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采购订单管理规范
1. 目的
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规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物 料。 2. 适用范围 适用于公司生产物料的采购过程控制、 对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择 等。 3. 职责 3.1 采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进 行供应商的评估等。 3.2 采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递， 对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。 3.3 供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的供应商供其选择，供应商的 定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。 3.4 计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和 选取，完善物料采购管理。 3.5 生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以 及跨部门之间异常的协调。 4. 采购订单管理流程 （见附件） 5. 采购订单管理内容 5.1 供应商选用规定 5.1.1 采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。 5.1.2 采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的 对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外） 。 5.1.3 合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记 录个人考评。 5.1.4 采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核， 生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。
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姚列辉
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未经供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。 5.2 价格管理规定 5.2.1 采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件, 选择适当的供应商, 作询价、比价、议价作业。 5.2.2 采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行 价格确认） 并确认物料订价。 比价作业： 在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较, 并考虑品质、 成本、交期等符合本公司需求的供应商, 若客户指定要求
或独有技术等特殊案件可不作比较范围。议价作业： 合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格, 比照以往采购记录及平时收集的价格信息, 由采购专员与供应 商议价。 5.2.3 采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及 生产部经理批准。未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。 5.3 下单管理规定 5.3.1 采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文 件是否准确和齐全。并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。采购专员对资料不全或有错误的订单 需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。 5.3.2 采购专员根据供应商管理员提供的以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供 应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。 5.3.3 采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生 产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。 采购文员需确认订单是否下达到供应商， 需追踪供应商的 订单回传并存档。 5.3.4 未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。 5.4 催单管理规定 5.4.1 采购文员需根据采购计划的要求，及时跟进供应商的生产加工情况和供货期安排，对供应商反映的异 常信息及时告知采购专员。 5.4.2 采购专员及时协调并确认供应商异常情况，并将异常信息反馈给物控员和生管员进行处理。 5.4.3 采购专员对供应商由于异常情况而不能及时交货的信息及时告知计划组主管，计划组主管安排供应商 管理员对供应商进行现场调查并确认异常状况。 5.4.4 生管员根据信息及时和业务员协调订单货期安排，并将协调结果告知计划组主管。 5.4.5 计划组主管将综合协调结果告知生产部经理，协调未果的由生产部经理组织各部门进行处理。 编制 姚列辉 审核 批准
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5.5 采购物料到料管理规定
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5.5.1 采购文员根据物料管理员交来的送货单，及时核实送货单、实物和采购订单的要求是否相符，核实无 误的及时收货入账，有异常的及时按 5.6 进行处理。 5.5.2 采购专员及时核实物料到料异常处理情况，货期需延迟的及时和生管员、物控员协调处理方案并和供 应商确定最终送货期。当物料无法按时到料时（或延期时） ，需及时填写（需分析物料异
常原因 和填写处理意见）交计划组主管审核后，通知生管员和物控员及时调整计划。 5.6 采购物料来料异常管理规定 5.6.1 数量不符：当到料数量不符和采购要求的，采购文员应及时通知供应商补货并确认最终送货期，并将 协商结果及时通知物控员。 5.6.2 质量异常：当货品与订单不符、产品质量异常时，采购专员应根据物料管理员提供的异常报告（经工 程组判定）和供应商协调处理异常，并确认最终到货期。采购文员需根据采购专员和供应商协商的处理方案和 确认的重新到货期，及时将异常信息告知物控员和生管员。 5.7 请款对帐管理规定 5.7.1 对帐：月底采购文员整理送货单、进仓单、退货单、出仓单（异常单）与厂商对帐，对帐单双方签字 确认后，采购文员填写请款单交与生产部经理签字确认。签字完成后采购文员交送货单、进仓单、退货单、出 仓单（异常单）交与财务作帐。 5.7.2 发票：供应商统一交发票到采购文员处，在付款月份 15 号前由采购文员交于总账会计。 5.7.3 预付款：个别物料采购文员可以根据需要申请预付，需填写请款单和请购单，交生产部经理确认后交 总账会计。 5.7.4 现金：一些需要现付的物料，由采购专员预付物料货款，之后由采购文员填写请款单并由预付款项的 人员证明后交由生产部经理审核后交总账会计。 6. 附属文件 无 7. 相关文件 《供应商质量管理体系评估表》 《供应商生产能力和货期评估表》 《供应商综合评估表》 8. 上级文件 无
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规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物 料。 2. 适用范围 适用于公司生产物料的采购过程控制、 对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择 等。 3. 职责 3.1 采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进 行供应商的评估等。 3.2 采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递， 对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。 3.3 供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的供应商供其选择，供应商的 定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。 3.4 计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和 选取，完善物料采购管理。 3.5 生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以 及跨部门之间异常的协调。 4. 采购订单管理流程 （见附件） 5. 采购订单管理内容 5.1 供应商选用规定 5.1.1 采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。 5.1.2 采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的 对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外） 。 5.1.3 合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记 录个人考评。 5.1.4 采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核， 生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。
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未经供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。 5.2 价格管理规定 5.2.1 采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件, 选择适当的供应商, 作询价、比价、议价作业。 5.2.2 采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行 价格确认） 并确认物料订价。 比价作业： 在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较, 并考虑品质、 成本、交期等符合本公司需求的供应商, 若客户指定要求
或独有技术等特殊案件可不作比较范围。议价作业： 合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格, 比照以往采购记录及平时收集的价格信息, 由采购专员与供应 商议价。 5.2.3 采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及 生产部经理批准。未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。 5.3 下单管理规定 5.3.1 采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文 件是否准确和齐全。并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。采购专员对资料不全或有错误的订单 需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。 5.3.2 采购专员根据供应商管理员提供的以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供 应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。 5.3.3 采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生 产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。 采购文员需确认订单是否下达到供应商， 需追踪供应商的 订单回传并存档。 5.3.4 未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。 5.4 催单管理规定 5.4.1 采购文员需根据采购计划的要求，及时跟进供应商的生产加工情况和供货期安排，对供应商反映的异 常信息及时告知采购专员。 5.4.2 采购专员及时协调并确认供应商异常情况，并将异常信息反馈给物控员和生管员进行处理。 5.4.3 采购专员对供应商由于异常情况而不能及时交货的信息及时告知计划组主管，计划组主管安排供应商 管理员对供应商进行现场调查并确认异常状况。 5.4.4 生管员根据信息及时和业务员协调订单货期安排，并将协调结果告知计划组主管。 5.4.5 计划组主管将综合协调结果告知生产部经理，协调未果的由生产部经理组织各部门进行处理。 编制 姚列辉 审核 批准
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5.5.1 采购文员根据物料管理员交来的送货单，及时核实送货单、实物和采购订单的要求是否相符，核实无 误的及时收货入账，有异常的及时按 5.6 进行处理。 5.5.2 采购专员及时核实物料到料异常处理情况，货期需延迟的及时和生管员、物控员协调处理方案并和供 应商确定最终送货期。当物料无法按时到料时（或延期时） ，需及时填写（需分析物料异
常原因 和填写处理意见）交计划组主管审核后，通知生管员和物控员及时调整计划。 5.6 采购物料来料异常管理规定 5.6.1 数量不符：当到料数量不符和采购要求的，采购文员应及时通知供应商补货并确认最终送货期，并将 协商结果及时通知物控员。 5.6.2 质量异常：当货品与订单不符、产品质量异常时，采购专员应根据物料管理员提供的异常报告（经工 程组判定）和供应商协调处理异常，并确认最终到货期。采购文员需根据采购专员和供应商协商的处理方案和 确认的重新到货期，及时将异常信息告知物控员和生管员。 5.7 请款对帐管理规定 5.7.1 对帐：月底采购文员整理送货单、进仓单、退货单、出仓单（异常单）与厂商对帐，对帐单双方签字 确认后，采购文员填写请款单交与生产部经理签字确认。签字完成后采购文员交送货单、进仓单、退货单、出 仓单（异常单）交与财务作帐。 5.7.2 发票：供应商统一交发票到采购文员处，在付款月份 15 号前由采购文员交于总账会计。 5.7.3 预付款：个别物料采购文员可以根据需要申请预付，需填写请款单和请购单，交生产部经理确认后交 总账会计。 5.7.4 现金：一些需要现付的物料，由采购专员预付物料货款，之后由采购文员填写请款单并由预付款项的 人员证明后交由生产部经理审核后交总账会计。 6. 附属文件 无 7. 相关文件 《供应商质量管理体系评估表》 《供应商生产能力和货期评估表》 《供应商综合评估表》 8. 上级文件 无
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