天润多超市
收货流程及单据流转管理规定
总则：规范收货及单据流转流程，明确责任；确保单据流转期间不
会丢单、漏入，给公司及供应商带来不必要的损失及麻烦，确保财务核算准确。
一、 收货流程：
供应商送货时须把门店（总部）订单和送货单（一式两联）一同交收货部、部门收货人或防损员；收货部、部门收货人或防损员验收商品前检查送货单和订单上的商品条码、品名、规格、进价、数量是否一致；一致后方可验收货；
注：收货时必须收货部、部门收货人员或防损员两方都在方可验货收货。
二、 商品验收：
1、商品验收时收货部、部门收货人或防损员必需逐一核对商品条码、名称、生产日期、保质期；必需逐一清点数量。
2、验收商品时必须对商品进行抽查；不符合收货标准的一律不得验收（商品外包装破损、胀气、失真空；无商标、生产厂家、厂址；无生产日期、无保质期；）
3、在保质期内商品收货标准：保质期60天（含）以下的，收货时产龄（商品自生产日期到当前的时间）不超过商品保质期的1/4；保质期60天以上的，收货时产龄不超过商品保质期的1/3。
4、进口商品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。促销商品和赠品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。
5、超过上述期限的商品必须需部门主管或店长同意后，收货部门方可收货。
三、 单据流转
1、供应商开具的原始送货单据必需有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名，原始送货单出现任何改单、划单必需由供应商签名（签名复印无效）；
2、供应商凭有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名或盖章（复印无效）确认的原始送货单送至信息部打印三联电脑入库单；
3、信息部在录入送货单据前必需检查送货单据上是否有门店收货部、供应商、部门收货人或防损员签字或盖章，如缺少任意一方签字或盖章该单据不得录入，并第一时间通知收货部；
4、信息部单据录入结束后必需将该供应原始送货单据附在门店打印出的电脑（一式三联）入库单的第一联（白联）背后一并上交财务，第二联（红联）为供应商结算联；
5、第一联（白联）、第二联（红联）必需有门店收货部、供应商、部门收货人或防损签名或盖章（复印无效），否则视为有效单据； 6、第二联（红联）交供应商带回的需加盖收货章，盖章前需检查是否
有供应商、收货部、部门收货人员或防损签字，否则视为无效；
6、第三联（黄联）不需盖章，交收货部存档、备查。
四、流程图
注：a. 信息员依据订单上实收数量进行电脑输入。
b. 订单上需有实收数量、收货人、厂商签字、防损签字才可做电脑录入。
c. 商品收货单需当日打出（特殊情况除外）
d. 录入人员须仔细核对数量及价格是否有误，由供应商、部门签字，收货部盖章生效。（白单留存交财务、红单供应商拿走、黄单部门留存）
e. 单据需按供应商编号整理，禁止乱丢乱放。财务每周需下店收单据。
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收货流程及单据流转管理规定
总则：规范收货及单据流转流程，明确责任；确保单据流转期间不
会丢单、漏入，给公司及供应商带来不必要的损失及麻烦，确保财务核算准确。
一、 收货流程：
供应商送货时须把门店（总部）订单和送货单（一式两联）一同交收货部、部门收货人或防损员；收货部、部门收货人或防损员验收商品前检查送货单和订单上的商品条码、品名、规格、进价、数量是否一致；一致后方可验收货；
注：收货时必须收货部、部门收货人员或防损员两方都在方可验货收货。
二、 商品验收：
1、商品验收时收货部、部门收货人或防损员必需逐一核对商品条码、名称、生产日期、保质期；必需逐一清点数量。
2、验收商品时必须对商品进行抽查；不符合收货标准的一律不得验收（商品外包装破损、胀气、失真空；无商标、生产厂家、厂址；无生产日期、无保质期；）
3、在保质期内商品收货标准：保质期60天（含）以下的，收货时产龄（商品自生产日期到当前的时间）不超过商品保质期的1/4；保质期60天以上的，收货时产龄不超过商品保质期的1/3。
4、进口商品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。促销商品和赠品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。
5、超过上述期限的商品必须需部门主管或店长同意后，收货部门方可收货。
三、 单据流转
1、供应商开具的原始送货单据必需有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名，原始送货单出现任何改单、划单必需由供应商签名（签名复印无效）；
2、供应商凭有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名或盖章（复印无效）确认的原始送货单送至信息部打印三联电脑入库单；
3、信息部在录入送货单据前必需检查送货单据上是否有门店收货部、供应商、部门收货人或防损员签字或盖章，如缺少任意一方签字或盖章该单据不得录入，并第一时间通知收货部；
4、信息部单据录入结束后必需将该供应原始送货单据附在门店打印出的电脑（一式三联）入库单的第一联（白联）背后一并上交财务，第二联（红联）为供应商结算联；
5、第一联（白联）、第二联（红联）必需有门店收货部、供应商、部门收货人或防损签名或盖章（复印无效），否则视为有效单据； 6、第二联（红联）交供应商带回的需加盖收货章，盖章前需检查是否
有供应商、收货部、部门收货人员或防损签字，否则视为无效；
6、第三联（黄联）不需盖章，交收货部存档、备查。
四、流程图
注：a. 信息员依据订单上实收数量进行电脑输入。
b. 订单上需有实收数量、收货人、厂商签字、防损签字才可做电脑录入。
c. 商品收货单需当日打出（特殊情况除外）
d. 录入人员须仔细核对数量及价格是否有误，由供应商、部门签字，收货部盖章生效。（白单留存交财务、红单供应商拿走、黄单部门留存）
e. 单据需按供应商编号整理，禁止乱丢乱放。财务每周需下店收单据。