原料验收入库标准操作规程
1 目的
建立原料验收入库标准操作程序,规范原料验收入库操作要求。
2 范围
来料加工原料。
3 职责
3.1 物流主管,物流员进行确认,收料。
3.2 质检部门、物流及其营销对本规定实施监督和检查。
4 内容
4.1 原料到厂前,营销部门与客户沟通,要求客户填写我公司专用的《原料入库明细表》,
如果不填写或则有特殊情况,由营销部和物流组沟通,灵活处理。
4.2 客户在填写完毕《原料入库明细表》之后,回传其明细表至营销部,原料入库时,运
输方依然要提供《原料入库明细表》纸制版本便于我公司物流人员核对,签收。
4.3 原料到厂装卸之前,物流人员首先对原卷初检,如果发现有缺陷的地方,应该第一时 间上报营销部与质检部门,销售部门和质检部门确认后,如果要继续装卸,质检部门
填写《不合格品通知单》,让客户确认缺陷情况,签字回传后,物流方可继续作业。
4.4 初检无问题之后,物流人员还应该核对运输方提供的《原料入库明细表》与到货原料
标签上的信息。核对无误之后方可装卸货物。如果发现有不一致的状况,应该上报给
营销部,让其确认或则修改,只有信息核对完全一致后方可继续作业。
4.5 质检无异和信息无异之后,物流人员根据实际库存情况安排下卷,并填写库位,上交
原料入库员进行入库。
原料验收入库标准操作规程
1 目的
建立原料验收入库标准操作程序,规范原料验收入库操作要求。
2 范围
来料加工原料。
3 职责
3.1 物流主管,物流员进行确认,收料。
3.2 质检部门、物流及其营销对本规定实施监督和检查。
4 内容
4.1 原料到厂前,营销部门与客户沟通,要求客户填写我公司专用的《原料入库明细表》,
如果不填写或则有特殊情况,由营销部和物流组沟通,灵活处理。
4.2 客户在填写完毕《原料入库明细表》之后,回传其明细表至营销部,原料入库时,运
输方依然要提供《原料入库明细表》纸制版本便于我公司物流人员核对,签收。
4.3 原料到厂装卸之前,物流人员首先对原卷初检,如果发现有缺陷的地方,应该第一时 间上报营销部与质检部门,销售部门和质检部门确认后,如果要继续装卸,质检部门
填写《不合格品通知单》,让客户确认缺陷情况,签字回传后,物流方可继续作业。
4.4 初检无问题之后,物流人员还应该核对运输方提供的《原料入库明细表》与到货原料
标签上的信息。核对无误之后方可装卸货物。如果发现有不一致的状况,应该上报给
营销部,让其确认或则修改,只有信息核对完全一致后方可继续作业。
4.5 质检无异和信息无异之后,物流人员根据实际库存情况安排下卷,并填写库位,上交
原料入库员进行入库。
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