2009年库存盘存差异的情况分析
一、针对此次到分公司及办事处抽查库存的事情，发现以下问题： XXX 办事处：配件排列不整齐，配件分类散乱，未使用配件存料卡。对于客户存放的配件未能及时做账，且可用旧件没有入库。销售单据与仓库所出配件不一致，导致库存一多一少，配件混乱。另在XXX 公司盘库时内勤人员才告知其中一个配件在给客户更换的路上弄丢（经询问为泵头），且没有向上级部门反映。 XXX 分公司：配件分类排列，每个配件对应一张存料卡，但是配件
不整洁，可用旧件未及时入库，与办事处XXX 沟通过少，
导致配件盘库出错（XXX 已开出库单，因货放臵XXX 盘
点时记入库存），使实物与账面库存差异较大。 XXX 分公司：配件按类排列并附存料卡，摆放整齐。实物与品名不附，
配件未及时入库，已拿出的配件没有及时下账，配件在
入库时品号弄错，导致实物与账面库存不符，部分配件
差异无法查询。 XXX 办事处：配件摆放不整齐，分类散乱，配件未及时入库，销售开
单时，把配件实物与配件品号弄错，拿出配件后未开销
售单，多数库存差异无法查询。 XXX 办事处：配件摆放较整洁，但未能有效利用货架的合理位臵，安
排存放，售后服务人员将一些常用配件带于售后服务车
内，但内勤人员并未这些配件做相应的登记处理。
二、现针对这些问题，配件部对分公司及办事处做出以下的规定：
1、配件入库：各分公司办事处在配件到货的第一时间必须填写配件入库单，传真至XXX 公司XXX 处；如果是所发三包件，各内勤人员必须注明客户名字，以及所申请的三包件流水号，不得以任何借口漏填；如果是各分公司办事处外购的配件，必须写明配件名称，单价，数量，总金额，且必须有采购人，仓管员，部门主管签字，同样不得以任何借口漏填；
２、配件调拨单：当各内勤人员收到其他办事处或分公司（除XXX 总公司）所发配件时，立即在调拨单上写上实际收到的配件数量，并于收货当天传真调拨单到XXX 处。如实际收货的数量与调拨单所开数量有差异，应第一时间通知XXX 公司，如配件损坏附上照片。
３、配件销售：各内勤人员在配件拿出仓库的同时开出手工销售单，并让领料人签字，在收回销售单时，查看是否有客户签字，销售单是否整洁，是否被随意修改，涂改，且手工单据必须于当天在软件里面开出销售单，并写上手工单编号，如不能确定所拿出的配件是销售还是赠送，相应的开出销售订单，在确认后，马上开出速达单据。 ４、配件赠送或保内：各内勤人员在配件出库后，属于合同赠送范围内，注明整机销售的销售人员，如不是整机赠送，需部门经理签字同意；索赔的三包件，在开销售单时，注明所申请的三包件流水号，如特殊情况，先为客户进行赔偿，再申请三包件，需注明情况，并告知是否申请。
2009年库存盘存差异的情况分析
一、针对此次到分公司及办事处抽查库存的事情，发现以下问题： XXX 办事处：配件排列不整齐，配件分类散乱，未使用配件存料卡。对于客户存放的配件未能及时做账，且可用旧件没有入库。销售单据与仓库所出配件不一致，导致库存一多一少，配件混乱。另在XXX 公司盘库时内勤人员才告知其中一个配件在给客户更换的路上弄丢（经询问为泵头），且没有向上级部门反映。 XXX 分公司：配件分类排列，每个配件对应一张存料卡，但是配件
不整洁，可用旧件未及时入库，与办事处XXX 沟通过少，
导致配件盘库出错（XXX 已开出库单，因货放臵XXX 盘
点时记入库存），使实物与账面库存差异较大。 XXX 分公司：配件按类排列并附存料卡，摆放整齐。实物与品名不附，
配件未及时入库，已拿出的配件没有及时下账，配件在
入库时品号弄错，导致实物与账面库存不符，部分配件
差异无法查询。 XXX 办事处：配件摆放不整齐，分类散乱，配件未及时入库，销售开
单时，把配件实物与配件品号弄错，拿出配件后未开销
售单，多数库存差异无法查询。 XXX 办事处：配件摆放较整洁，但未能有效利用货架的合理位臵，安
排存放，售后服务人员将一些常用配件带于售后服务车
内，但内勤人员并未这些配件做相应的登记处理。
二、现针对这些问题，配件部对分公司及办事处做出以下的规定：
1、配件入库：各分公司办事处在配件到货的第一时间必须填写配件入库单，传真至XXX 公司XXX 处；如果是所发三包件，各内勤人员必须注明客户名字，以及所申请的三包件流水号，不得以任何借口漏填；如果是各分公司办事处外购的配件，必须写明配件名称，单价，数量，总金额，且必须有采购人，仓管员，部门主管签字，同样不得以任何借口漏填；
２、配件调拨单：当各内勤人员收到其他办事处或分公司（除XXX 总公司）所发配件时，立即在调拨单上写上实际收到的配件数量，并于收货当天传真调拨单到XXX 处。如实际收货的数量与调拨单所开数量有差异，应第一时间通知XXX 公司，如配件损坏附上照片。
３、配件销售：各内勤人员在配件拿出仓库的同时开出手工销售单，并让领料人签字，在收回销售单时，查看是否有客户签字，销售单是否整洁，是否被随意修改，涂改，且手工单据必须于当天在软件里面开出销售单，并写上手工单编号，如不能确定所拿出的配件是销售还是赠送，相应的开出销售订单，在确认后，马上开出速达单据。 ４、配件赠送或保内：各内勤人员在配件出库后，属于合同赠送范围内，注明整机销售的销售人员，如不是整机赠送，需部门经理签字同意；索赔的三包件，在开销售单时，注明所申请的三包件流水号，如特殊情况，先为客户进行赔偿，再申请三包件，需注明情况，并告知是否申请。