绩效指标配套考核细则—企管法规处
1. 内控指标考核细则
1.1内控工作实质性漏洞指标考核细则
1.1.1内控工作实质性漏洞指标按《华北石化公司内控与风险管理考核实施细则》执行。
1.1.2奖罚规则：发现一项实质性漏洞，扣100分。
1.2内控、HSE 体系运行不符合项和问题项整改率指标考核细则
1.2.1内控、HSE 体系运行不符合项和问题项整改率指标计算方法：（问题整改完成数÷不符合项数或问题项数）×100％，
1.2.2奖罚规则：
65%≤整改率
50%≤整改率＜65%，扣10分；
整改率＜50%，扣20分；
整改率＝75%，不扣分；
75%≤整改率
85%≤整改率
95%≤整改率=100%,奖励20分。
1.3党风廉政建设、依法经营、内控审计问题率指标考核细则
内控审计问题率指标按内控工作实质性漏洞指标执行。
2. 规章制度立项完成率指标考核细则
2.1规章制度立项完成率（不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（完成数÷立项数）×100％。
2.2奖罚规则：
80%≤完成率
70%≤完成率
60%≤完成率
完成率
95%
97%
3. 管理提升、基础工作督查督办落实率指标考核细则
3.1管理提升、基础工作督查督办落实率（不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（完成数÷管理提升项数或督查督办项数）×100％，
3.2奖罚规则：
80%≤落实率
60%≤落实率
50%≤落实率
落实率
90%
93%
97%
4. 以岗位责任制为核心的基础工作检查指标考核细则
4.1以岗位责任制为核心的基础工作检查指标按公司计划执行。
4.2奖罚规则为：每少检查一次，扣5分。
5. 合同审查准确率指标考核细则
5.1合同审查准确率计算方法：（合同审查无误项数÷合同审查总项数）×100％
5.2奖罚规则
90%≤准确率
80%≤准确率
70%≤完成率
60%≤完成率
完成率
6. 事后合同控制率指标考核细则
6.1事后合同控制率（指实质性事后合同，不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（事后合同项数÷合同总项目）×100％
6.2奖罚规则
7%
8%
9%
10%
6%≤控制率
5%≤控制率
7. 法律纠纷处理及时率指标考核细则
7.1法律纠纷处理及时率（不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（法律纠纷及时处理项数÷法律纠纷处理总项数）×100％
7.2奖罚规则
90%≤及时率
80%≤及时率
70%≤及时率
60%≤及时率
及时率
及时率=100%，奖励20分
8. 全年因我方原因发生的合同纠纷率指标考核细则
8.1全年因我方原因发生的合同纠纷率（不包括计划完成时
间进行调整的）计算方法：（全年因我方原因发生的合同纠纷率÷合同总数）×100％
8.2奖罚规则
5%≤全年因我方原因发生的合同纠纷率
绩效指标配套考核细则—企管法规处
1. 内控指标考核细则
1.1内控工作实质性漏洞指标考核细则
1.1.1内控工作实质性漏洞指标按《华北石化公司内控与风险管理考核实施细则》执行。
1.1.2奖罚规则：发现一项实质性漏洞，扣100分。
1.2内控、HSE 体系运行不符合项和问题项整改率指标考核细则
1.2.1内控、HSE 体系运行不符合项和问题项整改率指标计算方法：（问题整改完成数÷不符合项数或问题项数）×100％，
1.2.2奖罚规则：
65%≤整改率
50%≤整改率＜65%，扣10分；
整改率＜50%，扣20分；
整改率＝75%，不扣分；
75%≤整改率
85%≤整改率
95%≤整改率=100%,奖励20分。
1.3党风廉政建设、依法经营、内控审计问题率指标考核细则
内控审计问题率指标按内控工作实质性漏洞指标执行。
2. 规章制度立项完成率指标考核细则
2.1规章制度立项完成率（不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（完成数÷立项数）×100％。
2.2奖罚规则：
80%≤完成率
70%≤完成率
60%≤完成率
完成率
95%
97%
3. 管理提升、基础工作督查督办落实率指标考核细则
3.1管理提升、基础工作督查督办落实率（不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（完成数÷管理提升项数或督查督办项数）×100％，
3.2奖罚规则：
80%≤落实率
60%≤落实率
50%≤落实率
落实率
90%
93%
97%
4. 以岗位责任制为核心的基础工作检查指标考核细则
4.1以岗位责任制为核心的基础工作检查指标按公司计划执行。
4.2奖罚规则为：每少检查一次，扣5分。
5. 合同审查准确率指标考核细则
5.1合同审查准确率计算方法：（合同审查无误项数÷合同审查总项数）×100％
5.2奖罚规则
90%≤准确率
80%≤准确率
70%≤完成率
60%≤完成率
完成率
6. 事后合同控制率指标考核细则
6.1事后合同控制率（指实质性事后合同，不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（事后合同项数÷合同总项目）×100％
6.2奖罚规则
7%
8%
9%
10%
6%≤控制率
5%≤控制率
7. 法律纠纷处理及时率指标考核细则
7.1法律纠纷处理及时率（不包括计划完成时间进行调整的）计算方法：（法律纠纷及时处理项数÷法律纠纷处理总项数）×100％
7.2奖罚规则
90%≤及时率
80%≤及时率
70%≤及时率
60%≤及时率
及时率
及时率=100%，奖励20分
8. 全年因我方原因发生的合同纠纷率指标考核细则
8.1全年因我方原因发生的合同纠纷率（不包括计划完成时
间进行调整的）计算方法：（全年因我方原因发生的合同纠纷率÷合同总数）×100％
8.2奖罚规则
5%≤全年因我方原因发生的合同纠纷率