成都宏鼎汽车零部件有限公司管理文件
编号：Q/CDHD-SJ- 03-11 批准：
工艺纪律检查规定
2012年06月25日发布 2012年7月10日实施
成都宏鼎汽车零部件有限公司 发布
程序文件流程图（采用MicrosoftVisio编制）
每个“程序”必须有流程图，非“程序”可省略流程图。流程图重点画出大的结点和接口关系，公司程序文件的流程图中责任者写到部门单位。
1. 目的
强化工艺纪律的执行与检查，确保产品安全、公司财产安全、员工人身安全。
2. 范围
适用于公司所有与生产有关的活动。
3. 术语与定义
无
4. 职责
4.1车间负责人会同检验员，工艺主管根据工艺纪律要求每月对现场车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报生产部，质保部，技术部、保障部、物流部。
4.2在副总的领导下，技术、质保、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
5. 工作程序和要求
5.1工艺纪律
5.1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
5.1.2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
5.1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
5.1.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
5.1.5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。
5.1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 5.2工艺纪律的执行。
5.2.1工艺纪律由技术部会同生产部，质保部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。
5.2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自行改进，不进行考核。
5.2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报生产部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理。
5.3工艺纪律检查评分考核标准
5.3.1强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。
5.3.2检查组组成：检查组工作由技术部牵头，质保部和生产部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 5.3.3检查项目确定与频次：
5.3.3.1检查项目为企业工序质控点（见“工艺纪律检查记录表”）；
5.3.3.2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：
A）质量严重不稳定； B）用户有重大抱怨； C）生产秩序较乱； D）工艺发生重大变更； E）使用较大量新员工； F）新产品批产初期。 5.3.4考核办法： 5.3.4.1考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见“工艺纪律检查记录表”），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保部统计汇总交由行政人资部作为考核的依据； 5.3.4.2奖罚办法：
A)相关奖励：经检查组考核评分达80分以上90分以下，对相关人员奖励20元/月；90分及以上，对相关人员奖励50元/月。 B)相关处罚；
a）经检查组考核评分达80分以下70分以上，对相关人员罚款20元/月；70分以下，对相关人员奖励50元/月。
b）有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时上报生产部，生产部应立即安排整改，并对当事责任人处以20元罚款；情节严重的处以100元罚款。 5.3.4.3所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。
5.3.4.4每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5.3.4.5日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪处罚意见，处以5元至20元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次。
6. 过程绩效指标
无。
7. 相关文件
无。
8. 相关记录及保存期
9. 附件
无
成都宏鼎汽车零部件有限公司管理文件
编号：Q/CDHD-SJ- 03-11 批准：
工艺纪律检查规定
2012年06月25日发布 2012年7月10日实施
成都宏鼎汽车零部件有限公司 发布
程序文件流程图（采用MicrosoftVisio编制）
每个“程序”必须有流程图，非“程序”可省略流程图。流程图重点画出大的结点和接口关系，公司程序文件的流程图中责任者写到部门单位。
1. 目的
强化工艺纪律的执行与检查，确保产品安全、公司财产安全、员工人身安全。
2. 范围
适用于公司所有与生产有关的活动。
3. 术语与定义
无
4. 职责
4.1车间负责人会同检验员，工艺主管根据工艺纪律要求每月对现场车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报生产部，质保部，技术部、保障部、物流部。
4.2在副总的领导下，技术、质保、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
5. 工作程序和要求
5.1工艺纪律
5.1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
5.1.2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
5.1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
5.1.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
5.1.5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。
5.1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 5.2工艺纪律的执行。
5.2.1工艺纪律由技术部会同生产部，质保部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。
5.2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自行改进，不进行考核。
5.2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报生产部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理。
5.3工艺纪律检查评分考核标准
5.3.1强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。
5.3.2检查组组成：检查组工作由技术部牵头，质保部和生产部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 5.3.3检查项目确定与频次：
5.3.3.1检查项目为企业工序质控点（见“工艺纪律检查记录表”）；
5.3.3.2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：
A）质量严重不稳定； B）用户有重大抱怨； C）生产秩序较乱； D）工艺发生重大变更； E）使用较大量新员工； F）新产品批产初期。 5.3.4考核办法： 5.3.4.1考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见“工艺纪律检查记录表”），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保部统计汇总交由行政人资部作为考核的依据； 5.3.4.2奖罚办法：
A)相关奖励：经检查组考核评分达80分以上90分以下，对相关人员奖励20元/月；90分及以上，对相关人员奖励50元/月。 B)相关处罚；
a）经检查组考核评分达80分以下70分以上，对相关人员罚款20元/月；70分以下，对相关人员奖励50元/月。
b）有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时上报生产部，生产部应立即安排整改，并对当事责任人处以20元罚款；情节严重的处以100元罚款。 5.3.4.3所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。
5.3.4.4每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5.3.4.5日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪处罚意见，处以5元至20元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次。
6. 过程绩效指标
无。
7. 相关文件
无。
8. 相关记录及保存期
9. 附件
无