办公用品及固定资产管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各部门。
第三条 人事行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条 办公用品分类 1．耐用品：
第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。
2．低值易耗品：
第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、纸杯、布碎、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度，人事行政部本着实事求是，节约成本的原则，于每年年初编制本年度办公用品费用预算并报常务经理审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 第一、二类办公用品统一由人事行政部负责申购，具体流程如下：
填写“办公用品临时采购申请表”→人事行政部审批→总经理或常务副总审批购置使用
第十条 第三、四类办公用品的申领流程：
每月初各部门报需求→行政人员填写“办公/生活用品申领计划表（各部门，每月2日前）→行政主管审批汇总（每月4日前）→人事行政经理复核审批→常务副总审批→采购→行政领取发放（每月10日后），工作不忙时办理，时间顺延。
第三章 办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔或签字笔应更换笔芯使用。
第十二条 各类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，人事行政部将进行不定期检查。
第十三 条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，
应及时通知人事行政部安排维修（主指第一、二类办公用品）。
第十四条 价值低于2000元的办公用品（主指第一、二类）的报废流程：
填写“办公用品报废单”→行政主管审核→专业维修人员鉴定→人事行政部经理复核→常务经理审批→废品公司回收
第十五条 对于无法维修耐用品和低值易耗品采取以旧换新的原则，如有此类物品请提前报相关部门。
第四章办公用品和固定资产的出/入库管理
第十六条 办公用品和固定资产入库前由管理员入库验收并登记。对于不符合要求的，由采购员负责办理退换货手续。
第十七条 办公用品及礼品类出库，需准确填写《领用登记表》和《出库登记表》，领用人需签字后方可出库。
第十八条 办公用品一周录入电脑一次，根据电子版表格，填写相应领用数据，每月底行政主管与行政专员清理库存，并由行政主管总结后报常务经理查阅，其中包括固定资产去向说明等。
第十九条 办公用品做到分类存放，整洁有序，一目了然。 第二十条 对于暂时闲置的办公用品和固定资产定期除尘，妥善保管，以备不时之需。
第二十一条 领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，一般情况由双方签字确认，特殊情况由其中一方签字并做好备注。
第五章固定资产管理
第二十二条 属固定资产范围（价值2000元以上）的办公用品的
购置、维护、报废等，按领导指示办理，做好相应的入库/出库登记，并指定责任人，如遗失、破损等视情况由总经理或常务副总批示办理。
第二十三条 个人使用的办公用品和固定资产，因调动、辞退或辞职时，需到人事行政部根据“立得公司固定资产领用登记表”办理清还手续，清还完成后由行政主管签字生效，如未清还按相应价值从当月工资中扣除。
第二十四条 人事行政部负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品和固定资产进行增补或削减。
第二十五条 固定资产购置需专项申请，由部门负责人上报申请报告，领导同意后按实际批复购买。
固定资产申领流程：
行政人员验收登记入库→使用人领取→行政主管签字→责任到领用人
七、违纪处罚
1.公司的办公用品应为办公所用，私用、带出公司者及浪费者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣除。
2.办公用品管理员应遵守办理各项办公用品管理操作流程，如有违章办理、登记混乱、账物不符、未定期盘点等现象出现，公司将视情节轻重按照公司绩效考核制度给予2-5分/次的处罚。
第二十六条 本办法由人事行政部修订并解释。 第二十七条 本办法自下发之日起实施。
年 月办公用品申购计划表
申请日期：
行政主管签字： 人事行政经理签字： 常务经理签字：
备注：1.本表每月6日前经相关领导签字确认后交采购员办理； 2.此表仅限当月需求使用
办公用品临时采购申请表
申请部门： 申请日期： 序号 1 物品名称
规格/型号 单位 数量
单价
金额
备注
2 3 4
总计 经办人： 常务经理：
申请部门： 序号 物品名称
1 2 3 4
总计 经办人： 常务经理：
人事行政部：
办公用品临时采购申请表
申请日期： 规格/型号 单位 数量
单价
金额
人事行政部：
备注
办公用品及固定资产管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各部门。
第三条 人事行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条 办公用品分类 1．耐用品：
第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。
2．低值易耗品：
第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、纸杯、布碎、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度，人事行政部本着实事求是，节约成本的原则，于每年年初编制本年度办公用品费用预算并报常务经理审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 第一、二类办公用品统一由人事行政部负责申购，具体流程如下：
填写“办公用品临时采购申请表”→人事行政部审批→总经理或常务副总审批购置使用
第十条 第三、四类办公用品的申领流程：
每月初各部门报需求→行政人员填写“办公/生活用品申领计划表（各部门，每月2日前）→行政主管审批汇总（每月4日前）→人事行政经理复核审批→常务副总审批→采购→行政领取发放（每月10日后），工作不忙时办理，时间顺延。
第三章 办公用品的使用、保养、维修和报废
第十一条 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔或签字笔应更换笔芯使用。
第十二条 各类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，人事行政部将进行不定期检查。
第十三 条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，
应及时通知人事行政部安排维修（主指第一、二类办公用品）。
第十四条 价值低于2000元的办公用品（主指第一、二类）的报废流程：
填写“办公用品报废单”→行政主管审核→专业维修人员鉴定→人事行政部经理复核→常务经理审批→废品公司回收
第十五条 对于无法维修耐用品和低值易耗品采取以旧换新的原则，如有此类物品请提前报相关部门。
第四章办公用品和固定资产的出/入库管理
第十六条 办公用品和固定资产入库前由管理员入库验收并登记。对于不符合要求的，由采购员负责办理退换货手续。
第十七条 办公用品及礼品类出库，需准确填写《领用登记表》和《出库登记表》，领用人需签字后方可出库。
第十八条 办公用品一周录入电脑一次，根据电子版表格，填写相应领用数据，每月底行政主管与行政专员清理库存，并由行政主管总结后报常务经理查阅，其中包括固定资产去向说明等。
第十九条 办公用品做到分类存放，整洁有序，一目了然。 第二十条 对于暂时闲置的办公用品和固定资产定期除尘，妥善保管，以备不时之需。
第二十一条 领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，一般情况由双方签字确认，特殊情况由其中一方签字并做好备注。
第五章固定资产管理
第二十二条 属固定资产范围（价值2000元以上）的办公用品的
购置、维护、报废等，按领导指示办理，做好相应的入库/出库登记，并指定责任人，如遗失、破损等视情况由总经理或常务副总批示办理。
第二十三条 个人使用的办公用品和固定资产，因调动、辞退或辞职时，需到人事行政部根据“立得公司固定资产领用登记表”办理清还手续，清还完成后由行政主管签字生效，如未清还按相应价值从当月工资中扣除。
第二十四条 人事行政部负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品和固定资产进行增补或削减。
第二十五条 固定资产购置需专项申请，由部门负责人上报申请报告，领导同意后按实际批复购买。
固定资产申领流程：
行政人员验收登记入库→使用人领取→行政主管签字→责任到领用人
七、违纪处罚
1.公司的办公用品应为办公所用，私用、带出公司者及浪费者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣除。
2.办公用品管理员应遵守办理各项办公用品管理操作流程，如有违章办理、登记混乱、账物不符、未定期盘点等现象出现，公司将视情节轻重按照公司绩效考核制度给予2-5分/次的处罚。
第二十六条 本办法由人事行政部修订并解释。 第二十七条 本办法自下发之日起实施。
年 月办公用品申购计划表
申请日期：
行政主管签字： 人事行政经理签字： 常务经理签字：
备注：1.本表每月6日前经相关领导签字确认后交采购员办理； 2.此表仅限当月需求使用
办公用品临时采购申请表
申请部门： 申请日期： 序号 1 物品名称
规格/型号 单位 数量
单价
金额
备注
2 3 4
总计 经办人： 常务经理：
申请部门： 序号 物品名称
1 2 3 4
总计 经办人： 常务经理：
人事行政部：
办公用品临时采购申请表
申请日期： 规格/型号 单位 数量
单价
金额
人事行政部：
备注