广州龙拓动漫科技有限公司
办公用品管理制度
1. 目的
为了规范办公用品申请及采购标准，明确办公用品申购流程，加强办公用品管理，维护公司良好管理秩序，制定本办法。
2. 范围
广州龙拓动漫科技有限公司全体职员工
3. 权责
3.1 行政中心：负责办公用品的统计、汇总、申报、发放、采购管理，监督检查各职员 工使用权限，杜绝多报、谎报并及时纠正与预防办公用品的申请异常现象。
3.2各部门负责人：负责按公司《办公用品申请》流程申报审批，严格按部门实际情况 汇总上报。
4. 办公用品采购及申购流程：
4.1每月30日前行政专员提醒各部门汇总填写《办公用品申请单》提交到行政中心， 行政专员根据各部门提交的《办公用品申请单》汇总，各部门《办公用品申请单》中有 新增单价超过200元以上的需单独以书面申购报告。说明采购理由并由部门主管签字确 认，附在《办公用品申请单》中一起上报。行政中心审查报价后上报总经理审批。
4.2行政中心在每月5日前采购到位，于6日将采购回来的办公用品由行政专员统一 分发给各部门。
4.3行政中心其它时间不办理办公用品申购工作，新增职位人员的办公设备与用品的申 购由用人部门负责（不受以上时间限制），提交行政中心审查。
4.4日常办公消耗品由行政中心在月初申购时做好库存申购准备，各部门不得留库存； 若办公耗品使用完，必须到行政中心处以旧换新，否则行政专员不予发放用品。
5. 办公用品采购与核销流程：
5.1采购付款原则上采取现金付款的方式，如条件允许可实行月结或季度结算。
5.2付款流程：
5.2.1付款总额须与《办公用品申请单》总额及相关票据的总额相同，报销单证顺序为： 报销单，发票（收据），办公用品汇总审批原件。
5.2.2审批顺序：行政专员 → 行政主管 → 财务主管 → 总经理。
5.2.3所有负责采购的人员必须充分掌握市场信息，确保质量过关，采购价格低廉，供 货及时。
5.2.4采购需要售后物件或高价物件时应推行合同管理制度，物品采购原则上要与供货 方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，并要求供货方提供营业执照组织代码证复印件留存;否则，造成的损失由采购人员负责。
5.2.4实行比价采购制度。对大数量或高单价的物品采购要货比三家，并以书面形式将 各供应商情况上报行政总监审核，经常务董事批准后方可继续合作。必须确保所采购物品价格低廉，质量上乘。
5.2.5对长期合作的供应商，行政部应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相 关的证照。并每年对供应商做出评价，行政部留档备案。
6.附件
6.1《办公用品申购单》
6.2《办公用品汇总单》
6.3《办公用品采购流程图》
7.附则
7.1 本管理办法由行政中心负责解释、修订；
7.2 本制度经总经理核准后颁布实施。
编 制：刘海林
审 核：
审 批：
日 期：2014年5月5日
广州龙拓动漫科技有限公司
办公用品管理制度
1. 目的
为了规范办公用品申请及采购标准，明确办公用品申购流程，加强办公用品管理，维护公司良好管理秩序，制定本办法。
2. 范围
广州龙拓动漫科技有限公司全体职员工
3. 权责
3.1 行政中心：负责办公用品的统计、汇总、申报、发放、采购管理，监督检查各职员 工使用权限，杜绝多报、谎报并及时纠正与预防办公用品的申请异常现象。
3.2各部门负责人：负责按公司《办公用品申请》流程申报审批，严格按部门实际情况 汇总上报。
4. 办公用品采购及申购流程：
4.1每月30日前行政专员提醒各部门汇总填写《办公用品申请单》提交到行政中心， 行政专员根据各部门提交的《办公用品申请单》汇总，各部门《办公用品申请单》中有 新增单价超过200元以上的需单独以书面申购报告。说明采购理由并由部门主管签字确 认，附在《办公用品申请单》中一起上报。行政中心审查报价后上报总经理审批。
4.2行政中心在每月5日前采购到位，于6日将采购回来的办公用品由行政专员统一 分发给各部门。
4.3行政中心其它时间不办理办公用品申购工作，新增职位人员的办公设备与用品的申 购由用人部门负责（不受以上时间限制），提交行政中心审查。
4.4日常办公消耗品由行政中心在月初申购时做好库存申购准备，各部门不得留库存； 若办公耗品使用完，必须到行政中心处以旧换新，否则行政专员不予发放用品。
5. 办公用品采购与核销流程：
5.1采购付款原则上采取现金付款的方式，如条件允许可实行月结或季度结算。
5.2付款流程：
5.2.1付款总额须与《办公用品申请单》总额及相关票据的总额相同，报销单证顺序为： 报销单，发票（收据），办公用品汇总审批原件。
5.2.2审批顺序：行政专员 → 行政主管 → 财务主管 → 总经理。
5.2.3所有负责采购的人员必须充分掌握市场信息，确保质量过关，采购价格低廉，供 货及时。
5.2.4采购需要售后物件或高价物件时应推行合同管理制度，物品采购原则上要与供货 方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，并要求供货方提供营业执照组织代码证复印件留存;否则，造成的损失由采购人员负责。
5.2.4实行比价采购制度。对大数量或高单价的物品采购要货比三家，并以书面形式将 各供应商情况上报行政总监审核，经常务董事批准后方可继续合作。必须确保所采购物品价格低廉，质量上乘。
5.2.5对长期合作的供应商，行政部应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相 关的证照。并每年对供应商做出评价，行政部留档备案。
6.附件
6.1《办公用品申购单》
6.2《办公用品汇总单》
6.3《办公用品采购流程图》
7.附则
7.1 本管理办法由行政中心负责解释、修订；
7.2 本制度经总经理核准后颁布实施。
编 制：刘海林
审 核：
审 批：
日 期：2014年5月5日