主任、副主任、各位委员：
我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1—6月份财政预算执行情况，请审议。
一、1—6月份预算执行情况
今年上半年，在县委、县政府的正确领导下，全县各级各部门共同努力，克服了国内经济下行压力较大，重点税源企业产销不畅，财政收入增长后劲乏力的不利局面，地方财政收入继续实现稳步增长，民生领域和重点项目支出得到强力保障，财政预算执行总体情况良好，促进了县域经济和各项社会事业的发展。
1—6月份，全县财税总收入完成15805万元，较上年同期下降37.55%。其中：中央级财政收入完成2000万元，较上年同期下降80.93%；省市级财政收入完成1332万元，较上年同期下降64.92%；地方财政收入完成12473万元，占年度预算的55.16%，较上年同期增长13.17%，增收1451万元。在地方财政收入中，工商各税完成3697万元，占年度预算的27%，较上年同期下降42.9%；烟叶税及农业“两税”完成2903万元，占年度预算的121%，较上年同期增长383.8%；非税收入完成5873万元，占年度预算的90%。
1—6月份，全县共完成财政支出 61480万元，占年度预算的 71%，较上年同期增长14%，增加支出7670万元。其中：一般公共服务支出5000万元，国防公共安全1905万元，教育 13212万元，科技45万元，文化体育与传媒1072万元，社会保障和就业12108万元，医疗卫生5755万元，节能环保1022万元，城乡社区事务3957万元，农林水事务9395万元，交通运输672万元，安全生产及中小企业事务264万元，商业服务业事务 77万元，国土资源气象事务4283万元，住房保障支出2522万元，粮油事务76万元。
按支出级次划分，县本级财政支出完成59556万元，占年度预算的72%；镇级财政支出完成 1924万元，占年度预算的53%。
二、1--6月份预算执行的主要特点
今年以来，我们坚持以支持宝鸡副中心城市建设为主题，以服务“五个陇州”建设为主线，全面推进财政科学化、精细化、法制化、绩效化管理，确保了财政预算顺利执行，促进了全县各项事业的发展。
（一）财政收入和资金争取稳步增长，财政保障能力进一步提升
坚持把组织收入放在财政工作的首位，进一步完善抓收入目标责任制，切实加强对重大项目、重点财源的跟踪监控，突出抓好非税收入管理，努力做到依法征管、应收尽收，在非常艰难的情况下，完成了上半年地方财政收入任务。同时，抢抓各种政策机遇，不断加大项目资金争取力度，上半年共争取到位各类转移支付、专项补助及项目资金6.73亿元，进一步提高了地方财政保障能力，保证了工资发放、机构运转和民生工程及重点项目建设的需要。
（二）重点支出保障有力，促进了“五个陇州”建设
安排、拨付资金7620万元，支持实施各种农村基础设施建设项目，加快创建全省奶畜、核桃第一县和国家级烟草农业示范基地。及时拨付资金6800万元，确保了各项涉农补贴及时兑现到位。拨付资金2216万元，支持实施生态保护项目，促进了山川秀美新陇州建设。在财力十分紧张的情况下，筹措、安排南岸新城、仿古一条街、工业园区、212线改道征地款及前期费用7697万元，县城建设及景观水面工程建设资金2600万元，大力支持县城基础设施重点项目建设，县城面貌发生新的变化。
（三）支出结构进一步优化，改善民生措施落实到位
拨付资金5300万元，加快中心幼儿园建设和薄弱学校改造，积极实施学前一年免费教育，全面落实对困难学生的资助、救助政策，促进了教育优先发展。安排资金319万元，支持实施文化惠民工程，加快了公共文化服务体系示范区创建步伐。安排资金6600万元，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，支持建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，进一步完善公共卫生服务体系。安排资金6300万元，完善养老、失业、工伤和生育保险制度和城乡低保、“五保户”供养、特困户救济等制度，提高了社会保障水平。拨付资金1960万元，加快了保障性住房建设。另外，县财政还安排资金1487万元，支持举办了中国首届社伙艺术节、及时兑现了年初各项岗位目标责任制奖励。
（四）财政改革不断深入，预算管理更加规范
加快国库集中支付制度改革，将县、镇两级所有一级预算单位全部纳入国库集中支付，并启动了公务卡改革。深化国有资产管理改革，完成了融资平台整合、关山旅游公司注册资本变更、章程修订等工作。坚持搞好财政供养人员核查，扎实开展小金库、公务用车专项治理活动，省级依法理财试点工作顺利推进。加强农村公益事业 “一事一议”奖补项目管理，共拨付财政奖补资金1000万元，促进了农村环境卫生综合整治工作顺利开展。改进镇村会计集中核算工作，加强财政惠农政策、补贴发放的宣传、公示，进一步规范了农村财务管理。
今年1—6月份，虽然预算执行情况总体上较好，但也存在一些不可忽视的困难和问题：一是地方财政收入的质量不高，结构不尽合理，主要是税收收入所占比重偏低，非税收入所占比重过高；二是落实上级出台的结构性减税等税收优惠政策，对收入增长将带来一些不利影响，如果秦源煤业后半年生产经营没有大的转机，完成全年财政收入任务将面临很大困难；三是一些中、省、市安排的重点项目进展不快，专项资金支出的进度不够理想，部分资金没有及早发挥效益；四是实施各项民生工程带动刚性支出较快增长，财政收支矛盾愈加突出，特别是我县加快宝鸡副中心建设对资金的需求十分紧迫，资金筹措的难度不断增大。对上述困难和问题，我们将高度重视，在后半年工作中认真加以解决。
主任、副主任、各位委员：
我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1—6月份财政预算执行情况，请审议。
一、1—6月份预算执行情况
今年上半年，在县委、县政府的正确领导下，全县各级各部门共同努力，克服了国内经济下行压力较大，重点税源企业产销不畅，财政收入增长后劲乏力的不利局面，地方财政收入继续实现稳步增长，民生领域和重点项目支出得到强力保障，财政预算执行总体情况良好，促进了县域经济和各项社会事业的发展。
1—6月份，全县财税总收入完成15805万元，较上年同期下降37.55%。其中：中央级财政收入完成2000万元，较上年同期下降80.93%；省市级财政收入完成1332万元，较上年同期下降64.92%；地方财政收入完成12473万元，占年度预算的55.16%，较上年同期增长13.17%，增收1451万元。在地方财政收入中，工商各税完成3697万元，占年度预算的27%，较上年同期下降42.9%；烟叶税及农业“两税”完成2903万元，占年度预算的121%，较上年同期增长383.8%；非税收入完成5873万元，占年度预算的90%。
1—6月份，全县共完成财政支出 61480万元，占年度预算的 71%，较上年同期增长14%，增加支出7670万元。其中：一般公共服务支出5000万元，国防公共安全1905万元，教育 13212万元，科技45万元，文化体育与传媒1072万元，社会保障和就业12108万元，医疗卫生5755万元，节能环保1022万元，城乡社区事务3957万元，农林水事务9395万元，交通运输672万元，安全生产及中小企业事务264万元，商业服务业事务 77万元，国土资源气象事务4283万元，住房保障支出2522万元，粮油事务76万元。
按支出级次划分，县本级财政支出完成59556万元，占年度预算的72%；镇级财政支出完成 1924万元，占年度预算的53%。
二、1--6月份预算执行的主要特点
今年以来，我们坚持以支持宝鸡副中心城市建设为主题，以服务“五个陇州”建设为主线，全面推进财政科学化、精细化、法制化、绩效化管理，确保了财政预算顺利执行，促进了全县各项事业的发展。
（一）财政收入和资金争取稳步增长，财政保障能力进一步提升
坚持把组织收入放在财政工作的首位，进一步完善抓收入目标责任制，切实加强对重大项目、重点财源的跟踪监控，突出抓好非税收入管理，努力做到依法征管、应收尽收，在非常艰难的情况下，完成了上半年地方财政收入任务。同时，抢抓各种政策机遇，不断加大项目资金争取力度，上半年共争取到位各类转移支付、专项补助及项目资金6.73亿元，进一步提高了地方财政保障能力，保证了工资发放、机构运转和民生工程及重点项目建设的需要。
（二）重点支出保障有力，促进了“五个陇州”建设
安排、拨付资金7620万元，支持实施各种农村基础设施建设项目，加快创建全省奶畜、核桃第一县和国家级烟草农业示范基地。及时拨付资金6800万元，确保了各项涉农补贴及时兑现到位。拨付资金2216万元，支持实施生态保护项目，促进了山川秀美新陇州建设。在财力十分紧张的情况下，筹措、安排南岸新城、仿古一条街、工业园区、212线改道征地款及前期费用7697万元，县城建设及景观水面工程建设资金2600万元，大力支持县城基础设施重点项目建设，县城面貌发生新的变化。
（三）支出结构进一步优化，改善民生措施落实到位
拨付资金5300万元，加快中心幼儿园建设和薄弱学校改造，积极实施学前一年免费教育，全面落实对困难学生的资助、救助政策，促进了教育优先发展。安排资金319万元，支持实施文化惠民工程，加快了公共文化服务体系示范区创建步伐。安排资金6600万元，提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，支持建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，进一步完善公共卫生服务体系。安排资金6300万元，完善养老、失业、工伤和生育保险制度和城乡低保、“五保户”供养、特困户救济等制度，提高了社会保障水平。拨付资金1960万元，加快了保障性住房建设。另外，县财政还安排资金1487万元，支持举办了中国首届社伙艺术节、及时兑现了年初各项岗位目标责任制奖励。
（四）财政改革不断深入，预算管理更加规范
加快国库集中支付制度改革，将县、镇两级所有一级预算单位全部纳入国库集中支付，并启动了公务卡改革。深化国有资产管理改革，完成了融资平台整合、关山旅游公司注册资本变更、章程修订等工作。坚持搞好财政供养人员核查，扎实开展小金库、公务用车专项治理活动，省级依法理财试点工作顺利推进。加强农村公益事业 “一事一议”奖补项目管理，共拨付财政奖补资金1000万元，促进了农村环境卫生综合整治工作顺利开展。改进镇村会计集中核算工作，加强财政惠农政策、补贴发放的宣传、公示，进一步规范了农村财务管理。
今年1—6月份，虽然预算执行情况总体上较好，但也存在一些不可忽视的困难和问题：一是地方财政收入的质量不高，结构不尽合理，主要是税收收入所占比重偏低，非税收入所占比重过高；二是落实上级出台的结构性减税等税收优惠政策，对收入增长将带来一些不利影响，如果秦源煤业后半年生产经营没有大的转机，完成全年财政收入任务将面临很大困难；三是一些中、省、市安排的重点项目进展不快，专项资金支出的进度不够理想，部分资金没有及早发挥效益；四是实施各项民生工程带动刚性支出较快增长，财政收支矛盾愈加突出，特别是我县加快宝鸡副中心建设对资金的需求十分紧迫，资金筹措的难度不断增大。对上述困难和问题，我们将高度重视，在后半年工作中认真加以解决。