冀建集生字〔2002〕第 7 号河北建设集团有限公司关于颁发《项目质量计划管理规定》《项目质 、 量计划样板》的通知各分公司、机关相关部室： 根据公司 A 版质量体系文件和 GB/T19001－2000 标准， 对本部门原发文件进行 修改，现将《项目质量计划管理规定》《项目质量计划样板》发给你们，望遵照执 、 行。各单位接此通知后，要组织有关部门和人员进行学习，同时，要求各单位编制 质量计划时， 不能根据样板形式进行填空， 要针对工程特点具体编写， 针对性要强。 公司原发文件经工字（1998）第 4 号以及《关于〈项目质量计划样板〉局部修 改的通知》同时作废。 附：项目质量计划管理规定 项目质量计划样板二ＯＯ二年十月三十日主题词：项目质量计划 制 发：生产安全部 签 发：高秋利管理规定、样板 通知 二００二年十月三十日印 受 控 （共印 50 份）第 1 页项目质量计划管理规定项目质量计划的编制是针对具体项目 （或产品） 的特殊要求以及应重点控制的 环节， 必要的手段、 方法和合理的组织机构配备合格人员及资源， 所编制的对设计、 采购、生产、检验等的质量控制方案 本文主要规定了项目的质量计划的编制、审核及修订的有关事宜。 一、编制内容：参照《质量计划样板》 二、编制范围 工程项目是否编制质量计划根据以下几条确定： １、凡 5000m2 以上的工业与民用建筑，施工前必须根据质量策划，针对工程特 点编制单位工程质量计划。 ２、5000m2 以下的工程，属以下之一者（由主任工程师界定）必须编制： （１）异形结构（编制单位工程质量计划） ； （２）采用新工艺、新结构、新材料、新设备（编制分项工程质量计划） ； （３）分公司认为有必要编制的工程 三、编制、审核、审批 生产管理部门负责项目质量计划的组织编制工作， 并对质量计划的实施实行监 控。 １、一级项目的质量计划，由分公司生产经理主持，分公司生产部门组织有关 部门及项目经理部有关人员进行编制，经分公司主任工程师、生产经理审核报送公 司各部门签署意见，最后由公司生产副总裁审批。 ２、 二级及以下工程项目的质量计划， 由分公司生产部门组织有关部门及项目 部有关人员进行编制，分公司各部门签署意见，主任工程师审核，分公司生产经理 审批。 ３、项目级别的界定，按《生产系统管理制度》进行。 四、编制前准备 １、与业主的合同已签订或草签或业主对合同要求已明确。 ２、项目经理部已组建，参加编制人员已熟悉合同或业主要求。 ３、图纸、技术资料、有关技术标准、规范基本齐全，且已组织学习。 ４、项目各有关职能人员、分公司各职能科室与公司职能部室协商，确定各项 控制目标。 ５、质量目标的确定原则是，顾客在合同中的要求为起码目标，考虑公司质量 预控目标要求来确定。 五、修改、改进 １、 项目质量计划在执行过程中由于不断出现新情况， 需要对质量计划某一部 分内容进行修改或补充。有下列情况之一者必须修改。第 2 页１）重大设计变更，建筑面积增加５％以上；主体结构较大变动；大面积装 修改变设计。 ２） 新材料、 新工艺、 新结构、 新设备中途采用或废止、 施工方案较大改变。 ３）出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故。 ４）因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或 大面积窝工等，累计占总工期５％以上。 ５）更换业主、监理方、项目部领导人。 ２、质量计划修改或改进由项目经理部提出，审核、审批同“三”条。 六、编制时间要求 １、正常情况下，工程开工后１５天内编出，１０日内审核、审批手续结束。 ２、由于图纸、技术资料没完全到位，而确实影响质量计划编制时，可按第１ 条时间要求，分段编制，待图纸、资料到位后１５日内汇总成册，１０日内手续结 束。 七、项目质量计划审批后的发放（包括修改后） 公司：生产安全管理部一份（一级项目） 分公司：生产管理部门、施工技术部门各一份。 项目部自存一份，其中公司、分公司，生产管理部门设质量计划台帐，工程竣 工后，随其他技术资料一起保存。河北建设集团有限公司第 3 页河北建设集团有限公司项目质量计划 (样 板)受控状态: 分发号 :第 4 页目录1.编制说明: 1.1 目的-----------------------------------------------------------1. 2 适用范围和期限------------------------------------------------2.概述--------------------------------------------------------------2. 1 本工程项目涉及各方简介----------------------------------------2.2 工程项目概况---------------------------------------------------3.质量方针和质量目标------------------------------------------------4.项目经理部组织结构------------------------------------------------5.文件控制-----------------------------------------------------------6.质量记录的控制----------------------------------------------------7.资源管理----------------------------------------------------------8.产品实现的策划----------------------------------------------------9.与顾客有关的过程--------------------------------------------------10.设计和开发-------------------------------------------------------11.物资管理---------------------------------------------------------12.分包商管理-------------------------------------------------------13.过程控制---------------------------------------------------------13.1 施工过程的控制----------------------------------------------14.2 关健过程的控制-----------------------------------------------14.3 特殊过程的控制----------------------------------------------14.4 标识和可追溯性----------------------------------------------14.5 产品保护与竣工交付------------------------------------------14.检验测量和试验设备控制--------------------------------------------15.测量、分析、改进-------------------------------------------------15.1 策划-------------------------------------------------------15.2 纠正措施---------------------------------------------------15.3 预防措施---------------------------------------------------15.4 内部审核---------------------------------------------------15.5 数据分析----------------------------------------------------15.6 顾客满意调查------------------------------------------------16.检验和试验-------------------------------------------------------17.不合格品控制-----------------------------------------------------18.信息管理---------------------------------------------------------第 5 页质量计划修订记录 修改 修改 修改后的内容 页码 部位 修改人 修订人 批准人 批准日期第 6 页一级项目质量计划审批表编制单位： （章） 项目部名称： 单位工程名称： 编制人： 分公司生产经理审核（签字）项目经理： 分公司主任工程师审核（签字）年 质量技术部意见（签字）月日年 月 设备管理部意见（签字）日年 生产安全部意见（签字）月日年 月 物资管理部意见（签字）日年 月 公司生产副总裁审批（签字）日年月日年月日第 7 页二级及以下项目质量计划审批表编制单位： （章） 项目部名称： 单位工程名称： 编制人： 质量技术科意见（签字）项目经理： 设备科意见（签字）年 安全科意见（签字）月日年 材料科意见（签字）月日年 生产科意见（签字）月日年 月 日 分公司主任工程师审核（签字）年月日年月日分公司生产经理审批（签字）年月日第 8 页1.编制说明 1.编制说明 目的： 1.1 目的：建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制，确保向顾客提供满足要求的 产品。适用范围： 1.2 适用范围：本计划适用于 工程项目全过程质量管理活动。编制依据： 1.3 编制依据：1.3.1 集团公司《质量手册》《程序文件》及相关质量体系文件。 、 1.3.2 本工程项目承包合同。 1.3.3 本工程项目设计文件及有关施工技术资料。 1.3.4 国家或行业现行《工程施工质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标 、准》 。 1.3.5 本工程所在地的有关法律、法规的规定。 1.3.6 本工程项目施工组织设计、方案。1. 4 特殊例外及有效性条件声明当出现下列情况时， 对本质量计划的有效性产生影响， 本项目部将针对具体情 况,修订本计划。 a)合同中规定的不可抗力发生时； b)重大设计变更，建筑面积增加 5%以上，主体结构较大变动；大面积装修改 变设计； c)新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改； d)出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故； e)因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面 积窝工等待，累计占总工期 5%以上； f)更换业主、监理方、项目部领导人。说明： 1. 5 说明：概述： 2. 概述：第 9 页本工程项目涉及各方简介： 2..1 本工程项目涉及各方简介：a)施工单位： b)业主（建设单位） ： c)设计单位： d)监理单位： e)政府质量监督部门 f)勘察单位：程项目概况： 2..2 工程项目概况：2.2.1 计划开竣工日期：开工日期： 竣工日期： 2.2.2 工程概况: a)本工程项目为 工程，位于 2 m 2 ，檐高 积 m ，总建筑面积 m。其中地下共 层，层高为 m，地上共 层，层高为 b)基础和主体的结构简介： c)使用功能： d)装饰作法： e)专业设备简介（给排水、电气、空调、电梯等） ： 2.2.3 本项目满足的主要法律、法规、规范、规程、验收统一标准类别 名 称 备注，占地面 m，建筑总高 m。规范规程标准第 10 页法律法规3.质量方针和质量目标: 3.质量方针和质量目标: 质量方针和质量目标3.1 本工程项目贯彻执行公司质量方针 质量方针: 质量方针 珍爱生命 保护环境 塑造精品工程 遵守法规 注重预防 追求自我超越 3.2 本工程项目质量目标 质量目标: 质量目标 3.2.1 工程产品符合合同要求和设计要求。 3.2.2 工程产品质量符合《施工质量验工规范》《 建筑工程施工质量验收统一标 、 准》要求,保证使用功能、安全功能。 3.2.3 单位工程予控详见《施工组织设计》 3.2.4 满足合同规定的工期。 3.2.5 合同履行率 100％；顾客满意度在 %以上。4.项目经理部组织结构 4.项目经理部组织结构4.1 项目机构组成及责任分工 本项目实行项目经理全面负责制， 根据集团公司 《生产系统管理制度》 的规定， 本工程项目部由如下 5 个系统组成。 a)经营核算部门： 负责b)工程管理部门： 负责第 11 页c)施工技术部门： 负责d)物资设备部门： 负责e)质量安全部门： 负责4.2 项目组织机构负责人 a)项目经理： b)项目经营负责人： c)项目技术负责人： d)单位工程负责人（施工员） ： e)项目技术员： f)项目材料员： g)项目质检员： h)项目安全员： i)项目资料员： j)项目计量员： k)项目劳资员： l) m) 4.3 项目质量责任制 本项目建立质量责任制，具体内容详见集团公司《质量责任制》 。 4.4 项目质量奖罚措施4.5 项目组织机构图：第 12 页4.6 项目主要质量活动过程： 本项目主要质量活动过程如下：4.7 项目质量管理体系 本工程项目建立项目经理直接负责质量的责任制，项目质量管理流程图如下：5.文件控制5.1 总则： 项目部设文档管理人员 名，负责本项目文件和资料的控制，执行《文件控 制工作程序》 。 5.2 管理职责 文档员负责文件收发，处理保存，管理流程如下： 文件收发 登记签章 传递处理 文件存档 处理保存 5.3 文件流程框图5.4 文件变更 文件内容如有部分不能指导施工管理， 有关部门提出修改意见， 按文件传递流 程进行。 5.5 文件存档第 13 页建筑安装施工文件的管理执行公司《建筑安装施工文件管理规定》 。6.质量记录的控制 6.质量记录的控制6.1 严格执行公司《质量记录控制程序》 6.2 项目经理部各部门负责依据工程《质量记录控制程序》对项目质量记录实施总 控制，负责组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理 部各部门所有质量记录的收集、保存和处理工作。 6.3 项目实施过程中质量记录的责任分配： a)合同管理记录由经营核算部门负责填写、整理保存。 b)工程质量技术管理记录由施工技术部门负责填写、保存、整理、移交。 c)工程质量验收记录由质量部门负责保存、整理。 d)物资设备采购、检验管理记录由物资设备部门负责保存、 整理、移交。 6.4 各种质量记录负责人应按公司《质量记录控制程序》和工程所在地的建筑工程 技术资料管理规程填写质量记录，做到内容要真实、数据准确、项目完整、字迹清 晰工整，并与工程进度、同步和保存完好，并搞好移交工作。 6.5 根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第 三方认证审核时查阅。7.资源管理7.1 组织机构 详见组织机构图。 7.2 人力资源的安排准备 7.2.1 根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。 （如经理、副总经理、各种技术人员，特殊工种，各种技术工种及普工数量等）7.2.2 为了提高项目部人员的操作和管理能力，项目部《培训工作程序》的主责部 门应根据项目的具体情况确定出培训需求，制定出培训计划，组织专业和综合素质 的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。培训计划如下：第 14 页7.2.3 项目部《培训工作程序》的主责部门在施工过程中工作的主要内容是： a）检查特殊工种人员是否持证上岗； b）检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗； c）检查新人、转岗、新工艺操作人员是否培训； d）检查与质量有关人员是否进行了贯标培训。 e）根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划，并组织实施。 f）对各种培训记录和资料加以保存。 g）根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训。 7.2.4 涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，施工技术部门要配合质量安全部门 完成技术培训。必要时可要求公司（或分公司）有关部门协助进行培训。 7.2.5 项目经理要支持培训工作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。 7.3 基础设施 为使工程质量满足顾客要求，项目识别、提供和维护必要的基础设施，包括： a) 工作场所及所选用的公用设施如下：b) 本项目的检验、测量和试验设备如下：由项目部计量员建立计量设备台帐并进行有效的管理， 对现场使用的各类检测 试验和测量、计量器具都要规定进行检测和校准；做好状态标识，保存好检验证书 及复印件。器具设备标识的办法，设备的校准办法，标明、记录设备校准状态的方 法详见《检验、测量和试验设备控制程序》 。本项目计量管理员负责对使用的计量 设备的有效检测日期进行检查，保证在有效期内使用，对损坏和失效的计量器具及 时报废和检修。 c) 本项目所用的重要施工设备如下：d) 计算机的配置和管理如下：e)交通工具、运输和通讯设施等如下：第 15 页7.4 施工环境安排、准备 7.4.1 工程项目的临建搭设安排、布置及要求，水电管网的布置，现场各种污水、 弃渣、噪音等文明施工的控制，详见施工组织设计。 7.4.2 制定安全技术措施，由施工技术负责人对工长、工长对班组进行安全技术交 底，班组对每个操作人员进行交底，办理交接手续。按部颁标准开展安全检查和安 全教育活动，采取纠正和预防措施，及时排除安全隐患，发生事故按“四不放过” 的原则进行调查分析和处理。8.产品实现的策划 8.产品实现的策划工程开工前，在分公司生产经理领导下，主任工程师参加，由工程管理部门组 织项目经理部、分公司质量技术部门、物资部门等对工程项目进行质量策划[一级 工程项目生产安全管理部参加（外埠除外）]，项目质量策划针对工程项目的特点 和施工生产的开展了下述活动： (详见项目质量策划记录)9.与顾客有关的过程: 9.与顾客有关的过程: 与顾客有关的过程9.1 顾客要求识别 项目经理组织项目部人员，通过与顾客的沟通，学习有关的法律、法规和标 准，收集项目部有关数据和信息，进行分析，充分了解顾客隐含和明示的要求，并 形成记录。 9.2 产品要求的评审 9.2.1 项目经理部技术负责人负责参加公司关于本项目的合同变更评审，并负责变 更后具体落实工作。 9.2.2 经营计划部门负责按公司《合同评审工作程序》执行,并做好以下具体工作。 （1）在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求： a) 工程数量、范围和工程预（概）算b) 建设、设计、监理、监督单位名称。c) 质量目标及技术标准要求第 16 页d) 甲乙双方权利、责任、义务。e) 开竣工日期和工期限制。f) 风险条件分析g) 付款方式和成本计算基础确认。h) 主要材料的供应和主要施工设备的配置。（2）合同执行期间的工作 a)及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求，督 促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好条件。我方发生变化及时通知建 设、设计单位和公司有关部门，争取及时处理。 b) 技术负责人负责将建设、设计单位联系的信件、工地指示、现场通知书， 会议纪要等进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资 料文件。 c)若只有业主口头要求，项目部有关人员应首先对业主要求进行确认并记录， 之后要进行评审。 d)若项目发生变更，足以影响工期、工程质量等级等，项目经理与业主协商对 合同进行修改并将合同修订信息传递至有关部门，确保相关文件得到相应修改，且 相关执行人获悉修改信息。 9.3 顾客沟通 通过顾客投诉及意见的收集；监理例会和监理通知书；设计变更；收集合同 法律法规及国家地方要求；施工组织设计、质量计划、施工方案的报批；隐蔽、基 础、主体工程验收、交验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客 的沟通，解决施工中出现的问题，形成的记录由资料员保存。10 设计和开发10.1 钢结构工程设计和开发执行轻钢结构分公司的《质量分手册》 。 10.2 工业与民用建筑、 设备安装、 地基与基础工程、 商品砼和路桥工程施工不含设第 17 页计与开发的过程，因此，本条款予以删减。11.物资管理 11.物资管理本项目依据公司《质量手册》《物资管理工作程序》及其《物资管理制度》 、 的规定进行物资采购的管理，保证项目使用合格建筑材料和设备。 11.1 物资采购 11.1.1 本项目所需的各类物资如下： A 类物资： B 类物资： C 类物资： 11.1.2 合格物资供应商的评价与选择按 《质量手册》 、 《物资供应商管理制度》 、 《物 资采购管理工作程序》的规定进行。 11.2 采购信息： 依据生产计划安排，项目部材料员编制《月份材料需用计划》 ，上报分公司主 管部门，分公司材料部门计划员编制《物资采购计划》 ，采购计划内容包括：材料 名称、规格、单位、数量、到货日期、交货地点、质量标准、和验证方法。 采购员和物资供应商签定物资采购合同，依据公司《物资管理制度》执行。 11.3 采购产品的验证 采购物资应按规定进行试验（复试） 、验证、记录。当施工合同中规定顾客需 要对采购物资的质量验证时，采购员或现场材料员要积极配合，为顾客或其代表提 供必要的条件，协助顾客进行验证工作。顾客需要质量验证的物资如下：11.4 顾客提供物资的管理 根据合同规定，本项目下列物资由顾客提供： a) b) c) d) e) f) 对顾客提供的上述物资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料、 验证、 验 收手续，并进行标识、妥善保管，经检验确认质量不符合规定要求的，应注明“不 合格”标识，隔离存放，记录并通知顾客。当发现顾客提供的上述物资在生产中丢 失、损坏或不适用时应报告顾客，并记录。对顾客提供的物资应单独建帐、分别储 存、专人管理，防止损坏丢失。 11.5 物资的贮存和保管第 18 页11.5.1 对进场物资按 《物资管理工作程序》 、 《物资管理制度》 、 《物资供应商管理制 度》进行管理。按物资品种、规格、性能的不同分别堆放，堆码整齐、标识清楚， 防止物资存放变质，影响工程质量。 11.5.2 物资管理台帐清楚，物帐相符。 11.5.3 根据本工程实际，对下列物资制定储存和搬运措施 a) 储存措施：b) 搬运措施：11.6 物资的发放 为强化现场物资管理保证物资材料，设备使用正确，对现场物资发放执行《物 资管理制度》12.分包商管理 12.分包商管理12.1 分包项目及分包商 12.1.1 工程分包 序号 分包部位分包商名称12.1.2 劳务分包 序号分包部位分包商名称12.2 对分包工程的管理 12.2.1 对分包商的管理执行《分包商评定与管理工作程序》 。第 19 页12.2.2 对分包工程的管理执行公司制定的相关程序及其他文件要求。13.过程控制 13.过程控制13.1 施工过程的控制 13.1.1 人员的控制（管理人员和操作人员） ： 管理人员需持资格证上岗，并掌握与自己岗位有关要素的职责和技能…….。 项目部会同分公司人力资源部门按 《劳动人事管理制度》 控制管理施工劳动力， 检查所有施工操作人员是否符合程序规定的资格要求，不符合要求的要进行培训， 合格后上岗。 13.1.2 机械设备的控制 机械设备使用、维护管理执行公司《施工设备进出场及使用维护管理办法》和 《塔吊、施工升降机进出场及使用维护管理办法》 。 13.1.3 物资的控制 工程施工所用物资，项目部会同材料科、工程（生产） 、技术质量部门按《检 验和试验工作程序》和《物资管理工作程序》验证和标识，按《物资管理制度》的 要求发放给施工班组，班组施工人员必须在使用前进行检查，验证是否符合有关图 纸、技术文件（规范、规程、规定、施工组织设计或施工方案等）和程序的规定要 求，不符合要求的材料，由物资部门收回按采购协议处置。 13.1.4 施工方法的控制 a.施工前项目技术负责人根据施工组织设计向单位工程负责人（项目工长）进 行书面技术交底，单位工程负责人向班组进行书面交底。技术交底的内容和技术交 底管理执行公司《技术管理制度》中的有关规定。必要时项目经理组织有经验的作 业人员在操作前作出示范样板(样板间、样板墙、样板段或样板工序)，经质量 鉴定， 合格后， 再开展大面积操作， 以形象直观的方式向工序作业人员进行交底， 明确工序应达到的质量要求，使作业人员掌握工艺操作方法。 b.对关键过程和特殊过程， 项目技术负责人根据项目质量计划向监控人进行书 面的专项技术交底，交底要明确监控内容及监控方法。 13.1.5 施工环境控制 项目部在组织施工过程中，应严格执行公司《安全生产、文明施工、环境保护 管理工作制度》及建设部有关现场达标的七项标准（ 《建筑安全检查评分标准》， ） 作好施工现场环境和安全生产的控制。 13.1.6 工序控制 单位工程负责人组织有关人员认真执行三检制和开展三工序活动，并作好记 录，……第 20 页施工过程中使用的测量和试验设备应按《计量管理制度》执行。 施工过程中对分项、分部和单位工程的制定各阶段的必要的成品保护措施，并 认真执行，具体措施见 13.5。 遇有冬、雨季施工时，严格按冬雨季施工措施组织施工。 施工过程的质量控制执行 《建筑工程质量验收统一标准》 及施工质量验收规范。 13.1.7 不合格品的控制 施工过程中出现不合格品执行《不合格品控制程序》 。 13.2 关键过程的控制 根据工程特点，经质量策划，确定如下过程为关键过程。对关键过程要确定控 制点，制定作业指导书，认真进行施工技术交底，严格按照《过程控制工作程序》 的规定进行监控和管理。 a) 控制点： 控制措施：b) 控制点： 控制措施：c) 控制点： 控制措施：……….第 21 页13.3 特殊过程控制 根据公司程序文件规定，结合本工程的具体情况，确定如下过程为特殊过程， 按照《过程控制工作程序》《质量手册》的规定编制特殊过程作业指导书，进行技 、 术交底、特殊过程能力认可（有情况发生变化时进行再认可）和特殊过程监控等。 a) 基础桩 控制点： 控制措施：b) 复合地基 控制点： 控制措施：c) 地下室防水 控制点： 控制措施：d) 混凝土予应力张拉 控制点： 控制措施：e) 钢结构焊接 控制点：第 22 页控制措施：f) 二类压力容器焊接 控制点： 控制措施：g)20T 以上锅炉焊接 控制点： 控制措施：g) GAL 长输管道 控制点： 控制措施：h) GC 类金属管道焊接 控制点： 控制措施：13.4 标识和可追溯性 13.4.1 根据《物资管理工作程序》和《过程控制工作程序》的规定，本项目在施工第 23 页中对下列产品（状态）进行标识。 13.4.1.1 物资 a)钢材 b)水泥 c) d) e) f) g) 13.4.1.2 分项工程 a)钢筋工程 b)模板工程 c) d) e) f) g) h) 13.4.2 可追溯的范围 根据《物资管理工作程序》和《过程控制工作程序》的规定，结合本工程的具 体情况确定本工程可追溯范围如下： 13.4.2.1 可追溯性物资 a)钢材 b)水泥 c) d) e)因生产急用来不及验证而放行的物资 13.4.2.2 可追溯分项工程： A)主体结构分项工程。 B)隐蔽验收。 C) D) E)因生产急用来不及验证而例外转序的工程。 13.4.3 可追溯记录 A）钢筋焊接 B）隐蔽工程 C）特殊过程 D）原材料检验试验记录 E）砼、砂浆试验报告 F）分部、分项工程质量验收记录 G） 13.5 产品保护与竣工交付 根据《过程控制工作程序》的规定，要作好施工（或生产）各阶段的成品保护 工作，以及项目（或产品）竣工验收合格后交付业主前的成品保护工作。本工程对 如下项目实施成品保护措施： A） 保护措施：第 24 页B） 保护措施：C） 保护措施： …………14.检验、 14.检验、测量和试验设备控制 检验项目设计量员 名，负责本工程所需要的检验、测量和试验设备的控制， 执行《检验、测量和试验设备控制程序》15.测量、分析、 15.测量、分析、改进 测量15.1 策划 项目部建立自我改进，自我完善机制，及时发现质量管理体系运行中存在的 问题，实施有效的措施加以解决，确保工程质量符合规定的要求，增强顾客满意。 15.2 纠正措施 15.2.1 对出现的不合格品或内审中出现的不合格项， 项目部质量安全部门组织制订 纠正措施，以消除不合格品产生的原因。 15.2.2 对纠正措施的实施情况，项目部质量安全部门负责组织进行有效性的验证。 15.3 预防措施 15.3.1 由项目部质量安全部门负责汇总各部门收集的信息和数据，对潜在的不合格 原因进行分析，制定消除潜在不合格原因的预防措施并组织实施。 15.3.2 项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审， 确保所采取的预防措施与潜 在的问题的影响程度相适应。 15.3.3 为有效实施纠正和预防， 本项目召开质量分析会， 参加人员包括各专业技术 负责人、施工员、工程调度、质检员、物资负责人以及各施工队队长和班组组长， 对潜在不合格缺陷或可能出现的质量问题进行趋势分析、提出预防措施的建议。 15.4 顾客满意调查 严格执行《服务工作程序》要求。 15.4.1 施工期间的工程第 25 页①通过建设、监理、施工单位三方例会，了解建设单位和监理对工程质量、 进度、施工组织、协调、服务等方面的意见。 ②通过监理例会、了解监理对工程的意见。 ③通过监理通知，工程质量整改通知，了解工程施工状况。 ④特殊情况发生时，如出现了较严重的质量问题时，了解甲方与监理对处理 结果的反馈意见，并作好记录。 ⑤通过工程竣工验收时的验收意见，了解建设单位、监理单位、设计及质量 监督站的意见。 15.4.2 施工期间的工程信息由项目部收集汇总，上报分公司工程科。 ①根据例会记录、监理通知和工程质量整改通知，按整改后监理的验证意见， 即整改满意的数量与发出通知的总数量的比值， 评价出顾客满意度分值 （%） 用 b1 ， 表示。 ②如果施工中出现顾客特别提出的质量问题，按处理后顾客的反馈意见，即得 到圆满解决的问题数量与顾客提出的质量问题总数量的比值， 评价出顾客满意度分 值（%） ，用 b2 表示。 ③根据单位工程质量竣工验收记录、单位工程观感检查记录，判断满意程度等 级（见表 1） ，好视为满意，一般视为基本满意，差视为不满意，在所取分数段中， 根据观感质量检查确定满意度的具体分值（%） ，用 b3 表示。 上述几项得分的算术平均值，为施工期间自评的顾客满意度用 b 表示。 b =1/3（b1+b2+b3）15.5 内部审核 15.5.1 项目经理负责要求本项目的所有职工必须支持内审员工作， 积极配合内审工 作的开展，保证项目质量管理体系的不断完善和改进。 15.5.2 对于审核中发现的不合格项， 项目经理指定不合格项的责任人及时制定纠正 措施， 经分公司主任工程师批准后实施， 整改措施实施完成后， 交内审组复查验证。 15.6 过程的监视和测量 项目部积极主动的接受公司的内部审核和对质量管理体系运行情况的系统检 查，对发现的问题采取有效的纠正和预防措施。 项目技术负责人负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划， 每月进行一 次施工现场质量体系实施情况检查，发现问题及时进行纠正，以促进项目质量体系 的有效运行。 项目经理部根据过程监视和测量中未能达到预期结果的，由过程控制的主控部 门根据收集的信息，进行数据分析，找出存在的共性问题和质量通病，采取有效的第 26 页纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行验证，以促进质量管理的改进 和提高。 本项目应用的统计技术如下：16.检验和试验 16.检验和试验16.1 检验和试验是保证工程质量的重要手段。 本项目的检验和试验由项目经理部技 术负责人负责控制监督。 16.2 本项目的的检验和试验计划，详见附页。 16.3 本项目的原材料及过程试验委托 试验室进行。 16.4 进货检验和试验 16.4.1 项目物资设备部门为进货检验和试验的责任部门(需进行材质复验的原材料 应同试验员一起取样试验),确保未经验证合格的物资不投入使用或加工。 对于必须 由独立的试验机构进行检验和试验的物资，应在计划中加以说明。本项目需进行材 质复验的原材料和代表批量为：16.4.2 项目的施工技术部门试验员负责协助物资设备部门进行原材料的取样、 送检 等复试工作。 16.4.3 如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用时， 应对该物资作出标识 并记录，经主任工程师批准后方可使用，以便在使用后进行检验和试验中一旦发生 不合格时，能及时追回。 16.5 过程检验和试验 16.5.1 本项目过程检验和试验由项目施工技术部门和质量安全部门负责。 16.5.2 本项目过程检验项目如下， 过程的检验严格执行 《建筑工程施工质量验收统 一标准》 。 a) 预检: b) 隐检: c) 交接检： d) 检验批质量验收: e) 分项工程质量验收: f) 子分部工程质量验收:第 27 页g) 分部工程质量验收: h) 子单位工程质量验收 i) 单位工程质量验收: 过程的试验项目及数量按现行国家、地方规范执行。 16.5.2.1 预检 预检流程施 预 检 工 员 组 织 技术员 质检员 施工员、班组长 技预 术检 员记 填录 参加 签字 人 员 需 复 核 质 检 员 复 核16.5.2.2 隐检施 工 技 术 隐检 负 责 人 组 织隐检流程施工员、班组长、质检员、技术员 技 术 员 填 写 记 录 监理公司代表 监施 理工 公单 司位 代代 表表 签 字16.5.2.3 施工记录 a)项目部技术员按建筑安装工程资料管理规程要求作好施工记录。 c) 项目部技术负责人负责组织每月对施工记录进行检查，不合格的限期整改。 16.5.2.4 检验批质量验收流程如下：16.5.2.5 分项分部工程质量验收 a)分项工程质量验收流程如下：d) 分部（子分部）工程质量验收流程如下：第 28 页16.5.3 过程试验 由项目部施工技术负责人、施工员、试验员根据施工组织设计、施工质量验收 统一标准，确定本工程过程试验项目。 16.5.3.1 土建工程试验 试验项目包括土工试验，砼、砂浆配合比及试块，钢筋连结、钢结构焊接等。 工作流程项目部技术员 取样填写试验任 务委托书 试验报告 不合格 执行不合格控制 程序 项目部试验员 送检 试验室试验 出具试验报告 试验员 取回 合格 进入下道工序16.5.3.2 水暖通风、空调工程试验 试验项目包括：强度试验、严密性试验、灌水试验、冲、吹、洗试验、通水试 验、通球试验、调试设备运转……… 工作流程水暖通风 空调试验 技术员主持 填表 业主监理施工 单位参加试验 办理试验 记录签字本项目按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行 16.5.3.3 电气工程试验 试验项目包括：绝缘电阻调试、接地电阻测试……… 工作流程业主监理施工 电气工程试验 技术员主持并填表 单位参加试验 办理试验记录签字第 29 页16.5.3.4 本项目采用 《建筑工程施工质量验收统一标准》 进行质量验收， 并按其规 定填写工程质量验收记录。 16.5.4 例外放行 16.5.4.1 未经检验或未经验证合格的产品或工序不得转入下道工序，确因生产急 需，欲例外转序时，应经主任工程师批准（并报请业主和监理工程师同意） ，并应 确保对此有可靠的追回程序。 16.5.4.2 影响下道工序质量和不能采取纠正措施的不得例外放行。 16.5.4.3 对检验和试验中发现的不合格,作出标记，执行《不合格品控制程序》 。 16.6 最终检验和试验 单位（子单位）工程质量验收流程如下：16.7 所有检验和试验的记录各部门应按规定加以整理、保存、移交、归档。17.不合格品控制 17.不合格品控制在对物资采购验收、工序验收时有可能出现不合格品，当发现不合格的材料、 构配件、成品、半成品、工序等时，对不合格品采取标识、记录、隔离和处置等措 施，执行《不合格品控制程序》 。18.信息管理: 18.信息管理: 信息管理18.1 信息的收集：按《质量手册》的要求收集与施工过程质量有关的数据、质量体 系运行的数据，外部市场等的数据。 a)项目施工技术部门收集施工过程控制、顾客投诉、文明生产，关键、特殊 过程控制等信息。 b)项目质检员收集过程不合格品，工程优良率，合格率，质量通病防治，创 优工程，产品特性变化趋势，安全生产等信息。 c)项目物资部门收集物资不合格品，供方产品质量，物资采购，验证，保管 等信息。 d)项目施工管理部门收集生产施工计划下达及完成情况的信息以及合同签订 及履行，顾客要求和潜在要求，工程分包队伍评价、顾客满意度等信息。 e)项目经营核算部门收集现场人力资源，能力，培训、劳务队伍信息以及文 件管理，传递，更改、归档的信息。 18.2 数据分析 a)建立质量信息台账。第 30 页b)在收集分析数据信息时， 应采用正确的统计技术进行分析,本工程计划采用 的统计技术如下：c)本项目由技术负责人负责对项目中应用统计技术的情况进行监督检查。 d)开展对过程控制的统计分析，分部（子分部） 、分项、检验批工程质量验 收应用百分率以确定质量等级，由质量安全部门负责采用随机抽样进行验收。 e)对质量通病和重大质量事故由施工技术部门负责组织有关人员采用排列 图，因果分析图进行统计分析，查找原因和制订纠正措施。 f)由质量安全部门负责组织本项目 QC 小组活动，对工程中的管理技术问题 组织攻关，运用排列图、因果分析等统计技术分析，查找影响质量的原因，制定纠 正和预防措施。 g)由物资管理人员选用随机抽样， 检查表等统计技术对进货物资质量进行验 证。 18.3 信息数据分析的输出形式： 通过对所收集的数据进行分析，其结果作为持续改进的依据，制定有效可行的 纠正和预防措施。第 31 页
冀建集生字〔2002〕第 7 号河北建设集团有限公司关于颁发《项目质量计划管理规定》《项目质 、 量计划样板》的通知各分公司、机关相关部室： 根据公司 A 版质量体系文件和 GB/T19001－2000 标准， 对本部门原发文件进行 修改，现将《项目质量计划管理规定》《项目质量计划样板》发给你们，望遵照执 、 行。各单位接此通知后，要组织有关部门和人员进行学习，同时，要求各单位编制 质量计划时， 不能根据样板形式进行填空， 要针对工程特点具体编写， 针对性要强。 公司原发文件经工字（1998）第 4 号以及《关于〈项目质量计划样板〉局部修 改的通知》同时作废。 附：项目质量计划管理规定 项目质量计划样板二ＯＯ二年十月三十日主题词：项目质量计划 制 发：生产安全部 签 发：高秋利管理规定、样板 通知 二００二年十月三十日印 受 控 （共印 50 份）第 1 页项目质量计划管理规定项目质量计划的编制是针对具体项目 （或产品） 的特殊要求以及应重点控制的 环节， 必要的手段、 方法和合理的组织机构配备合格人员及资源， 所编制的对设计、 采购、生产、检验等的质量控制方案 本文主要规定了项目的质量计划的编制、审核及修订的有关事宜。 一、编制内容：参照《质量计划样板》 二、编制范围 工程项目是否编制质量计划根据以下几条确定： １、凡 5000m2 以上的工业与民用建筑，施工前必须根据质量策划，针对工程特 点编制单位工程质量计划。 ２、5000m2 以下的工程，属以下之一者（由主任工程师界定）必须编制： （１）异形结构（编制单位工程质量计划） ； （２）采用新工艺、新结构、新材料、新设备（编制分项工程质量计划） ； （３）分公司认为有必要编制的工程 三、编制、审核、审批 生产管理部门负责项目质量计划的组织编制工作， 并对质量计划的实施实行监 控。 １、一级项目的质量计划，由分公司生产经理主持，分公司生产部门组织有关 部门及项目经理部有关人员进行编制，经分公司主任工程师、生产经理审核报送公 司各部门签署意见，最后由公司生产副总裁审批。 ２、 二级及以下工程项目的质量计划， 由分公司生产部门组织有关部门及项目 部有关人员进行编制，分公司各部门签署意见，主任工程师审核，分公司生产经理 审批。 ３、项目级别的界定，按《生产系统管理制度》进行。 四、编制前准备 １、与业主的合同已签订或草签或业主对合同要求已明确。 ２、项目经理部已组建，参加编制人员已熟悉合同或业主要求。 ３、图纸、技术资料、有关技术标准、规范基本齐全，且已组织学习。 ４、项目各有关职能人员、分公司各职能科室与公司职能部室协商，确定各项 控制目标。 ５、质量目标的确定原则是，顾客在合同中的要求为起码目标，考虑公司质量 预控目标要求来确定。 五、修改、改进 １、 项目质量计划在执行过程中由于不断出现新情况， 需要对质量计划某一部 分内容进行修改或补充。有下列情况之一者必须修改。第 2 页１）重大设计变更，建筑面积增加５％以上；主体结构较大变动；大面积装 修改变设计。 ２） 新材料、 新工艺、 新结构、 新设备中途采用或废止、 施工方案较大改变。 ３）出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故。 ４）因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或 大面积窝工等，累计占总工期５％以上。 ５）更换业主、监理方、项目部领导人。 ２、质量计划修改或改进由项目经理部提出，审核、审批同“三”条。 六、编制时间要求 １、正常情况下，工程开工后１５天内编出，１０日内审核、审批手续结束。 ２、由于图纸、技术资料没完全到位，而确实影响质量计划编制时，可按第１ 条时间要求，分段编制，待图纸、资料到位后１５日内汇总成册，１０日内手续结 束。 七、项目质量计划审批后的发放（包括修改后） 公司：生产安全管理部一份（一级项目） 分公司：生产管理部门、施工技术部门各一份。 项目部自存一份，其中公司、分公司，生产管理部门设质量计划台帐，工程竣 工后，随其他技术资料一起保存。河北建设集团有限公司第 3 页河北建设集团有限公司项目质量计划 (样 板)受控状态: 分发号 :第 4 页目录1.编制说明: 1.1 目的-----------------------------------------------------------1. 2 适用范围和期限------------------------------------------------2.概述--------------------------------------------------------------2. 1 本工程项目涉及各方简介----------------------------------------2.2 工程项目概况---------------------------------------------------3.质量方针和质量目标------------------------------------------------4.项目经理部组织结构------------------------------------------------5.文件控制-----------------------------------------------------------6.质量记录的控制----------------------------------------------------7.资源管理----------------------------------------------------------8.产品实现的策划----------------------------------------------------9.与顾客有关的过程--------------------------------------------------10.设计和开发-------------------------------------------------------11.物资管理---------------------------------------------------------12.分包商管理-------------------------------------------------------13.过程控制---------------------------------------------------------13.1 施工过程的控制----------------------------------------------14.2 关健过程的控制-----------------------------------------------14.3 特殊过程的控制----------------------------------------------14.4 标识和可追溯性----------------------------------------------14.5 产品保护与竣工交付------------------------------------------14.检验测量和试验设备控制--------------------------------------------15.测量、分析、改进-------------------------------------------------15.1 策划-------------------------------------------------------15.2 纠正措施---------------------------------------------------15.3 预防措施---------------------------------------------------15.4 内部审核---------------------------------------------------15.5 数据分析----------------------------------------------------15.6 顾客满意调查------------------------------------------------16.检验和试验-------------------------------------------------------17.不合格品控制-----------------------------------------------------18.信息管理---------------------------------------------------------第 5 页质量计划修订记录 修改 修改 修改后的内容 页码 部位 修改人 修订人 批准人 批准日期第 6 页一级项目质量计划审批表编制单位： （章） 项目部名称： 单位工程名称： 编制人： 分公司生产经理审核（签字）项目经理： 分公司主任工程师审核（签字）年 质量技术部意见（签字）月日年 月 设备管理部意见（签字）日年 生产安全部意见（签字）月日年 月 物资管理部意见（签字）日年 月 公司生产副总裁审批（签字）日年月日年月日第 7 页二级及以下项目质量计划审批表编制单位： （章） 项目部名称： 单位工程名称： 编制人： 质量技术科意见（签字）项目经理： 设备科意见（签字）年 安全科意见（签字）月日年 材料科意见（签字）月日年 生产科意见（签字）月日年 月 日 分公司主任工程师审核（签字）年月日年月日分公司生产经理审批（签字）年月日第 8 页1.编制说明 1.编制说明 目的： 1.1 目的：建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制，确保向顾客提供满足要求的 产品。适用范围： 1.2 适用范围：本计划适用于 工程项目全过程质量管理活动。编制依据： 1.3 编制依据：1.3.1 集团公司《质量手册》《程序文件》及相关质量体系文件。 、 1.3.2 本工程项目承包合同。 1.3.3 本工程项目设计文件及有关施工技术资料。 1.3.4 国家或行业现行《工程施工质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标 、准》 。 1.3.5 本工程所在地的有关法律、法规的规定。 1.3.6 本工程项目施工组织设计、方案。1. 4 特殊例外及有效性条件声明当出现下列情况时， 对本质量计划的有效性产生影响， 本项目部将针对具体情 况,修订本计划。 a)合同中规定的不可抗力发生时； b)重大设计变更，建筑面积增加 5%以上，主体结构较大变动；大面积装修改 变设计； c)新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改； d)出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故； e)因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面 积窝工等待，累计占总工期 5%以上； f)更换业主、监理方、项目部领导人。说明： 1. 5 说明：概述： 2. 概述：第 9 页本工程项目涉及各方简介： 2..1 本工程项目涉及各方简介：a)施工单位： b)业主（建设单位） ： c)设计单位： d)监理单位： e)政府质量监督部门 f)勘察单位：程项目概况： 2..2 工程项目概况：2.2.1 计划开竣工日期：开工日期： 竣工日期： 2.2.2 工程概况: a)本工程项目为 工程，位于 2 m 2 ，檐高 积 m ，总建筑面积 m。其中地下共 层，层高为 m，地上共 层，层高为 b)基础和主体的结构简介： c)使用功能： d)装饰作法： e)专业设备简介（给排水、电气、空调、电梯等） ： 2.2.3 本项目满足的主要法律、法规、规范、规程、验收统一标准类别 名 称 备注，占地面 m，建筑总高 m。规范规程标准第 10 页法律法规3.质量方针和质量目标: 3.质量方针和质量目标: 质量方针和质量目标3.1 本工程项目贯彻执行公司质量方针 质量方针: 质量方针 珍爱生命 保护环境 塑造精品工程 遵守法规 注重预防 追求自我超越 3.2 本工程项目质量目标 质量目标: 质量目标 3.2.1 工程产品符合合同要求和设计要求。 3.2.2 工程产品质量符合《施工质量验工规范》《 建筑工程施工质量验收统一标 、 准》要求,保证使用功能、安全功能。 3.2.3 单位工程予控详见《施工组织设计》 3.2.4 满足合同规定的工期。 3.2.5 合同履行率 100％；顾客满意度在 %以上。4.项目经理部组织结构 4.项目经理部组织结构4.1 项目机构组成及责任分工 本项目实行项目经理全面负责制， 根据集团公司 《生产系统管理制度》 的规定， 本工程项目部由如下 5 个系统组成。 a)经营核算部门： 负责b)工程管理部门： 负责第 11 页c)施工技术部门： 负责d)物资设备部门： 负责e)质量安全部门： 负责4.2 项目组织机构负责人 a)项目经理： b)项目经营负责人： c)项目技术负责人： d)单位工程负责人（施工员） ： e)项目技术员： f)项目材料员： g)项目质检员： h)项目安全员： i)项目资料员： j)项目计量员： k)项目劳资员： l) m) 4.3 项目质量责任制 本项目建立质量责任制，具体内容详见集团公司《质量责任制》 。 4.4 项目质量奖罚措施4.5 项目组织机构图：第 12 页4.6 项目主要质量活动过程： 本项目主要质量活动过程如下：4.7 项目质量管理体系 本工程项目建立项目经理直接负责质量的责任制，项目质量管理流程图如下：5.文件控制5.1 总则： 项目部设文档管理人员 名，负责本项目文件和资料的控制，执行《文件控 制工作程序》 。 5.2 管理职责 文档员负责文件收发，处理保存，管理流程如下： 文件收发 登记签章 传递处理 文件存档 处理保存 5.3 文件流程框图5.4 文件变更 文件内容如有部分不能指导施工管理， 有关部门提出修改意见， 按文件传递流 程进行。 5.5 文件存档第 13 页建筑安装施工文件的管理执行公司《建筑安装施工文件管理规定》 。6.质量记录的控制 6.质量记录的控制6.1 严格执行公司《质量记录控制程序》 6.2 项目经理部各部门负责依据工程《质量记录控制程序》对项目质量记录实施总 控制，负责组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理 部各部门所有质量记录的收集、保存和处理工作。 6.3 项目实施过程中质量记录的责任分配： a)合同管理记录由经营核算部门负责填写、整理保存。 b)工程质量技术管理记录由施工技术部门负责填写、保存、整理、移交。 c)工程质量验收记录由质量部门负责保存、整理。 d)物资设备采购、检验管理记录由物资设备部门负责保存、 整理、移交。 6.4 各种质量记录负责人应按公司《质量记录控制程序》和工程所在地的建筑工程 技术资料管理规程填写质量记录，做到内容要真实、数据准确、项目完整、字迹清 晰工整，并与工程进度、同步和保存完好，并搞好移交工作。 6.5 根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第 三方认证审核时查阅。7.资源管理7.1 组织机构 详见组织机构图。 7.2 人力资源的安排准备 7.2.1 根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。 （如经理、副总经理、各种技术人员，特殊工种，各种技术工种及普工数量等）7.2.2 为了提高项目部人员的操作和管理能力，项目部《培训工作程序》的主责部 门应根据项目的具体情况确定出培训需求，制定出培训计划，组织专业和综合素质 的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。培训计划如下：第 14 页7.2.3 项目部《培训工作程序》的主责部门在施工过程中工作的主要内容是： a）检查特殊工种人员是否持证上岗； b）检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗； c）检查新人、转岗、新工艺操作人员是否培训； d）检查与质量有关人员是否进行了贯标培训。 e）根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划，并组织实施。 f）对各种培训记录和资料加以保存。 g）根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训。 7.2.4 涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，施工技术部门要配合质量安全部门 完成技术培训。必要时可要求公司（或分公司）有关部门协助进行培训。 7.2.5 项目经理要支持培训工作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。 7.3 基础设施 为使工程质量满足顾客要求，项目识别、提供和维护必要的基础设施，包括： a) 工作场所及所选用的公用设施如下：b) 本项目的检验、测量和试验设备如下：由项目部计量员建立计量设备台帐并进行有效的管理， 对现场使用的各类检测 试验和测量、计量器具都要规定进行检测和校准；做好状态标识，保存好检验证书 及复印件。器具设备标识的办法，设备的校准办法，标明、记录设备校准状态的方 法详见《检验、测量和试验设备控制程序》 。本项目计量管理员负责对使用的计量 设备的有效检测日期进行检查，保证在有效期内使用，对损坏和失效的计量器具及 时报废和检修。 c) 本项目所用的重要施工设备如下：d) 计算机的配置和管理如下：e)交通工具、运输和通讯设施等如下：第 15 页7.4 施工环境安排、准备 7.4.1 工程项目的临建搭设安排、布置及要求，水电管网的布置，现场各种污水、 弃渣、噪音等文明施工的控制，详见施工组织设计。 7.4.2 制定安全技术措施，由施工技术负责人对工长、工长对班组进行安全技术交 底，班组对每个操作人员进行交底，办理交接手续。按部颁标准开展安全检查和安 全教育活动，采取纠正和预防措施，及时排除安全隐患，发生事故按“四不放过” 的原则进行调查分析和处理。8.产品实现的策划 8.产品实现的策划工程开工前，在分公司生产经理领导下，主任工程师参加，由工程管理部门组 织项目经理部、分公司质量技术部门、物资部门等对工程项目进行质量策划[一级 工程项目生产安全管理部参加（外埠除外）]，项目质量策划针对工程项目的特点 和施工生产的开展了下述活动： (详见项目质量策划记录)9.与顾客有关的过程: 9.与顾客有关的过程: 与顾客有关的过程9.1 顾客要求识别 项目经理组织项目部人员，通过与顾客的沟通，学习有关的法律、法规和标 准，收集项目部有关数据和信息，进行分析，充分了解顾客隐含和明示的要求，并 形成记录。 9.2 产品要求的评审 9.2.1 项目经理部技术负责人负责参加公司关于本项目的合同变更评审，并负责变 更后具体落实工作。 9.2.2 经营计划部门负责按公司《合同评审工作程序》执行,并做好以下具体工作。 （1）在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求： a) 工程数量、范围和工程预（概）算b) 建设、设计、监理、监督单位名称。c) 质量目标及技术标准要求第 16 页d) 甲乙双方权利、责任、义务。e) 开竣工日期和工期限制。f) 风险条件分析g) 付款方式和成本计算基础确认。h) 主要材料的供应和主要施工设备的配置。（2）合同执行期间的工作 a)及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求，督 促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好条件。我方发生变化及时通知建 设、设计单位和公司有关部门，争取及时处理。 b) 技术负责人负责将建设、设计单位联系的信件、工地指示、现场通知书， 会议纪要等进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资 料文件。 c)若只有业主口头要求，项目部有关人员应首先对业主要求进行确认并记录， 之后要进行评审。 d)若项目发生变更，足以影响工期、工程质量等级等，项目经理与业主协商对 合同进行修改并将合同修订信息传递至有关部门，确保相关文件得到相应修改，且 相关执行人获悉修改信息。 9.3 顾客沟通 通过顾客投诉及意见的收集；监理例会和监理通知书；设计变更；收集合同 法律法规及国家地方要求；施工组织设计、质量计划、施工方案的报批；隐蔽、基 础、主体工程验收、交验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客 的沟通，解决施工中出现的问题，形成的记录由资料员保存。10 设计和开发10.1 钢结构工程设计和开发执行轻钢结构分公司的《质量分手册》 。 10.2 工业与民用建筑、 设备安装、 地基与基础工程、 商品砼和路桥工程施工不含设第 17 页计与开发的过程，因此，本条款予以删减。11.物资管理 11.物资管理本项目依据公司《质量手册》《物资管理工作程序》及其《物资管理制度》 、 的规定进行物资采购的管理，保证项目使用合格建筑材料和设备。 11.1 物资采购 11.1.1 本项目所需的各类物资如下： A 类物资： B 类物资： C 类物资： 11.1.2 合格物资供应商的评价与选择按 《质量手册》 、 《物资供应商管理制度》 、 《物 资采购管理工作程序》的规定进行。 11.2 采购信息： 依据生产计划安排，项目部材料员编制《月份材料需用计划》 ，上报分公司主 管部门，分公司材料部门计划员编制《物资采购计划》 ，采购计划内容包括：材料 名称、规格、单位、数量、到货日期、交货地点、质量标准、和验证方法。 采购员和物资供应商签定物资采购合同，依据公司《物资管理制度》执行。 11.3 采购产品的验证 采购物资应按规定进行试验（复试） 、验证、记录。当施工合同中规定顾客需 要对采购物资的质量验证时，采购员或现场材料员要积极配合，为顾客或其代表提 供必要的条件，协助顾客进行验证工作。顾客需要质量验证的物资如下：11.4 顾客提供物资的管理 根据合同规定，本项目下列物资由顾客提供： a) b) c) d) e) f) 对顾客提供的上述物资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料、 验证、 验 收手续，并进行标识、妥善保管，经检验确认质量不符合规定要求的，应注明“不 合格”标识，隔离存放，记录并通知顾客。当发现顾客提供的上述物资在生产中丢 失、损坏或不适用时应报告顾客，并记录。对顾客提供的物资应单独建帐、分别储 存、专人管理，防止损坏丢失。 11.5 物资的贮存和保管第 18 页11.5.1 对进场物资按 《物资管理工作程序》 、 《物资管理制度》 、 《物资供应商管理制 度》进行管理。按物资品种、规格、性能的不同分别堆放，堆码整齐、标识清楚， 防止物资存放变质，影响工程质量。 11.5.2 物资管理台帐清楚，物帐相符。 11.5.3 根据本工程实际，对下列物资制定储存和搬运措施 a) 储存措施：b) 搬运措施：11.6 物资的发放 为强化现场物资管理保证物资材料，设备使用正确，对现场物资发放执行《物 资管理制度》12.分包商管理 12.分包商管理12.1 分包项目及分包商 12.1.1 工程分包 序号 分包部位分包商名称12.1.2 劳务分包 序号分包部位分包商名称12.2 对分包工程的管理 12.2.1 对分包商的管理执行《分包商评定与管理工作程序》 。第 19 页12.2.2 对分包工程的管理执行公司制定的相关程序及其他文件要求。13.过程控制 13.过程控制13.1 施工过程的控制 13.1.1 人员的控制（管理人员和操作人员） ： 管理人员需持资格证上岗，并掌握与自己岗位有关要素的职责和技能…….。 项目部会同分公司人力资源部门按 《劳动人事管理制度》 控制管理施工劳动力， 检查所有施工操作人员是否符合程序规定的资格要求，不符合要求的要进行培训， 合格后上岗。 13.1.2 机械设备的控制 机械设备使用、维护管理执行公司《施工设备进出场及使用维护管理办法》和 《塔吊、施工升降机进出场及使用维护管理办法》 。 13.1.3 物资的控制 工程施工所用物资，项目部会同材料科、工程（生产） 、技术质量部门按《检 验和试验工作程序》和《物资管理工作程序》验证和标识，按《物资管理制度》的 要求发放给施工班组，班组施工人员必须在使用前进行检查，验证是否符合有关图 纸、技术文件（规范、规程、规定、施工组织设计或施工方案等）和程序的规定要 求，不符合要求的材料，由物资部门收回按采购协议处置。 13.1.4 施工方法的控制 a.施工前项目技术负责人根据施工组织设计向单位工程负责人（项目工长）进 行书面技术交底，单位工程负责人向班组进行书面交底。技术交底的内容和技术交 底管理执行公司《技术管理制度》中的有关规定。必要时项目经理组织有经验的作 业人员在操作前作出示范样板(样板间、样板墙、样板段或样板工序)，经质量 鉴定， 合格后， 再开展大面积操作， 以形象直观的方式向工序作业人员进行交底， 明确工序应达到的质量要求，使作业人员掌握工艺操作方法。 b.对关键过程和特殊过程， 项目技术负责人根据项目质量计划向监控人进行书 面的专项技术交底，交底要明确监控内容及监控方法。 13.1.5 施工环境控制 项目部在组织施工过程中，应严格执行公司《安全生产、文明施工、环境保护 管理工作制度》及建设部有关现场达标的七项标准（ 《建筑安全检查评分标准》， ） 作好施工现场环境和安全生产的控制。 13.1.6 工序控制 单位工程负责人组织有关人员认真执行三检制和开展三工序活动，并作好记 录，……第 20 页施工过程中使用的测量和试验设备应按《计量管理制度》执行。 施工过程中对分项、分部和单位工程的制定各阶段的必要的成品保护措施，并 认真执行，具体措施见 13.5。 遇有冬、雨季施工时，严格按冬雨季施工措施组织施工。 施工过程的质量控制执行 《建筑工程质量验收统一标准》 及施工质量验收规范。 13.1.7 不合格品的控制 施工过程中出现不合格品执行《不合格品控制程序》 。 13.2 关键过程的控制 根据工程特点，经质量策划，确定如下过程为关键过程。对关键过程要确定控 制点，制定作业指导书，认真进行施工技术交底，严格按照《过程控制工作程序》 的规定进行监控和管理。 a) 控制点： 控制措施：b) 控制点： 控制措施：c) 控制点： 控制措施：……….第 21 页13.3 特殊过程控制 根据公司程序文件规定，结合本工程的具体情况，确定如下过程为特殊过程， 按照《过程控制工作程序》《质量手册》的规定编制特殊过程作业指导书，进行技 、 术交底、特殊过程能力认可（有情况发生变化时进行再认可）和特殊过程监控等。 a) 基础桩 控制点： 控制措施：b) 复合地基 控制点： 控制措施：c) 地下室防水 控制点： 控制措施：d) 混凝土予应力张拉 控制点： 控制措施：e) 钢结构焊接 控制点：第 22 页控制措施：f) 二类压力容器焊接 控制点： 控制措施：g)20T 以上锅炉焊接 控制点： 控制措施：g) GAL 长输管道 控制点： 控制措施：h) GC 类金属管道焊接 控制点： 控制措施：13.4 标识和可追溯性 13.4.1 根据《物资管理工作程序》和《过程控制工作程序》的规定，本项目在施工第 23 页中对下列产品（状态）进行标识。 13.4.1.1 物资 a)钢材 b)水泥 c) d) e) f) g) 13.4.1.2 分项工程 a)钢筋工程 b)模板工程 c) d) e) f) g) h) 13.4.2 可追溯的范围 根据《物资管理工作程序》和《过程控制工作程序》的规定，结合本工程的具 体情况确定本工程可追溯范围如下： 13.4.2.1 可追溯性物资 a)钢材 b)水泥 c) d) e)因生产急用来不及验证而放行的物资 13.4.2.2 可追溯分项工程： A)主体结构分项工程。 B)隐蔽验收。 C) D) E)因生产急用来不及验证而例外转序的工程。 13.4.3 可追溯记录 A）钢筋焊接 B）隐蔽工程 C）特殊过程 D）原材料检验试验记录 E）砼、砂浆试验报告 F）分部、分项工程质量验收记录 G） 13.5 产品保护与竣工交付 根据《过程控制工作程序》的规定，要作好施工（或生产）各阶段的成品保护 工作，以及项目（或产品）竣工验收合格后交付业主前的成品保护工作。本工程对 如下项目实施成品保护措施： A） 保护措施：第 24 页B） 保护措施：C） 保护措施： …………14.检验、 14.检验、测量和试验设备控制 检验项目设计量员 名，负责本工程所需要的检验、测量和试验设备的控制， 执行《检验、测量和试验设备控制程序》15.测量、分析、 15.测量、分析、改进 测量15.1 策划 项目部建立自我改进，自我完善机制，及时发现质量管理体系运行中存在的 问题，实施有效的措施加以解决，确保工程质量符合规定的要求，增强顾客满意。 15.2 纠正措施 15.2.1 对出现的不合格品或内审中出现的不合格项， 项目部质量安全部门组织制订 纠正措施，以消除不合格品产生的原因。 15.2.2 对纠正措施的实施情况，项目部质量安全部门负责组织进行有效性的验证。 15.3 预防措施 15.3.1 由项目部质量安全部门负责汇总各部门收集的信息和数据，对潜在的不合格 原因进行分析，制定消除潜在不合格原因的预防措施并组织实施。 15.3.2 项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审， 确保所采取的预防措施与潜 在的问题的影响程度相适应。 15.3.3 为有效实施纠正和预防， 本项目召开质量分析会， 参加人员包括各专业技术 负责人、施工员、工程调度、质检员、物资负责人以及各施工队队长和班组组长， 对潜在不合格缺陷或可能出现的质量问题进行趋势分析、提出预防措施的建议。 15.4 顾客满意调查 严格执行《服务工作程序》要求。 15.4.1 施工期间的工程第 25 页①通过建设、监理、施工单位三方例会，了解建设单位和监理对工程质量、 进度、施工组织、协调、服务等方面的意见。 ②通过监理例会、了解监理对工程的意见。 ③通过监理通知，工程质量整改通知，了解工程施工状况。 ④特殊情况发生时，如出现了较严重的质量问题时，了解甲方与监理对处理 结果的反馈意见，并作好记录。 ⑤通过工程竣工验收时的验收意见，了解建设单位、监理单位、设计及质量 监督站的意见。 15.4.2 施工期间的工程信息由项目部收集汇总，上报分公司工程科。 ①根据例会记录、监理通知和工程质量整改通知，按整改后监理的验证意见， 即整改满意的数量与发出通知的总数量的比值， 评价出顾客满意度分值 （%） 用 b1 ， 表示。 ②如果施工中出现顾客特别提出的质量问题，按处理后顾客的反馈意见，即得 到圆满解决的问题数量与顾客提出的质量问题总数量的比值， 评价出顾客满意度分 值（%） ，用 b2 表示。 ③根据单位工程质量竣工验收记录、单位工程观感检查记录，判断满意程度等 级（见表 1） ，好视为满意，一般视为基本满意，差视为不满意，在所取分数段中， 根据观感质量检查确定满意度的具体分值（%） ，用 b3 表示。 上述几项得分的算术平均值，为施工期间自评的顾客满意度用 b 表示。 b =1/3（b1+b2+b3）15.5 内部审核 15.5.1 项目经理负责要求本项目的所有职工必须支持内审员工作， 积极配合内审工 作的开展，保证项目质量管理体系的不断完善和改进。 15.5.2 对于审核中发现的不合格项， 项目经理指定不合格项的责任人及时制定纠正 措施， 经分公司主任工程师批准后实施， 整改措施实施完成后， 交内审组复查验证。 15.6 过程的监视和测量 项目部积极主动的接受公司的内部审核和对质量管理体系运行情况的系统检 查，对发现的问题采取有效的纠正和预防措施。 项目技术负责人负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划， 每月进行一 次施工现场质量体系实施情况检查，发现问题及时进行纠正，以促进项目质量体系 的有效运行。 项目经理部根据过程监视和测量中未能达到预期结果的，由过程控制的主控部 门根据收集的信息，进行数据分析，找出存在的共性问题和质量通病，采取有效的第 26 页纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行验证，以促进质量管理的改进 和提高。 本项目应用的统计技术如下：16.检验和试验 16.检验和试验16.1 检验和试验是保证工程质量的重要手段。 本项目的检验和试验由项目经理部技 术负责人负责控制监督。 16.2 本项目的的检验和试验计划，详见附页。 16.3 本项目的原材料及过程试验委托 试验室进行。 16.4 进货检验和试验 16.4.1 项目物资设备部门为进货检验和试验的责任部门(需进行材质复验的原材料 应同试验员一起取样试验),确保未经验证合格的物资不投入使用或加工。 对于必须 由独立的试验机构进行检验和试验的物资，应在计划中加以说明。本项目需进行材 质复验的原材料和代表批量为：16.4.2 项目的施工技术部门试验员负责协助物资设备部门进行原材料的取样、 送检 等复试工作。 16.4.3 如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用时， 应对该物资作出标识 并记录，经主任工程师批准后方可使用，以便在使用后进行检验和试验中一旦发生 不合格时，能及时追回。 16.5 过程检验和试验 16.5.1 本项目过程检验和试验由项目施工技术部门和质量安全部门负责。 16.5.2 本项目过程检验项目如下， 过程的检验严格执行 《建筑工程施工质量验收统 一标准》 。 a) 预检: b) 隐检: c) 交接检： d) 检验批质量验收: e) 分项工程质量验收: f) 子分部工程质量验收:第 27 页g) 分部工程质量验收: h) 子单位工程质量验收 i) 单位工程质量验收: 过程的试验项目及数量按现行国家、地方规范执行。 16.5.2.1 预检 预检流程施 预 检 工 员 组 织 技术员 质检员 施工员、班组长 技预 术检 员记 填录 参加 签字 人 员 需 复 核 质 检 员 复 核16.5.2.2 隐检施 工 技 术 隐检 负 责 人 组 织隐检流程施工员、班组长、质检员、技术员 技 术 员 填 写 记 录 监理公司代表 监施 理工 公单 司位 代代 表表 签 字16.5.2.3 施工记录 a)项目部技术员按建筑安装工程资料管理规程要求作好施工记录。 c) 项目部技术负责人负责组织每月对施工记录进行检查，不合格的限期整改。 16.5.2.4 检验批质量验收流程如下：16.5.2.5 分项分部工程质量验收 a)分项工程质量验收流程如下：d) 分部（子分部）工程质量验收流程如下：第 28 页16.5.3 过程试验 由项目部施工技术负责人、施工员、试验员根据施工组织设计、施工质量验收 统一标准，确定本工程过程试验项目。 16.5.3.1 土建工程试验 试验项目包括土工试验，砼、砂浆配合比及试块，钢筋连结、钢结构焊接等。 工作流程项目部技术员 取样填写试验任 务委托书 试验报告 不合格 执行不合格控制 程序 项目部试验员 送检 试验室试验 出具试验报告 试验员 取回 合格 进入下道工序16.5.3.2 水暖通风、空调工程试验 试验项目包括：强度试验、严密性试验、灌水试验、冲、吹、洗试验、通水试 验、通球试验、调试设备运转……… 工作流程水暖通风 空调试验 技术员主持 填表 业主监理施工 单位参加试验 办理试验 记录签字本项目按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行 16.5.3.3 电气工程试验 试验项目包括：绝缘电阻调试、接地电阻测试……… 工作流程业主监理施工 电气工程试验 技术员主持并填表 单位参加试验 办理试验记录签字第 29 页16.5.3.4 本项目采用 《建筑工程施工质量验收统一标准》 进行质量验收， 并按其规 定填写工程质量验收记录。 16.5.4 例外放行 16.5.4.1 未经检验或未经验证合格的产品或工序不得转入下道工序，确因生产急 需，欲例外转序时，应经主任工程师批准（并报请业主和监理工程师同意） ，并应 确保对此有可靠的追回程序。 16.5.4.2 影响下道工序质量和不能采取纠正措施的不得例外放行。 16.5.4.3 对检验和试验中发现的不合格,作出标记，执行《不合格品控制程序》 。 16.6 最终检验和试验 单位（子单位）工程质量验收流程如下：16.7 所有检验和试验的记录各部门应按规定加以整理、保存、移交、归档。17.不合格品控制 17.不合格品控制在对物资采购验收、工序验收时有可能出现不合格品，当发现不合格的材料、 构配件、成品、半成品、工序等时，对不合格品采取标识、记录、隔离和处置等措 施，执行《不合格品控制程序》 。18.信息管理: 18.信息管理: 信息管理18.1 信息的收集：按《质量手册》的要求收集与施工过程质量有关的数据、质量体 系运行的数据，外部市场等的数据。 a)项目施工技术部门收集施工过程控制、顾客投诉、文明生产，关键、特殊 过程控制等信息。 b)项目质检员收集过程不合格品，工程优良率，合格率，质量通病防治，创 优工程，产品特性变化趋势，安全生产等信息。 c)项目物资部门收集物资不合格品，供方产品质量，物资采购，验证，保管 等信息。 d)项目施工管理部门收集生产施工计划下达及完成情况的信息以及合同签订 及履行，顾客要求和潜在要求，工程分包队伍评价、顾客满意度等信息。 e)项目经营核算部门收集现场人力资源，能力，培训、劳务队伍信息以及文 件管理，传递，更改、归档的信息。 18.2 数据分析 a)建立质量信息台账。第 30 页b)在收集分析数据信息时， 应采用正确的统计技术进行分析,本工程计划采用 的统计技术如下：c)本项目由技术负责人负责对项目中应用统计技术的情况进行监督检查。 d)开展对过程控制的统计分析，分部（子分部） 、分项、检验批工程质量验 收应用百分率以确定质量等级，由质量安全部门负责采用随机抽样进行验收。 e)对质量通病和重大质量事故由施工技术部门负责组织有关人员采用排列 图，因果分析图进行统计分析，查找原因和制订纠正措施。 f)由质量安全部门负责组织本项目 QC 小组活动，对工程中的管理技术问题 组织攻关，运用排列图、因果分析等统计技术分析，查找影响质量的原因，制定纠 正和预防措施。 g)由物资管理人员选用随机抽样， 检查表等统计技术对进货物资质量进行验 证。 18.3 信息数据分析的输出形式： 通过对所收集的数据进行分析，其结果作为持续改进的依据，制定有效可行的 纠正和预防措施。第 31 页