出差管理制度
为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差,现对出差制度做出调整,即日起,请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程:
1, 出差申请
除公务紧急的情况,出差人员应提前2-5天办理出差申请,填写《出差申请单》,由部门主管、经理签字核准。
2, 差旅机票
《出差申请单》一旦核准,交由工程项目助理(lily),按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期,在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误,导致行程变更,更改机票所发生的退票、改票费用,由员工个人承担。
3, 差旅预支
因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单,按规定办理费用预支。
4, 差旅报销
员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份《出差申请报销明细表》。所有报销项目均需凭发票报销,若个别没有发票的,以收据为准,并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
得盛(上海)建筑设计咨询有限公司 达盛(上海)装饰设计工程有限公司
600 Shanxi North Road, Block 6. 4th FL. Unit A T: +86-21-60751056 F: +86-21-60751059 上海市陕西北路600号6号楼4楼A座
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1, 出差申请
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2, 差旅机票
《出差申请单》一旦核准,交由工程项目助理(lily),按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期,在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误,导致行程变更,更改机票所发生的退票、改票费用,由员工个人承担。
3, 差旅预支
因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单,按规定办理费用预支。
4, 差旅报销
员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份《出差申请报销明细表》。所有报销项目均需凭发票报销,若个别没有发票的,以收据为准,并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
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