国内业务部第三季度工作
计划
团队主要成员
产品推广工作，焦月红负责客服工作。
新款耳机，由于利润低，客单价与天猫店铺冲突，单独由淘宝店铺重点推广（耳机已经在淘宝店铺发布）。
我负责京东店铺管理，重要客户合作洽谈，绩效制度完善、培训体系搭建。 人事方面依据岗位职责，重新设置薪酬体系，与员工签订薪酬变更协议书。
岗位职责权利
（一）总监
团队年度发展计划、执行、监督，众筹计划，团队成员业绩制定和监督、激励计划，员工工作安排及进度监督，订单管理。员工培训、绩效考核，产品详情页审核。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.5%团队提成+年终奖 （二）天猫团队
1. 天猫推广（重点）
罗仕恒负责店铺的推广工作，重点推广大盔甲产品，目标是7台/天。重大活动报名，推广经费计划制定、申请，以及投资成本控制。详情页文案编辑。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.75%提成+年终奖 2. 天猫运营
张继衡负责店铺的日常管理工作，以及阿里巴巴店铺的管理。礼品采购。 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.75%提成+年终奖 3. 天猫客服
焦月红负责天猫售前工作，已经淘宝、京东的售后工作。淘宝企业店的运营管理工作。售后报表更新。 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖+季度奖 （三）淘宝团队，淘宝运营
黄玉红负责淘宝店铺，重点推广破茧（99元包邮促销），以及新款耳机。同时，兼职仓库管理，微信公众号文章发布。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%提成+年终奖 （四）京东，京东运营
暂不招人，自己操作等各项指标达标，销量起来后再招专业运营来操作。 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%团队提成+年终奖 （五）国内业务员（储备）
国内市场开发，依托阿里巴巴等互联网平台开发渠道、代理、精品店、手机通讯店铺和运营商。业务或渠道经理，8月份为最佳入职期。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%团队提成+年终奖 （六）美工及后勤 1．美工
产品主图，产品详情页和活动海报的美工，摄影摄像。（产品主图有运营辅助处理） 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖 +季度奖 1．维修
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖 2．打包
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖 （七）前台人事
黄玉红负责前台接待、保洁监督检查、宿舍管理，人员招聘、入职、转正、离职已经员工档案管理工作。同时，负责优质客户加微信号，各店铺检查监督工作和各个电商平台代理店铺的监督检查工作。长期招聘专业的运营、推广人员。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖
招聘
1．业务员：7月份起，市场进入淡季，暂时不招聘，8月份开始招聘有经验的渠道业务员或懂网络开发的业务员。
2．运营：将做为长期的招聘计划。有文案功底和推广经验丰富者优先考虑。
培训
1．入职培训：前台负责公司、产品、规章制度等知识的培训或讲解，部门人员负责实际工作的传帮带。 2．在职培训：好的兵都是培训来的，通过培训增加员工的知识、技能方面的能力。每周二会由不同人员负责培训不同阶段内容，实战型要强的。
3．新产品上线，由结构工程师和研发工程师来做新品培训。
考核
1．加强绩效考核：以固定工资模式发放给员工，无法提高员工的工作积极性，在公司支持力度不足时，容易滋生混日子的。未来将员工的工资与绩效考核（绩效占工资比例30%~60%）、业绩提成紧密挂钩（提成有阶梯型，促进员工工作积极性，使其做得越来越好），让员工的工资与企业的经营同升同降。
2．建立淘汰机制：新的运营入职3个月未达标（标准有成交额和成交量两个维度），则延长试用期1个月，后不合格不做留用；老人连续2个季度业绩不达标（未完成60%
3．奖金制度：原则是有甜头，且有难度。分个人月度奖金和团队季度奖励，个人完成指标的120%有奖金，团队完成100%有奖励。
销售计划
盈利模式分三种，电商平台主推利润50%以上产品；新品耳机以量取胜，由淘宝网店主推；天猫、京东等电商代理和区域代理，由专门业务员开发。前期是人工成本和推广费用占比50%；其中新品推广费用由公司专款专项支出（年初计划的预留推广费，新款由老板额外支付1万元用于直通车前期推广，包括测
试产品主图、产品的点击率和转化率），不计入月度开支。
营业收入=50%采购成本+20%工资+20%运营成本+10%企业利润
产品利润正常毛利率需保持在20%~50%之间，长期低于20%的产品淘汰，如B5蓝牙耳机。新品上线，需要公司资源支持，以成本价甚至是低于成本价10%进行推广，前期推广费用1万元，不计入团队成本；待排名上升至1000条评价时，以套餐等形式，提升产品客单价。爆款产品的目标排名是同类似关键词排名前10名。
目前天猫店铺支持力度较大，直通车投入比较较大，正处于上升期，淘宝新店铺比较弱，需要重点扶持。阿里和京东店铺维持保有量，且需稳定上升。
月度业绩指标：
执行标准：绩效考核中100%业绩表示公司盈利，且占10%营业额；80%业绩表示收支平衡，公司不盈利；60%表示团队亏损占总营业额的10%。
以下最低销售任务计划是用5月份销售报表作为标准进行的案例分析。部门中的销售额为：天猫11万，京东3万，阿里2万，淘宝3万，共计19万，公司纯利润是1.9万，推广费用2.85万。保底销售额是15.2万。
天猫团队，营业额11万元，每台毛利35.4元，净利润指标36659元，销量1036台，推广运营费用1元。
京东团队，营业额3万元，每台毛利46元，净利润10000元，销量217台，推广运营费用元。
阿里团队，营业额2万元，每台毛利26.3元，净利润4000元，销量152台，推广运营费用0元。 注意：阿里巴巴给到客户的批发价格执行要求，必须是：{采购成本（FOB成本价）+固定开支（房租水电）+快递费} * 110%
淘宝团队，营业额3万元，每台毛利26.3元，净利润7000元，销量266台，推广运营费用3000元。
注：收入=50%采购成本+20%工资+20%运营成本+10%企业利润，前期是人工成本和推广费用占比50%。
绩效考核
为了提高员工工作积极性和工作效率，加强团队之间的合作与协调。员工工资实行新的制度由： 工资 = 底薪（2030元）+ 全勤奖{请假一天扣工资 = 300元*（1 - 26工作日/30天*100%）} + 提成 + 绩效 + 奖金 + 社保公积金 + 年终奖
注：工资结构中，底薪（2030元）+ 全勤奖（300元） + 绩效（完成率的80%为标准）+ 保密工资（限高层管理和研发人员） 现有固定工资，案例如
运营总监 元 = 2030元底薪 + 300元全勤奖 + 1000元保密 + 2088元绩效（1670元/80%业绩考核）
（一）运营人员
1．绩效考核指标由业绩完成比率，店铺的访客、访问量、转化率、ROI投资回报率等10几个维度组成； 2．底薪执行标准，深圳市最低工资（社保基数）。
3．提成执行标准：前期是一人1个点提成，2人1.5个点提成（业绩指标完成80%后，每人增加至1个点。）；后期运营正常，运营和推广的提成统一为1%起提成。
4．奖金有月度和季度奖金，月度完成指标的120%，提成增加2个点；低于80%，绩效考核中，将罚
款。
5．年终奖为公司纯利润的5%个点。
（二）客服人员
1．绩效考核：在线下单转化率，售后、DSR评分等； 2．底薪执行标准，深圳市最低工资（社保基数）；
3．提成执行标准：售前客服是业绩提成中占比0.5%，售后客服依据处理的售后订单数决定，1元/单； 4．奖金设定为每季度奖励300元；
（三）美工
1．绩效考核指标主要考核图片通过率，店铺的转化率、车图点击率等 2．奖金有季度奖金，如店铺销售额完成120%，每季度奖励500元。 3．年终奖为公司纯利润的1%个点。
（四）推广
1．绩效考核指标由业绩完成比率，店铺的访客、访问量、直通车转化率、ROI投资回报率等10几个维度组成；
2．底薪执行标准，深圳市最低工资（社保基数）； 3．提成执行标准：同运营。
4．奖金有月度和季度奖金，月度完成指标的120%，提成增加2个点；低于80%，绩效考核中，将罚款。
5．年终奖为公司纯利润的5%个点。
政策扶持
（一）B2B
OEM订单1000pcs以上、金额大于30000万元，支持预付30%订金；非定制产品，如泡泡漫品牌产品支持货到付款。
淘宝、天猫、京东等网商代理，同平台网络标价一定需要和泡泡漫自营店价格一直，需要活动支持的商家，活动方案经总监审核后，报备总经理。
给予线下代理价格和货款上的支持，但是最低报价不得低于1.1倍的成本价（含FOB价+固定成本+运费）。售后保证泡泡漫品牌机器出厂后，承诺：3个月内机器质量问题免费换新机。以解决代理商们的后顾之忧。
业务员出门拜访客户的差旅费公司全部报销。
业务员基本工资 = 3000~3500元 + 1%提成 + 奖励
（二）B2C电商运营
1．新品前期推广，公司给予专享推广费用，金额1万元，用于第一个月的推广工作。推广期间，产品成交金额，不算做员工提成，但是作为员工的绩效考核的一部分。
2．产品推广中期，对于有利润产品，需公司给予大词卡位的推广费用支持。推广成本由推广或运营专员做好计划后报总经理审批。其中直通车费用保持前一个月的15%，直通车费用高于20%的运营和推广的绩效考核将扣5%~10%分值（新品推广前期，不做考核）。
3．活动报名费用，如聚划算、掌上秒杀等官方收费活动资源，公司支持同时也是需要严格审核，申请的活动，必须有明确的目标，以及达成目标的方式方法，并且由团队商讨，呈报部门经理和总经理审批。
4．产品定价原则：1.2倍成本价格（含FOB价和运费，以及房租水电费）。 5．采购方面，工厂需要第一时间配合供货，保证热销款式不断货、不缺货。
（三）员工激励：
加班过8点的，公司提供10元的餐补。为公司献计献策，并为公司带来明显的经济效益的，给予通报表扬，以及300~1000元的现场物质激励。
月度绩效考核标准：
工作绩效：工作态度 = 80%：20%，依据公司盈利情况而定，当业绩为60%120%时，根据绩效考核表，给予工作态度评分；当
月度业绩完成指标图：
60% 80% 100% 120%
注：3个月内亏损达5万，得分为60分~80分之间，等于现有工资上的扣款。此员工将进入观察期，第二
期考核不通过，将做淘汰处理。
国内业务部第三季度工作
计划
团队主要成员
产品推广工作，焦月红负责客服工作。
新款耳机，由于利润低，客单价与天猫店铺冲突，单独由淘宝店铺重点推广（耳机已经在淘宝店铺发布）。
我负责京东店铺管理，重要客户合作洽谈，绩效制度完善、培训体系搭建。 人事方面依据岗位职责，重新设置薪酬体系，与员工签订薪酬变更协议书。
岗位职责权利
（一）总监
团队年度发展计划、执行、监督，众筹计划，团队成员业绩制定和监督、激励计划，员工工作安排及进度监督，订单管理。员工培训、绩效考核，产品详情页审核。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.5%团队提成+年终奖 （二）天猫团队
1. 天猫推广（重点）
罗仕恒负责店铺的推广工作，重点推广大盔甲产品，目标是7台/天。重大活动报名，推广经费计划制定、申请，以及投资成本控制。详情页文案编辑。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.75%提成+年终奖 2. 天猫运营
张继衡负责店铺的日常管理工作，以及阿里巴巴店铺的管理。礼品采购。 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+0.75%提成+年终奖 3. 天猫客服
焦月红负责天猫售前工作，已经淘宝、京东的售后工作。淘宝企业店的运营管理工作。售后报表更新。 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+年终奖+季度奖 （三）淘宝团队，淘宝运营
黄玉红负责淘宝店铺，重点推广破茧（99元包邮促销），以及新款耳机。同时，兼职仓库管理，微信公众号文章发布。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%提成+年终奖 （四）京东，京东运营
暂不招人，自己操作等各项指标达标，销量起来后再招专业运营来操作。 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%团队提成+年终奖 （五）国内业务员（储备）
国内市场开发，依托阿里巴巴等互联网平台开发渠道、代理、精品店、手机通讯店铺和运营商。业务或渠道经理，8月份为最佳入职期。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖+1%团队提成+年终奖 （六）美工及后勤 1．美工
产品主图，产品详情页和活动海报的美工，摄影摄像。（产品主图有运营辅助处理） 薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖 +季度奖 1．维修
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖 2．打包
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖 （七）前台人事
黄玉红负责前台接待、保洁监督检查、宿舍管理，人员招聘、入职、转正、离职已经员工档案管理工作。同时，负责优质客户加微信号，各店铺检查监督工作和各个电商平台代理店铺的监督检查工作。长期招聘专业的运营、推广人员。
薪酬组成：工资=2030底薪+绩效+300全勤奖 +年终奖
招聘
1．业务员：7月份起，市场进入淡季，暂时不招聘，8月份开始招聘有经验的渠道业务员或懂网络开发的业务员。
2．运营：将做为长期的招聘计划。有文案功底和推广经验丰富者优先考虑。
培训
1．入职培训：前台负责公司、产品、规章制度等知识的培训或讲解，部门人员负责实际工作的传帮带。 2．在职培训：好的兵都是培训来的，通过培训增加员工的知识、技能方面的能力。每周二会由不同人员负责培训不同阶段内容，实战型要强的。
3．新产品上线，由结构工程师和研发工程师来做新品培训。
考核
1．加强绩效考核：以固定工资模式发放给员工，无法提高员工的工作积极性，在公司支持力度不足时，容易滋生混日子的。未来将员工的工资与绩效考核（绩效占工资比例30%~60%）、业绩提成紧密挂钩（提成有阶梯型，促进员工工作积极性，使其做得越来越好），让员工的工资与企业的经营同升同降。
2．建立淘汰机制：新的运营入职3个月未达标（标准有成交额和成交量两个维度），则延长试用期1个月，后不合格不做留用；老人连续2个季度业绩不达标（未完成60%
3．奖金制度：原则是有甜头，且有难度。分个人月度奖金和团队季度奖励，个人完成指标的120%有奖金，团队完成100%有奖励。
销售计划
盈利模式分三种，电商平台主推利润50%以上产品；新品耳机以量取胜，由淘宝网店主推；天猫、京东等电商代理和区域代理，由专门业务员开发。前期是人工成本和推广费用占比50%；其中新品推广费用由公司专款专项支出（年初计划的预留推广费，新款由老板额外支付1万元用于直通车前期推广，包括测
试产品主图、产品的点击率和转化率），不计入月度开支。
营业收入=50%采购成本+20%工资+20%运营成本+10%企业利润
产品利润正常毛利率需保持在20%~50%之间，长期低于20%的产品淘汰，如B5蓝牙耳机。新品上线，需要公司资源支持，以成本价甚至是低于成本价10%进行推广，前期推广费用1万元，不计入团队成本；待排名上升至1000条评价时，以套餐等形式，提升产品客单价。爆款产品的目标排名是同类似关键词排名前10名。
目前天猫店铺支持力度较大，直通车投入比较较大，正处于上升期，淘宝新店铺比较弱，需要重点扶持。阿里和京东店铺维持保有量，且需稳定上升。
月度业绩指标：
执行标准：绩效考核中100%业绩表示公司盈利，且占10%营业额；80%业绩表示收支平衡，公司不盈利；60%表示团队亏损占总营业额的10%。
以下最低销售任务计划是用5月份销售报表作为标准进行的案例分析。部门中的销售额为：天猫11万，京东3万，阿里2万，淘宝3万，共计19万，公司纯利润是1.9万，推广费用2.85万。保底销售额是15.2万。
天猫团队，营业额11万元，每台毛利35.4元，净利润指标36659元，销量1036台，推广运营费用1元。
京东团队，营业额3万元，每台毛利46元，净利润10000元，销量217台，推广运营费用元。
阿里团队，营业额2万元，每台毛利26.3元，净利润4000元，销量152台，推广运营费用0元。 注意：阿里巴巴给到客户的批发价格执行要求，必须是：{采购成本（FOB成本价）+固定开支（房租水电）+快递费} * 110%
淘宝团队，营业额3万元，每台毛利26.3元，净利润7000元，销量266台，推广运营费用3000元。
注：收入=50%采购成本+20%工资+20%运营成本+10%企业利润，前期是人工成本和推广费用占比50%。
绩效考核
为了提高员工工作积极性和工作效率，加强团队之间的合作与协调。员工工资实行新的制度由： 工资 = 底薪（2030元）+ 全勤奖{请假一天扣工资 = 300元*（1 - 26工作日/30天*100%）} + 提成 + 绩效 + 奖金 + 社保公积金 + 年终奖
注：工资结构中，底薪（2030元）+ 全勤奖（300元） + 绩效（完成率的80%为标准）+ 保密工资（限高层管理和研发人员） 现有固定工资，案例如
运营总监 元 = 2030元底薪 + 300元全勤奖 + 1000元保密 + 2088元绩效（1670元/80%业绩考核）
（一）运营人员
1．绩效考核指标由业绩完成比率，店铺的访客、访问量、转化率、ROI投资回报率等10几个维度组成； 2．底薪执行标准，深圳市最低工资（社保基数）。
3．提成执行标准：前期是一人1个点提成，2人1.5个点提成（业绩指标完成80%后，每人增加至1个点。）；后期运营正常，运营和推广的提成统一为1%起提成。
4．奖金有月度和季度奖金，月度完成指标的120%，提成增加2个点；低于80%，绩效考核中，将罚
款。
5．年终奖为公司纯利润的5%个点。
（二）客服人员
1．绩效考核：在线下单转化率，售后、DSR评分等； 2．底薪执行标准，深圳市最低工资（社保基数）；
3．提成执行标准：售前客服是业绩提成中占比0.5%，售后客服依据处理的售后订单数决定，1元/单； 4．奖金设定为每季度奖励300元；
（三）美工
1．绩效考核指标主要考核图片通过率，店铺的转化率、车图点击率等 2．奖金有季度奖金，如店铺销售额完成120%，每季度奖励500元。 3．年终奖为公司纯利润的1%个点。
（四）推广
1．绩效考核指标由业绩完成比率，店铺的访客、访问量、直通车转化率、ROI投资回报率等10几个维度组成；
2．底薪执行标准，深圳市最低工资（社保基数）； 3．提成执行标准：同运营。
4．奖金有月度和季度奖金，月度完成指标的120%，提成增加2个点；低于80%，绩效考核中，将罚款。
5．年终奖为公司纯利润的5%个点。
政策扶持
（一）B2B
OEM订单1000pcs以上、金额大于30000万元，支持预付30%订金；非定制产品，如泡泡漫品牌产品支持货到付款。
淘宝、天猫、京东等网商代理，同平台网络标价一定需要和泡泡漫自营店价格一直，需要活动支持的商家，活动方案经总监审核后，报备总经理。
给予线下代理价格和货款上的支持，但是最低报价不得低于1.1倍的成本价（含FOB价+固定成本+运费）。售后保证泡泡漫品牌机器出厂后，承诺：3个月内机器质量问题免费换新机。以解决代理商们的后顾之忧。
业务员出门拜访客户的差旅费公司全部报销。
业务员基本工资 = 3000~3500元 + 1%提成 + 奖励
（二）B2C电商运营
1．新品前期推广，公司给予专享推广费用，金额1万元，用于第一个月的推广工作。推广期间，产品成交金额，不算做员工提成，但是作为员工的绩效考核的一部分。
2．产品推广中期，对于有利润产品，需公司给予大词卡位的推广费用支持。推广成本由推广或运营专员做好计划后报总经理审批。其中直通车费用保持前一个月的15%，直通车费用高于20%的运营和推广的绩效考核将扣5%~10%分值（新品推广前期，不做考核）。
3．活动报名费用，如聚划算、掌上秒杀等官方收费活动资源，公司支持同时也是需要严格审核，申请的活动，必须有明确的目标，以及达成目标的方式方法，并且由团队商讨，呈报部门经理和总经理审批。
4．产品定价原则：1.2倍成本价格（含FOB价和运费，以及房租水电费）。 5．采购方面，工厂需要第一时间配合供货，保证热销款式不断货、不缺货。
（三）员工激励：
加班过8点的，公司提供10元的餐补。为公司献计献策，并为公司带来明显的经济效益的，给予通报表扬，以及300~1000元的现场物质激励。
月度绩效考核标准：
工作绩效：工作态度 = 80%：20%，依据公司盈利情况而定，当业绩为60%120%时，根据绩效考核表，给予工作态度评分；当
月度业绩完成指标图：
60% 80% 100% 120%
注：3个月内亏损达5万，得分为60分~80分之间，等于现有工资上的扣款。此员工将进入观察期，第二
期考核不通过，将做淘汰处理。