》
六、相关记录
《持续改进申请单》
《持续改进项目评审表》
《持续改进计划》
《持续改进项目验证报告》
《持续改进总结报告》
数据分析管理程序
五、相关文件
《数据统计分析项目》
《持续改进管理程序》
《管理评审程序》
《统计技术作业指导书》
六、相关记录
各类统计表格
统计分析记录
《过程绩效趋势分析表》
环境因素及危险源的识别、评价、控制与更新控制程序 6 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
7 相关表单
《环境因素识别清单》
《环境因素汇总及评价表》
《重要环境因素清单》
《危险源辨识与评价一览表》
《重大危险源清单》
信息交流和沟通管理控制程序
6 相关文件
《内部审核管理程序》
《纠正与预防措施管理程序》
《应急准备与响应控制程序》
7 相关表单
《顾客满意度调查表》
《信息处理记录》
应急准备与响应控制程序
6．相关文件
《纠正和预防措施管理程序》
《文件管理程序》
《应急预案》
7．相关表单
《事故、事件处理报告》
法律法规和其它要求的获取、识别与更新控制程序
6． 相关文件
《文件管理程序》
《记录管理程序》
《文件、记录保存规定》
7． 相关表单
《法律法规清单》
合规性评价控制程序
6． 相关文件
《文件管理程序》
《纠正与预防措施管理程序》
《事故、事件和不符合控制程序》
7. 相关表单
合规性评价表
环境监测记录
职业危害因素监测记录
年度工作目标
合规性评价报告
节能降耗管理控制程序
6． 相关文件
《纠正与预防措施管理程序》
《三同时报告》
《持续改进管理程序》
《压铸部能耗指标》
7． 相关表单
《纠正/预防措施表》
《能源计量台帐》
《值班记录表》
《目标统计表》
危险品管理控制程序
5． 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《记录管理程序》
《应急准备和响应控制程序》
6． 记录
《入库单》
《领料单》
《危险品台帐》
《危险化学品台帐》
相关方管理控制程序
6 相关文件
《致相关方一封信》
《外来施工人员管理规则》
《厂内建筑垃圾的堆放处理暂行规定》
《事故、事件和不符合控制程序》
《入厂需知》
《劳保用品穿戴标准》
《安全管理制度》
7 记录
《合格供方名单》
事故、事件和不符合控制程序
6． 相关文件
《安全管理制度》
《劳保用品穿戴管理规定》
《环境监测管理规定》
7． 相关表单
《危险源辨识与评价一览表》
《过程检查表》
《事故、事件台帐》
《员工健康档案》
运行控制管理程序
. 相关文件
6．1 《纠正、预防措施控制程序》
6．2 《年度工作目标》
6．3 《电力设施、设备巡检制度》
6．4 《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
6．5 《中华人民共和国建筑法》
6．6 《外来施工人员管理规定》
7. 记录
7.1 《固体废弃物处理记录》
7．2 《员工健康档案》
7．3 《消防设施管理台帐》
7．4 《电力设施、设备巡检记录》
合同与订单管理程序
五、相关文件
《过程设计开发管理程序》
《工程更改管理程序》
《产品质量管理程序》
《出货检验指导书》
六、相关记录
与顾客沟通的来往邮件、传真或网上订单
《销售合同评审表》
会议或会签记录
《生产任务单》
《月度生产计划》
《材料需求计划》
《生产作业计划》
《生产进度日报》
《交货单》
《出厂检查报告》
《送货单》
《月度生产计划》
《交付绩效统计表》
《发票》
结算凭证
《生产任务变更单》
过程设计开发管理程序
五、相关文件
顾客提供的图纸、标准、样品、生产计划等相关技术资料 《报价作业指导书》
《过程FMEA作业指导书》
《生产设备管理程序》
《工装管理程序》
《供方管理程序》
《采购管理程序》
《监视和测量设备管理程序》
《测量系统分析作业指导书》
《测量系统分析计划》
《标识和追溯作业指导书》
《内部审核管理程序》
《持续改进管理程序》
《工程更改管理程序》
《产品和过程初始特殊特性清单》
《初始材料清单》
《初始过程流程图》
《过程流程图》
试生产《控制计划》初版
《车间平面布置图》
《工艺卡》初版
《检验指导书》初版
试生产《控制计划》正式版
生产《控制计划》
《工艺卡》正式版
《检验指导书》正式版
《统计技术作业指导书》
六、相关记录
《顾客会议纪要》
评估会议纪要
《报价表》
《项目可行性报告》
与顾客签署的《开发协议》、《技术协议》、《质量协议》及保密协议等 《APQP小组名单》
顾客生产计划
《过往缺陷验证单》
《项目开发任务书》
过程设计开发管理程序（高田）
五、相关文件
顾客提供的图纸、标准、样品、生产计划等相关技术资料
《报价作业指导书》
《品质展开要求》
《过程FMEA作业指导书》
《设备管理程序》
《工装管理程序》
《供方管理程序》
《采购管理程序》
《监视和测量设备管理程序》
《测量系统分析作业指导书》
《标识和追溯作业指导书》
《内部审核管理程序》
《持续改进管理程序》
《工程更改管理程序》
《产品和过程初始特殊特性清单》
《初始材料清单》
《初始过程流程图》
《品质管理工程图1》初版
《品质管理工程图2》初版
《车间平面布置图》
《工艺卡》初版
《检验指导书》初版
《品质管理工程图》正式版
《工艺卡》正式版
《检验指导书》正式版
《统计技术作业指导书》
六、相关记录
《顾客会议纪要》
评估会议纪要
《报价表》
《项目可行性报告》
与顾客签署的《开发协议》、《技术协议》、《质量协议》及保密协议等 《APQP小组名单》
顾客生产计划
《过往缺陷验证单》
《项目开发任务书》
《品质保证展开计划表》初版
《产品特殊特性对应检测设备计划》
《无样品认可阶段检查表》
顾客《阶段评审资料要求》
各阶段《开发问题点清单》
《PFMEA》初版
《生产设备准备管理表》
《模治具准备管理表》
《供应商开发管理表》
《材料清单》
《材质报告》
《ELV分析报告》及IMDS登录
《检测设备准备管理表》
《段确阶段检查表》
《阶段评审资料要求》《阶段样品通知书》和产品评价报告 样品检验记录
《外观批准报告》（仅对外观件）
《单品PV试验完成报告》
标准样品
限度样品（需要时）《阶段样品通知书》和产品评价报告
《PFMEA》正式版
《作业条件点检表》
《交付捆包形态申请书》
《测量系统分析报告》
《初始过程能力研究计划》
《品确阶段检查表》
《阶段评审资料要求》
《阶段样品通知书》和产品评价报告
《开发问题点清单》
《作业员、检查员教育培训计划》
产品检验记录
阶段样品通知书、产品评价报告
过程能力研究报告
《过往缺陷验证检查表》
《过往缺陷验证报告》
《误装防止工程验证报告》
《包装验证记录》
产能分析报告
《质量日报表》
《新产品成本验证报告》
《初期流动管理计划》
已承认的PPAP文件包
产品审核报告
过程审核报告
《量确阶段检查表》
《阶段评审资料要求》
《阶段样品通知书》和产品评价报告
《开发问题点清单》
《顾客审核报告》及《整改报告》
《复评申请》
PPAP文件包
《零件品质保证书》及整改报告
《特别采用申请》及整改报告
《初期管理计划》
控制图
长期能力研究报告
持续改进的记录和证据
解除初期管理申请表
《质量策划总结认定报告》
样品管理程序
五、相关文件
《标识和追溯作业指导书》
《样品管理规定》
六、相关记录
《样品借用表》
《样品报废申请单》
认可标签
顾客认可记录
有害物质排除管理程序
七、相关文件
《标识和追溯作业指导书》
《进货材料有害物质排除验收指导书》
八、相关记录
《供方环境审核检查表》
《供方环境管理物质调查表》
供方提供的第三方检测报告
有害物质检测报告
《符合性声明书》和《环保协议书》 《合格供方名单》
《进货检验报告》
《供方审核报告》
《检测报告》
《生产日报表》
《流程卡》
《产品审核报告》
《8D报告》
工程更改管理程序
五、相关文件
《文件管理程序》
更改所需的临时文件
更改后的作业文件
六、相关记录
《工程更改申请表》
《修模报价表》
顾客批准的记录
顾客任何形式的更改指令
样品试制记录
《检验记录》
《初始过程能力研究报告》
顾客认可记录
《更改通知书》
初期管理计划
PPAP文件包
生产过程管理程序
五、相关文件
图纸
工艺卡
检验指导书
《模具检查维修指导书》
《设备点检要领书》
《压铸作业指导书》
《清理作业指导书》
《包装作业指导书》
《合金熔化作业指导书》
《设备安全操作规程》
《样件、首末件流程管理规范》 《产品质量管理程序》
《不合格品管理程序》
《仓储管理程序》
《品质异常作业指导书》
《物资搬运作业指导书》
《作业准备检查表》
六、相关记录
《月度需求计划》
《生产作业计划》
《生产任务单》
《领料单》
《入库单》
《模具检查维修指导书》
《设备点检要领书》
《作业准备检查表》
《工艺检查记录表》
《生产记录表》
《生产流转卡》
《生产日报表》
《生产月报表》
顾客满意度评价管理程序
五、相关文件
《纠正和预防措施管理程序》
六、相关记录
《客户清单》
《顾客满意度调查表》
《顾客满意度监测记录》
《顾客满意度汇总统计表》
顾客反馈管理程序
五、相关文件
《8D作业指导书》
《管理评审程序》
六、相关记录
邮件、传真、顾客电话记录等
《顾客质量信息登记表》
《纠正/预防措施表》
《品质改善推进表》
《8D报告》
措施实施记录
顾客反馈分析报告
人力资源管理程序
五、相关文件
《岗位职责说明书》
六、相关记录
《招聘简章》内部竞聘通知（邮件、海报） 《招工登记表》
《应聘登记表》
《人力资源初试表》
《入职手续办理单》
《离职交接单》
《处理决定》
《年度培训需求调查表》
《---年度培训计划》
《会议签到表》
《培训效果调查表》
《计划外培训申请表》
《员工转岗培训计划》
基础设施和工作环境管理程序
五、相关文件
《5S管理规定》
《应急计划》
《经营计划》
《公司电脑网络及软件管理规范》 《劳保用品穿戴标准》
六、相关记录
各类验收报告
《设施管理台帐》
《设施维修记录》
《报废单》
处理凭证
生产设备管理程序
五、相关文件
《设备操作指导书》
《设备申请流程》
《工装设备报废管理规定》
《主要设备定期检查和保养规范》 《设备安全操作规程》
六、相关记录
《新增设备、工装清单》 《设备验收单》
《设备清单( )》
《关键设备清单（ ）》 《特种设备清单（ ）》 《压铸设备定期保养点检表（《设备履历表》
《设备年度维护计划》
《设备易损件清单（ ）》 《设备点检表》
《压铸设备定期保养点检表（《固定资产报废申请表》 《新增监视和测量设备清单》《设备封存/启封申请表》 工装管理程序
五、相关文件
《标识和追溯作业指导书》 《工装模具管理规定》
《工装模具维修作业指导书》《工装设备报废管理规定》
六、相关记录
《新增设备、工装清单》 《工装/模具准备计划》 设计、加工协议
《工装/模具验证记录表》 《工装/模具台帐》
《易损件清单及更换计划》 《工装模具履历表》
模具状况标识
《模具使用情况月统计》 《工装模具维修记录表》 《工装模具维护保养记录表》《报废申请单》
文件管理程序
五、相关文件
《检验作业文件编制规范》 《作业指导书编制规范》 《工艺文件编制规范》 ）》）》
《设备模具作业文件编制规范》 《文件编码规则》
《电子版文件管理规定》 《文件、记录保存规定》
六、相关记录
《受控文件一览表》 《外来文件清单》
《文件领用登记表》 《文件更改申请单》 《文件销毁申请单》 《文件申请单》
《外来文件评审表》 记录管理程序
五、相关文件
《文件编码规则》
《文件管理程序》
《文件、记录保存规定》
六、相关记录
《记录清单》
《文件更改申请》
《文件查阅登记表》 《文件销毁申请单》 供方管理程序
五、相关文件
《采购物质分类办法》 《限制产品清单》
《供应商管理手册》 检验指导书
六、相关记录
《供方基本情况调查表》 《合格供方名单》
《询价单》
《出价单》
《进货检验记录》
《质检报告》
《小试通知书》
《成品检验记录》
《供应商体系审核表》 《供应商不符合报告》 《供应商审核报告》 《采购协议》
《供方体系开发计划》 《供应商月度评价表》 《供应商年度评价表》 《合格供方认定表》
采购管理程序
五、相关文件
《仓储管理程序》 《产品质量管理程序》 《供方管理程序》 《文件管理程序》
六、相关记录
《材料需求计划》 《物资采购申请单》
《采购订单》（无固定格式） 《收料通知单》
《采购订单交付记录》 《供方交付业绩统计》 《限制产品清单》
监视和测量设备控制程序
五、相关文件
《计量检测设备编号规则》 《校准作业指导书》 《操作指导书》
《工装设备报废管理规定》
六、相关记录
《检测设备准备表》 《采购申请》（K3） 检具图纸
检具委外制作协议
《校准报告》或《检定报告》 《计量检测设备管理台帐》 《计量检测设备校准计划表》 《计量检测设备履历表》 《检测设备日常点检表》 《检测设备发放登记表》 《计量器具修理单》 《计量器具报废单》 外部实验室资质材料 实验室管理程序
五、相关文件
《监视和测量设备控制程序》
《实验室管理制度》
《实验室范围》
《实验规程》
《标识和追溯作业指导书》
六、相关记录
《量具检验合格证》
《实验登记表》
外部实验室认可证书和实验室范围
《实验委托单》
实验记录表
实验报告
复验报告
仓储管理程序
五、相关文件
《产品质量管理程序》
《标识和追溯作业指导书》
《物资入库作业指导书》
《物资搬运作业指导书》
《物资防护作业指导书》
《仓库防火安全管理规定》
《库存物品定期检查制度》
《不合格品管理程序》
《物料发放管理制度》
《物资出库作业指导书》
《仓库报表管理规范》
六、相关记录
《收料通知单》
《送货单》
供方质量保证文件
《报检单》
《检验报告》
《领料单》
《交库申请单》
《发货通知单》
《废料入库单》
产品质量管理程序
五、相关文件
《进货检验指导书》
《标识和追溯作业指导书》
《成品检验指导书》
《有害物质排除管理程序》
《过程检验指导书》
六、相关记录
《报检单》
《测试送检登记表》
《计量测试报告单》
《理化试验报告单》
《不合格品通知单》
《巡检记录单》
《质检报告》
《紧急放行申请单》
《成品检验记录》
《交库申请单》
《全尺寸检验报告》
《测试报告》
《收料通知单》
不合格品管理程序
五、相关文件
《标识和追溯作业指导书》
《供方退赔处理方法》
《有害物质排除管理程序》
《抽样检验作业指导书》
《顾客反馈控制程序》
六、相关记录
《顾客反馈登记表》
《不合格品通知单》
《报废单》
《返工通知单》
《让步接收申请单》
《供方品质异常联络单》
《不合格品评审处置单》
《标识和追溯作业指导书》
《检验记录》
经营计划管理程序
五、相关文件
《经营计划》
六、相关记录
各部门管理评审输入资料
《管理评审报告》
各部门经营计划草案
《文件领用登记表》
《过程绩效指标统计分析表》
会议纪要
年度管理评审输入资料
《年度管理评审报告》
内部审核管理程序
五、相关文件
《产品审核缺陷分级规定》
六、相关记录
《年度质量管理计划》
《内部体系审核实施计划》
《制造过程审核实施计划》
《产品审核实施计划》
《内部体系审核检查表》
《制造过程审核检查表》
《产品审核检查表》
会议记录
《不符合项报告》
《内部体系审核报告》
《制造过程审核报告》
《产品审核报告》
《纠正/预防措施表》
《观察项纠正措施表》
管理评审程序
五、相关文件
无
六、相关记录
评审输入资料
《管理评审计划》
会议通知
会议签到记录
《评审会议纪要》
管理评审报告
以任何形式出现的措施实施证据
会议相关事项跟踪
质量成本控制程序
五、相关文件
《管理评审程序》
《质量成本项目表》
六、相关记录
《质量成本计划》
质量成本统计资料
《质量成本统计分析报告》
纠正与预防措施管理程序
五、相关文件
《品质异常作业指导书》
《工程变更管理程序》
《文件管理程序》
六、相关记录
《质量信息反馈单》
《纠正/预防措施表》
预防和纠正措施实施总结报告
持续改进管理程序
五、相关文件
《工程变更管理程序》
六、相关记录
《持续改进申请单》
《持续改进项目评审表》
《持续改进计划》
《持续改进项目验证报告》
《持续改进总结报告》
数据分析管理程序
五、相关文件
《数据统计分析项目》
《持续改进管理程序》
《管理评审程序》
《统计技术作业指导书》
六、相关记录
各类统计表格
统计分析记录
《过程绩效趋势分析表》
环境因素及危险源的识别、评价、控制与更新控制程序 6 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
7 相关表单
《环境因素识别清单》
《环境因素汇总及评价表》
《重要环境因素清单》
《危险源辨识与评价一览表》
《重大危险源清单》
信息交流和沟通管理控制程序
6 相关文件
《内部审核管理程序》
《纠正与预防措施管理程序》
《应急准备与响应控制程序》
7 相关表单
《顾客满意度调查表》
《信息处理记录》
应急准备与响应控制程序
6．相关文件
《纠正和预防措施管理程序》
《文件管理程序》
《应急预案》
7．相关表单
《事故、事件处理报告》
法律法规和其它要求的获取、识别与更新控制程序
6． 相关文件
《文件管理程序》
《记录管理程序》
《文件、记录保存规定》
7． 相关表单
《法律法规清单》
合规性评价控制程序
6． 相关文件
《文件管理程序》
《纠正与预防措施管理程序》
《事故、事件和不符合控制程序》
7. 相关表单
合规性评价表
环境监测记录
职业危害因素监测记录
年度工作目标
合规性评价报告
节能降耗管理控制程序
6． 相关文件
《纠正与预防措施管理程序》
《三同时报告》
《持续改进管理程序》
《压铸部能耗指标》
7． 相关表单
《纠正/预防措施表》
《能源计量台帐》
《值班记录表》
《目标统计表》
危险品管理控制程序
5． 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《记录管理程序》
《应急准备和响应控制程序》
6． 记录
《入库单》
《领料单》
《危险品台帐》
《危险化学品台帐》
相关方管理控制程序
6 相关文件
《致相关方一封信》
《外来施工人员管理规则》
《厂内建筑垃圾的堆放处理暂行规定》
《事故、事件和不符合控制程序》
《入厂需知》
《劳保用品穿戴标准》
《安全管理制度》
7 记录
《合格供方名单》
事故、事件和不符合控制程序
6． 相关文件
《安全管理制度》
《劳保用品穿戴管理规定》
《环境监测管理规定》
7． 相关表单
《危险源辨识与评价一览表》
《过程检查表》
《事故、事件台帐》
《员工健康档案》
运行控制管理程序
. 相关文件
6．1 《纠正、预防措施控制程序》
6．2 《年度工作目标》
6．3 《电力设施、设备巡检制度》
6．4 《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
6．5 《中华人民共和国建筑法》
6．6 《外来施工人员管理规定》
7. 记录
7.1 《固体废弃物处理记录》
7．2 《员工健康档案》
7．3 《消防设施管理台帐》
7．4 《电力设施、设备巡检记录》