管理评审报告及相关输入记录
管理评审计划
编号：YFR5.6---02
一、评审目的：
通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质
量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据：
《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料
三、评审时间：
2012年7月8日(一天)
四、评审地点：
公司二楼会议室
五、参加部门与人员：
总经理、管代、部门负责人、内审组成员
六、管理评审会议议程：
1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行
评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求：
①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。 ③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人： 日期:
审批人： 日期:
管理评审报告
编号：YFR5.6---01
一、评审目的：
确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间：
2012年7月8日(一天)
三、评审地点：
公司二楼会议室
四、参加部门与人员：
总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员
五、管理评审综述及结论：
根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012年度管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：
1、质量管理体系总体运行评价
⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。
2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥
产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；
⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。
今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全厂
2012年度的《年度培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。
⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。
⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。
2、需要改进的方向：
⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。
⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。
⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内部的沟
通方面,紧密围绕质量方针和质量目标,完善售前、售中、售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。
⑷、推行设备标准化管理，并加强督促和检查考核，继续加大设备的更新改造力度。从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全公司的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。
3、2012年度管理评审结论
评审结论：本次管理评审按照2008版GB/T19001标准和公司管
理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：内部质量体系审核、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价；最后由弥中平总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
⑴.公司制订的质量方针体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满
意的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总的方针是一致的，为制订质量目标提供了框架。这个质量方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。
⑵.公司制订的质量目标基本体现了标准的要求，与公司的质量
方针基本保持一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了分质量目标，进行分解、细化。通过内审和工作检查，质量方针和质量目标得到有效贯彻，员工的质量意识和管理意识不断增强，产品质量大幅提
高。截止到目前，成品送检合格率100%，出厂水泥合格率100%，顾客满意度95.04%，远超出我们预期的目标要求。
⑶.上次管理评审以及监督外审中的措施已经得到落实，并通过
了验证；在本年度的内部审核中开出的3份不合格报告，均得到了整改，且措施经验证有效，本年度未发生重大质量事故及客户投诉现象。
⑷.公司的组织机构设臵合理，职能明确清晰，能满足生产经营
的需要，同时公司领导重视对人力、机械、基础设施等资源的投入，满足了生产需求，保障了销售货源的供应。
⑸.公司的现行体系能够保证公司的产品满足产品新标准的要
求。
⑹.培训工作进一步加强，公司不但重视质量管理体系培训，而
且也注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
⑺.公司的质量管理体系基本上符合ISO9001：2008标准规定的
要求，证明是适宜的有效的。
管理评审会议通知
公司领导、各部室负责人：
经研究决定于2012年7月8日在二楼会议室召开管理评审会议，望准时参加。
参加人员名单：
各部室负责人按管理评审程序文件要求于7月6日提交相应的报告，
交综合办公室汇总。
管理评审记录
YFR5.6-05
会议地点：公司二楼会议室
会议时间：2012年7月8日
参加人员：总经理、副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员。
会议主持：弥中平
会议记录：屈星
会议内容：
1、销售公司作了市场调研，走访用户、用户满意调查的总结。
2、化验室作了近阶段体系运行以来产品实物质量的统计分析。
3、生产技术部作了目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
4、采供部作了原燃材料采购情况和市场调查分析。
5、综合办作了目前人力资源分布、配臵情况的汇报。
6、全质办做了质量目标完成情况报告。
7、全质办作了内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
8、大家讨论报告内容和质量管理体系运行情况，形成会议决议。
9、管理者代表对公司质量体系运行做了总结发言，认为公司质量管理体系运行有效，并提出了今后进一步改进的要求和措施。
10、公司总经理弥中平强调了质量管理的重要性，要求质量体系管理
部门要不断学习新知识，进一步提高管理水平，满足用户的要求。
管理评审发放记录
编号:YFR5.6-06
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纠正措施和预防措施报告 尊敬的总经理，各位领导、同志们：
一年来，全质办在公司领导的正确领导下，依据质量管理体系文件的要求，充分履行本部门的各项职能，本着健全、实用的原则，对公司质量管理体系进行有序管理，不断改进和完善。一年来，我们结合公司实际，对体系进行内部审核一次，由公司4人组成的内部质量体系审核小组，为期3天审核了GB/T19001—2008版标准的全部要素，涉及管理层、生产技术部、销售公司、综合办公室、采供部、化验室、全质办、生产车间（矿山、生料、烧成、制成）。对11年外部审核不符合项进行了验证，通过听、看、问、查阅各种记录和资料，经过认真细致的内审工作，对我公司质量体系作了公正的评价，认为我公司重视质量管理工作，质量体系健全，并能有效运行，产品质量不断稳步提高，同时审核组也指出了存在的一般不符合项，要求存在不符合项的部门迅速制定纠正措施，公司内审员对各部门纠正措施执行情况进行督促检查并对纠正结果进行验证。
下面，我就“产品改进落实情况”、“生产过程及产品的测量和监视情况”、“工艺纪律执行情况”、“纠正和预防措施实施情况”、“产品质量统计分析情况”、“改进建议”，“存在的问题、改进建议及本部门质量目标实施情况”等六大方面向总经理及各位作如下报告：
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一、产品改进落实情况：
根据质量管理体系运行要求，作为公司质管部门，必须做到率先示范，带头严格按照体系文件去规范操作，加强产品改进意识，通过质量信息反馈，将生产和使用过程中暴露出来的各类问题进行分析、研究，组织力量进行改进，以提高产品质量水平，增强公司产品在市场上的竞争力。具体来说，我们对产品改进落实工作抓了如下几项工作：
1、通过大量实验对新技术新工艺的攻关，使用脱硫石膏、及磨
尾掺加矿粉，改善了水泥性能，满足了顾客要求。
2、完成了制二车间袋装水泥生产线自动装车的技改，对改进公
司产品包装质量起到了一定的保证作用。
3、通过长期坚持实施周检制度，有效保证了产品质量，特别是
袋装水泥质量的稳定；
4、制定了袋重抽查制度，有效的保证了产品质量。
二、生产过程及产品的测量和监视情况：
1、采购产品严格按照2012年内控标准的规定，评检验产品通知单进行
监视、测量，验收入库，严格把好采购产品入库关。
2、在生产过程中，我们对原燃材料、生料、熟料等过程产品严
格按照检验规程的要求进行监视、计量，并认真填写质量记录，过程质量逐步提升，2011年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%水泥产品监
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督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。
3、完成了制成车间出磨水泥温度测量装臵，确保出磨水泥温度
在一定范围内，对质量提升机磨机台时产量提高起到一定作用。
三、工艺纪律执行情况：
今年以来，各生产车间各工序均能自觉遵守工艺规程和工艺纪律，严格按照三大规程进行规范操作。截至7月份，各生产车间均没有重大的违反工艺纪律情况发生。本部门能配合生产车间对关键工序的质量控制点进行监控，对各工艺参数进行记录分析；根据不同生产品种，及时调整生产工艺；配合生产车间进行新产品、新工艺、新原料的试验、试用，均取得较好的效果。
四、纠正和预防措施实施情况：
1、纠正：对2011年外审及2012年内审发现的不符合项，各部
门已制定纠正措施，公司内审员对各部门纠正措施执行情况进行督促检查并对纠正结果进行验证。
2、预防：从原材料入库到用户市场，我们广泛收集相关信息，
例如：对各种影响产品质量的过程和操作、审核结果、质量记录、顾客反馈等，通过对这些信息的分析，以查明和消除各种造成不合格产生的潜在原因，确定所采取的步骤，然后再制定预防措施，并对预防措施的实施进行有效控制，以确保其有效性。
五、本部门质量目标实施情况
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根据体系文件的要求，全质办对本厂的质量目标进行了详细的目标分解，明确了责任人，并做到每月逐条逐项进行考核，从全年考核结果来看，各职能岗位均能按规定要求，各自职责去努力完成本职工作，从而保证了公司总体质量目标的顺利实现。
六、改进建议
（1）整个体系内部沟通进行得不是很好：
（2）人力资源的调配应充分考虑其受教育程度、业务素质、岗位技能等，以确保从事影响产品质量工作的员工能够胜任本职工作。
（3）统计技术在体系中还是弱项，建议派员外出培训学习。
（4）生产任务完成情况不理想，应尽快拿出电厂停电应急方案，积极和上级部门沟通，确保下半年供电正常。
管理评审报告及相关输入记录
管理评审计划
编号：YFR5.6---02
一、评审目的：
通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质
量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据：
《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料
三、评审时间：
2012年7月8日(一天)
四、评审地点：
公司二楼会议室
五、参加部门与人员：
总经理、管代、部门负责人、内审组成员
六、管理评审会议议程：
1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行
评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求：
①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。 ③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人： 日期:
审批人： 日期:
管理评审报告
编号：YFR5.6---01
一、评审目的：
确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间：
2012年7月8日(一天)
三、评审地点：
公司二楼会议室
四、参加部门与人员：
总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员
五、管理评审综述及结论：
根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012年度管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：
1、质量管理体系总体运行评价
⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。
2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥
产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；
⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。
今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全厂
2012年度的《年度培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。
⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。
⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。
2、需要改进的方向：
⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。
⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。
⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内部的沟
通方面,紧密围绕质量方针和质量目标,完善售前、售中、售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。
⑷、推行设备标准化管理，并加强督促和检查考核，继续加大设备的更新改造力度。从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全公司的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。
3、2012年度管理评审结论
评审结论：本次管理评审按照2008版GB/T19001标准和公司管
理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：内部质量体系审核、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价；最后由弥中平总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
⑴.公司制订的质量方针体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满
意的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总的方针是一致的，为制订质量目标提供了框架。这个质量方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。
⑵.公司制订的质量目标基本体现了标准的要求，与公司的质量
方针基本保持一致，同时在一些部门也按标准的要求建立了分质量目标，进行分解、细化。通过内审和工作检查，质量方针和质量目标得到有效贯彻，员工的质量意识和管理意识不断增强，产品质量大幅提
高。截止到目前，成品送检合格率100%，出厂水泥合格率100%，顾客满意度95.04%，远超出我们预期的目标要求。
⑶.上次管理评审以及监督外审中的措施已经得到落实，并通过
了验证；在本年度的内部审核中开出的3份不合格报告，均得到了整改，且措施经验证有效，本年度未发生重大质量事故及客户投诉现象。
⑷.公司的组织机构设臵合理，职能明确清晰，能满足生产经营
的需要，同时公司领导重视对人力、机械、基础设施等资源的投入，满足了生产需求，保障了销售货源的供应。
⑸.公司的现行体系能够保证公司的产品满足产品新标准的要
求。
⑹.培训工作进一步加强，公司不但重视质量管理体系培训，而
且也注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
⑺.公司的质量管理体系基本上符合ISO9001：2008标准规定的
要求，证明是适宜的有效的。
管理评审会议通知
公司领导、各部室负责人：
经研究决定于2012年7月8日在二楼会议室召开管理评审会议，望准时参加。
参加人员名单：
各部室负责人按管理评审程序文件要求于7月6日提交相应的报告，
交综合办公室汇总。
管理评审记录
YFR5.6-05
会议地点：公司二楼会议室
会议时间：2012年7月8日
参加人员：总经理、副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员。
会议主持：弥中平
会议记录：屈星
会议内容：
1、销售公司作了市场调研，走访用户、用户满意调查的总结。
2、化验室作了近阶段体系运行以来产品实物质量的统计分析。
3、生产技术部作了目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
4、采供部作了原燃材料采购情况和市场调查分析。
5、综合办作了目前人力资源分布、配臵情况的汇报。
6、全质办做了质量目标完成情况报告。
7、全质办作了内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
8、大家讨论报告内容和质量管理体系运行情况，形成会议决议。
9、管理者代表对公司质量体系运行做了总结发言，认为公司质量管理体系运行有效，并提出了今后进一步改进的要求和措施。
10、公司总经理弥中平强调了质量管理的重要性，要求质量体系管理
部门要不断学习新知识，进一步提高管理水平，满足用户的要求。
管理评审发放记录
编号:YFR5.6-06
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纠正措施和预防措施报告 尊敬的总经理，各位领导、同志们：
一年来，全质办在公司领导的正确领导下，依据质量管理体系文件的要求，充分履行本部门的各项职能，本着健全、实用的原则，对公司质量管理体系进行有序管理，不断改进和完善。一年来，我们结合公司实际，对体系进行内部审核一次，由公司4人组成的内部质量体系审核小组，为期3天审核了GB/T19001—2008版标准的全部要素，涉及管理层、生产技术部、销售公司、综合办公室、采供部、化验室、全质办、生产车间（矿山、生料、烧成、制成）。对11年外部审核不符合项进行了验证，通过听、看、问、查阅各种记录和资料，经过认真细致的内审工作，对我公司质量体系作了公正的评价，认为我公司重视质量管理工作，质量体系健全，并能有效运行，产品质量不断稳步提高，同时审核组也指出了存在的一般不符合项，要求存在不符合项的部门迅速制定纠正措施，公司内审员对各部门纠正措施执行情况进行督促检查并对纠正结果进行验证。
下面，我就“产品改进落实情况”、“生产过程及产品的测量和监视情况”、“工艺纪律执行情况”、“纠正和预防措施实施情况”、“产品质量统计分析情况”、“改进建议”，“存在的问题、改进建议及本部门质量目标实施情况”等六大方面向总经理及各位作如下报告：
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一、产品改进落实情况：
根据质量管理体系运行要求，作为公司质管部门，必须做到率先示范，带头严格按照体系文件去规范操作，加强产品改进意识，通过质量信息反馈，将生产和使用过程中暴露出来的各类问题进行分析、研究，组织力量进行改进，以提高产品质量水平，增强公司产品在市场上的竞争力。具体来说，我们对产品改进落实工作抓了如下几项工作：
1、通过大量实验对新技术新工艺的攻关，使用脱硫石膏、及磨
尾掺加矿粉，改善了水泥性能，满足了顾客要求。
2、完成了制二车间袋装水泥生产线自动装车的技改，对改进公
司产品包装质量起到了一定的保证作用。
3、通过长期坚持实施周检制度，有效保证了产品质量，特别是
袋装水泥质量的稳定；
4、制定了袋重抽查制度，有效的保证了产品质量。
二、生产过程及产品的测量和监视情况：
1、采购产品严格按照2012年内控标准的规定，评检验产品通知单进行
监视、测量，验收入库，严格把好采购产品入库关。
2、在生产过程中，我们对原燃材料、生料、熟料等过程产品严
格按照检验规程的要求进行监视、计量，并认真填写质量记录，过程质量逐步提升，2011年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%水泥产品监
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督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。
3、完成了制成车间出磨水泥温度测量装臵，确保出磨水泥温度
在一定范围内，对质量提升机磨机台时产量提高起到一定作用。
三、工艺纪律执行情况：
今年以来，各生产车间各工序均能自觉遵守工艺规程和工艺纪律，严格按照三大规程进行规范操作。截至7月份，各生产车间均没有重大的违反工艺纪律情况发生。本部门能配合生产车间对关键工序的质量控制点进行监控，对各工艺参数进行记录分析；根据不同生产品种，及时调整生产工艺；配合生产车间进行新产品、新工艺、新原料的试验、试用，均取得较好的效果。
四、纠正和预防措施实施情况：
1、纠正：对2011年外审及2012年内审发现的不符合项，各部
门已制定纠正措施，公司内审员对各部门纠正措施执行情况进行督促检查并对纠正结果进行验证。
2、预防：从原材料入库到用户市场，我们广泛收集相关信息，
例如：对各种影响产品质量的过程和操作、审核结果、质量记录、顾客反馈等，通过对这些信息的分析，以查明和消除各种造成不合格产生的潜在原因，确定所采取的步骤，然后再制定预防措施，并对预防措施的实施进行有效控制，以确保其有效性。
五、本部门质量目标实施情况
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根据体系文件的要求，全质办对本厂的质量目标进行了详细的目标分解，明确了责任人，并做到每月逐条逐项进行考核，从全年考核结果来看，各职能岗位均能按规定要求，各自职责去努力完成本职工作，从而保证了公司总体质量目标的顺利实现。
六、改进建议
（1）整个体系内部沟通进行得不是很好：
（2）人力资源的调配应充分考虑其受教育程度、业务素质、岗位技能等，以确保从事影响产品质量工作的员工能够胜任本职工作。
（3）统计技术在体系中还是弱项，建议派员外出培训学习。
（4）生产任务完成情况不理想，应尽快拿出电厂停电应急方案，积极和上级部门沟通，确保下半年供电正常。